Для обеспечения грамотного инструктажа персонала по общению с клиентами было проведено маркетинговое исследование на крупном автосервисном предприятии М-Стиль Белгород.
Анализ результатов показал, что М-Стиль является конкурентоспособным и привлекательным для клиентов на рынке авторемонтных услуг.Результаты также показали, что уровень работы персонала по общению с клиентами находится на очень высоком уровне. Поэтому для инструктажа была взята система подготовки персонала, на предприятии М-Стиль.
Анкета и анализ расчетов приведены в приложении.
7. Оперативный план
Оплата услуг сервиса применяется для удобства клиентов как наличная, так безналичная, при которой стоимость ремонта несколько ниже. Примерная стоимость нормо-часа на отечественные автомобили составляет 270 руб., на автомобили иностранного производства – 600 руб.
Таблица 5 – Таблица стоимости закупаемого оборудования
| Оборудование | Количество | Цена, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| Моечный аппарат K 5 FULL CONTROL | 1 | 30 | 30 |
| Двустоечный подъемник Т4/К2 | 2 | 75 | 150 |
| Рихтовочное оборудование Matrix | 1 | 10 | 10 |
| Сварочный аппарат Бизон-205ПН | 1 | 4 | 4 |
| Устройство для зарядки АКБ PATRIOT BCI-20M | 2 | 2,5 | 5 |
| Стенд для балансировки ЛС-21 Левша-2 | 1 | 45,4 | 45,4 |
| Стенд развал-схождения TSA-800 | 1 | 150 | 150 |
| Компрессор поршневой FUBAG AIR MASTER KIT | 2 | 10 | 20 |
| Стойка гидравлическая трансмиссионная Armada T60104L | 2 | 7 | 14 |
| Гидравлический подкатной домкрат Armada T31202 | 2 | 4,5 | 9 |
| Заточной станок ВИХРЬ ТС-150 72/7/1 | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Устройство для очистки и тестирования топливной системы в кейсе GX-100 | 2 | 8 | 16 |
| Прибор проверки и регулировки света фар LYRA 12505 | 1 | 90,6 | 90,6 |
| Тиски слесарные Зубр МАСТЕР | 2 | 2 | 4 |
| Стенд для разборки - сборки двигателей автомобилей Р-1250 | 1 | 63 | 63 |
| Установка для замены антифриза ODA 4010 | 1 | 15 | 15 |
| TS-2102 Мойка для деталей стационарная 75л.,220В | 1 | 10 | 10 |
| Стапель для кузовных работ Звезда | 1 | 184 | 184 |
| Автомобильный считыватель кодов неисправностей SA-200 | 2 | 4 | 8 |
| Стенд компьютерной диагностики Автомастер АМ1-М | 1 | 54,5 | 54,5 |
| Люфтомер К-524М | 1 | 5 | 5 |
| Прибор проверки эффективности тормозных систем ЭФФЕКТ 02 | 1 | 50 | 50 |
| Угловая полировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ | 2 | 6 | 12 |
| Стенд для проверки и очистки форсунок LAUNCH CNC-602 | 1 | 40 | 40 |
| Кассовый аппарат | 1 | 6,8 | 6,8 |
| Компьютер, мышь, клавиатура, монитор | 2 | 15 | 30 |
| Набор ключей, головок, отверток | 3 | 7 | 21 |
| Итого | 1049 |
Поставщики
|
|
Для организации работы сервис-центра необходима поставка составляющих:
а) технологического оборудования.
б) комплектующих для ремонта.
в) ГСМ, лакокрасочных материалов
г) расходных материалов
Поставщиком оборудования для нашей фирмы является компания «DPD» которая напрямую работает с мировыми производителями в области производства оборудования для автосервисов.
Поставку автозапчастей планируется осуществлять напрямую от фирмы с развитой сетью по всему миру «Автодок», которая занимается розничной и оптовой продажей автозапчастей. Отличительной особенностью поставщика являются большой выбор как отечественной, так и импортной продукции, доступные цены и профессиональное обслуживание.
8. Финансовый план
В связи с вышесказанным составим общий финансовый план организации автосервиса.
В таблице 6 представлен прогноз реализации услуг автосервиса с учётом того, что средняя стоимость норма часа составляет 300 рублей.
|
|
В год будет обслуживаться в среднем 1100 автомобилей.
Ожидается увеличение количества клиентов на 10% в течении первого года.
В течение последующих лет ожидается увеличение числа клиентов на 20 и 30 процентов ввиду того, что предприятие получит хорошую репутацию и поглотит ближайших конкурентов.
Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне (таблица 7).
Разрабатываемое предприятие планирует осуществлять ремонт легковых автомобилей, данные взятые для количества клиентов, обслуживаемых в месяц были получены в ходе анализа рынка.
