ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету об исполнении бюджета
Кобринского сельского поселения
За 1 полугодие 2021 год
Поступление доходов в бюджет Кобринского сельского поселения
За 1 полугодие 2021 год
Доходы Кобринского сельского поселения на 2021 год на 01.07 2021 г. запланированы в сумме 155 320,20 тысяч рублей. Фактически поступило в бюджет за 1 полугодие 2021 год 36 761,84 тысяч рублей, что составляет 24 % к утвержденному годовому плану.
По итогам 1 полугодия 2021 года собственные доходы Кобринского сельского поселения (налоговые, неналоговые, платные услуги) исполнены на 44 % в сумме 7 545,93 тыс. руб 1 лей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ исполнены в сумме 29 215,91 тыс. руб., в том числе:
- 13 402,13 тыс. руб. - дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 148,70 тыс. руб. - субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 14 211,16 тыс. руб. - субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (газификация);
- 1 420,40 тыс. руб. – субсидия на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2021 год
Налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 1 527,13 тыс. руб.
Земельный налог собран в сумме 3 283,83 тыс. руб. исполнен на 33 %.
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 116 тыс. руб.
Акцизы на автомобильный бензин собраны в сумме 2 075,96 тыс. руб.
Неналоговые доходы:
Доходы, полученные за счет платы за наем помещения исполнены в сумме 213,76 тыс. руб.
Доходы от арендной платы составили 288,67 тыс. руб.
Расходы Кобринского сельского поселения
Исполнение расходов за 1 полугодие 2021 год по Кобринскому сельскому поселению составило 38 258,46 тыс. руб., что составляет 23% к годовому плану.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 6 086,11 тыс. руб. и исполнены на 43 %
Расходы по данному разделу:
| Код подраздела | Бюджет на 2021 г. тыс.руб. | Факт 1 пол.. 2020 г. | Факт 1 пол. 2021 год тыс. руб. | % исполнения | |
| Администрация Кобринского сельского поселения | 13 177,94 | 4 626,76 | 5 796,91 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля | 219,23 | 80,41 | 106,57 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 100,0 | 0,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 553,09 | 347,64 | 182,63 | ||
| Итого: | 14 050,26 | 5 054,81 | 6 086,11 |
Расходы по заработной плате с начислениями по администрации составили 7 704,60 тыс. руб.
Расходы на приобретение материальных запасов (бензин и канцелярские расходы) в сумме – 216,69 тыс. рублей.
Оплачены коммунальные услуги (водопотребление и водоотведение, тепловая энергия и электроэнергия) – 192,07 тыс. руб.
Другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 182,63 тыс. руб.:
По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету исполнены в сумме 86,58 тыс. рублей на заработную плату специалиста по ВУС
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» расходы составили 19,58 тыс. руб.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 998,23 тыс. руб.:
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы по дорожному фонду составили 980,33 тыс. руб. - расходы на расчистку дорог от снега, подсыпка песком
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 24 401,62 тыс. руб., в т.ч.
- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 550,10 тыс. руб. – взносы по капитальному ремонту, сносу авариных домов.
- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнен в сумме 16 796,55 тыс. руб., расходы по двум муниципальным баням- 643 тыс. руб. коммунальные расходы, 579 тыс. руб. содержание, газификация – 15 456 тыс. руб..
Исполнение по подразделу 0503 «Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений» за 1 пол. 2021 год:
| № п/п | Наименование расходов | План 2021 г. | Факт 1 пол. 2020 г тыс. руб. | Факт 1 пол. 2021 г тыс. руб. | % исполнения |
| Уличное освещение | 8 820,00 | 4 416,90 | 5 387,89 | ||
| Услуги по вывозу мусора и содержание свалок | 800,0 | 545,29 | 635,5 | ||
| Расходы по содержанию мест захоронения | 650,0 | 514,0 | |||
| Прочие расходы по благоустройству | 5 975,9 | 1 347,76 | 502,48 | ||
| Итого расходов по благоустройству | 16 245,90 | 6 309,95 | 7 039,87 |
Расходы по уличному освещению: электроэнергия – 4 236,08 тыс. руб., обслуживание уличного освещения – 624,95 тыс. руб., приобретение электрооборудования – 526,86 тыс. руб.
Прочие расходы по благоустройству – 502,48 тыс. руб.
По разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» расходы составили 5 649,06 тыс. руб.
По разделу 1000 «Социальная политика» подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 705,29 тыс. руб. на выплаты муниципальных пенсий.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы произведены на сумму 182,84 тыс. руб.
Расходы по МКУ «Центр Культуры Кобринского поселения » за 1 полугодие 2021 год составили 5 522,93 тыс. рублей.
По домам культуры расходы произведены на сумму 3 457,95 тыс. рублей, в том числе расходы на з/пл и начисления – 2 850,22 тыс. руб., расходы.
По библиотекам расходы произведены на сумму 2 064,99 тыс. руб., в том числе расходы на з/пл – 1 714,27 тыс. руб.