Таблица 6 - Доходы предприятия, руб. в мес.
| № | Наименование | Кол. | Тип выполняемых работ | Цена н/ч | Норма | н/ч | Всего |
| 1 | Мойка автомобиля, химчистка салона и полировка ЛКП. | 50 | Уборочно-моечные | 700 | 0,3 | н/ч | 10500 |
| 2 | Проведение ТО. | 25 | Смазочно-диагностические | 750 | 1,5 | н/ч | 28125 |
| 3 | Стапельные работы | 19 | Кузовные | 1700 | (1-8) | н/ч | 128250 |
| 4 | Замена масла и фильтра в ДВС; | 35 | Смазочно-диагностические | 700 | 0.5 | н/ч | 12250 |
| 5 | Балансировка колес | 90 | Шиномонтажные | 850 | 0,15 | н/ч | 11475 |
| 6 | Развал схождение | 24 | Диагностические | 1600 | 1 | н/ч | 38400 |
| 7 | Шиомонтаж 1 колеса (со снятием и установкой) | 40 | Шиномонтажные | 800 | 0.3 | н/ч | 9600 |
| 8 | Поменять балон на 1 колесе | 50 | Шиномонтажные | 800 | 0,15 | н/ч | 6000 |
| 9 | Ремонт и диагностика системы рулевого управления | 25 | Слесарно-механические | 350 | 1,5 | н/ч | 13125 |
| 10 | Замена тормозных колодок | 50 | Слесарно-механические | 300 | 1 | н/ч | 15000 |
| 11 | Ремонт и замена главного тормозного цилиндра | 15 | Слесарно-механические | 270 | 1,5 | н/ч | 6075 |
| 12 | Замена тормозных шлангов | 35 | Слесарно-механические | 180 | 1,5 | н/ч | 9450 |
| 13 | Регулировка ручного тормоза | 17 | Слесарно-механические | 250 | 0,5 | н/ч | 2125 |
| 14 | Ремонт КПП | 36 | Слесарно-механические | 200 | (1-8) | н/ч | 32400 |
| 15 | Диагностика и ремонт сцепления | 16 | Слесарно-механические | 300 | 2 | н/ч | 9600 |
| 16 | Замена радиатора охлаждения | 15 | Слесарно-механические | 200 | 3 | н/ч | 9000 |
| 17 | Замена термостата | 18 | Слесарно-механические | 250 | 1,4 | н/ч | 6300 |
| 18 | Замена патрубков системы охлаждения | 25 | Слесарно-механические | 150 | 1,8 | н/ч | 6750 |
| 19 | Диагностика ДВС | 25 | Диагностические | 1400 | 0,15 | н/ч | 5250 |
| 20 | Полная переборка ДВС со снятием и установкой | 14 | Слесарно-механические | 300 | 8 | н/ч | 33600 |
| 21 | Замена цепи/ремня | 27 | Слесарно-механические | 250 | 1 | н/ч | 6750 |
| 22 | Диагностика электрооборудования | 60 | Диагностические | 1200 | 0,3 | н/ч | 21600 |
| 23 | Диагностика проводки | 60 | Диагностические | 1200 | 0,3 | н/ч | 45000 |
| 24 | Установка аудио аппаратуры | 30 | Электро-механические | 1000 | 0,75 | н/ч | 22500 |
| 25 | Установка дополнительной световой сигнализации | 50 | Электро-механические | 1000 | 0,5 | н/ч | 25000 |
| 26 | Установка сигнализации. | 50 | Электро-механические | 1000 | 0,6 | н/ч | 30000 |
| 27 | Замена свечей зажигания | 40 | Слесарно-механические | 250 | 0,5 | н/ч | 5000 |
| 28 | Диагностика топливной аппаратуры | 60 | Диагностические | 1350 | 0,3 | н/ч | 24300 |
| Итого | 573425 |
Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне:
|
|
573425*12= 6881100 руб.
Таблица 7 - Первоначальные расходы по подготовке производства, руб
| № | Наименование | Сумма |
| 1 | Проектно-сметная документация | 250000 |
| 2 | Получение разрешительной документации на строительство | 50000 |
| 3 | Аренда земли | 800000 |
| 4 | Руководство подготовкой производства | 25000 |
| 5 | Разработка и предоставление проекта. | 70000 |
| 6 | Затраты на покупку оборудования | 1049000 |
| 7 | Рекламная деятельность | 8500 |
| 8 | Расходы для составления таблицы динамики реализации платных услуг 2009-2017 | 20000 |
| Итого 2272500 |
Таблица 8 - Ежемесячные постоянные издержки
| № | Наименование | Сумма |
| 1. | Оплата труда работников | 290000 |
| 2. | Отчисления из з/п | 37700 |
| 3. | Коммунальные платежи | 19000 |
| 4. | Амортизационные отчисления | 13620 |
| ИТОГО: | 360320 |
Таблица 9 - Средние ежемесячные переменные издержки
| № | Наименование | Сумма |
| 1. | Расходные материалы и ГСМ | 65000 |
| 2. | Транспортные расходы | 20000 |
| 3. | Информационные услуги сторонних организаций | 3000 |
| 4. | Аренда техники у коммунальных служб | 20000 |
| 5. | Непредвиденные расходы | 30000 |
| Итого | 138000 |
Расходы за год: (360320+138000)*12= 5979840 руб.
Чистая прибыль равна 6881100-6615840=265260 руб.
Изменения прибыли на ближайшие 3 года при увеличении инфляции на 11, 13, 15%. Расчет проводится при увеличении числа клиентов согласно ожиданиям на 12, 16, 20%.
Таблица 11 – Изменение прибыли на ближайшие 3 года
| Год | Доходы. руб. | Расходы, руб. | Прибыль, руб. |
| 8257320 | 7939000 | 318310 | |
| 1100976 | 1058534 | 424410 | |
| 1376220 | 1323168 | 530520 |
Оценка рисков
Деятельность Предприятия является предметом экономических, политических и иных рисков, включая риски войн, революций, экспроприаций, изменения существующих законов, налоговых ставок, ограничения на обмен валют и другие изменения, осуществление которых находится в юрисдикции органов власти Российской Федерации.
Вся материальная ответственность полностью ложиться на организатора предприятия по ремонту автомобилей на Соколова Дмитрия Валентиновича