ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ
В 2019 ГОДУ
Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Смольнинское в 2019 году подготовлена в соответствии со ст.192 Бюджетного Кодекса РФ.
Настоящий документ необходим для успешного завершения текущего финансового года и качественной подготовки проекта бюджета на очередной 2020 год.
Оценка исполнения доходной части бюджета МО Смольнинское была осуществлена на основе анализа фактического поступления доходов в бюджет за 9 месяцев 2019 года и прогноза поступления доходов за последние 3 месяца 2019 года, сформированного на основе анализа поступления доходов за аналогичный период 2018 года.
Решением Муниципального Совета МО Смольнинское от 27.02.2019 № 275, доходная часть бюджета на 2019 год утверждена в сумме 313 713,0 тыс.рублей.
Ожидаемое исполнение бюджета по доходам составит 274 490,1 тыс.руб. – Приложение 1
Ожидаемое исполнение бюджета по доходам меньше утвержденной на 39 222,9.Данное уменьшение вызвано тем, что отчисления по налогам на совокупный доход были снижены примерно на 30% (данные денежные средства будут поступать в Бюджет города).
Динамика поступления доходов в бюджет МО Смольнинское за 9 месяцев 2019 года 
Оценка ожидаемых расходов Бюджета МО Смольнинское произведена в соответствии с решением вопросов местного значения, приоритетными задачами, стоящими перед муниципальным образованием, утвержденными целевыми программами, принятыми бюджетными обязательствами текущего финансового года и принятыми публичными обязательствами.
Бюджет муниципального образования Смольнинское по состоянию на 01.10.2019 год по утвержден в сумме 281 617,9 тыс. рублей в расходной части, прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 277 043,8 тыс.рублей.- Приложение 2
|
|
Причины отклонения фактического исполнения бюджета от запланированных бюджетных ассигнований:
- невостребованность резервного фонда Муниципального образования Смольнинское
- невостребованность бюджетных ассигнований
Профицит бюджета МО Смольнинское на 2019 год утвержден в сумме 32 095,1 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение дефицита бюджета МО Смольнинское на 2019 год – -2 553,7 тыс.рублей.
Приложение № 1 к Приложению № 6
Оценка исполнения доходной части бюджета МО Смольнинское в 2019 году
(тыс.руб.)
| № | Источники доходов | Прогноз исполнения на год |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 95 000,0 | |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 45 000,0 | |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 0,0 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 67 830,0 | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 18 200,0 | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских МО СПб в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 200,0 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 500,0 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 25 055,0 | |
| Субвенция бюджету МО Смольнинское на исполнение ОМСУ государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 22 705,1 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 274 490,1 |
|
|
Приложение № 2 к Приложению № 6
Оценка исполнения расходной части бюджета МО Смольнинское в 2019 году
| тыс.руб. | ||||||
| № п\п | Наименование разделов и подразделов | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Утвержденный план на 2019 год | Ожидаемое исполнение | Ожидаемый % исполнения |
| I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 14 620,9 | 14 620,9 | |||
| Общегосударственные вопросы | 14 620,9 | 14 620,9 | ||||
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 275,4 | 1 275,4 | |||
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13 261,5 | 13 261,5 | |||
| 1.3 | Другие общегосударственные вопросы | 84,0 | 84,0 | |||
| II | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 13 606,6 | 13 606,6 | |||
| Общегосударственные вопросы | 13 606,6 | 13 606,6 | ||||
| 1.1 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 13 606,6 | 13 606,6 | |||
| III | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 225 312,2 | 220 738,1 | 98,0 | ||
| Общегосударственные вопросы | 59 072,3 | 57 872,3 | ||||
| 1.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 62 259,0 | 62 151,8 | 99,8 | ||
| 1.2 | Резервные фонды | 1200,0 | ||||
| 1.3 | Другие общегосударственные вопросы | 59,0 | 59,0 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 185,0 | 185,0 | ||||
| 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 185,0 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 111,0 | 90 111,0 | ||||
| 3.1 | Благоустройство | 90 111,0 | 90 111,0 | |||
| Охрана окружающей среды | 204,0 | 204,0 | ||||
| 4.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 204,0 | 204,0 | |||
| Образование | 6 136,4 | 6 136,4 | ||||
| 5.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 505,6 | 505,6 | |||
| 5.2 | Другие вопросы в области образования | 5 630,8 | 5 630,8 | |||
| Культура и кинематография | 36 995,0 | 36 995,0 | ||||
| 6.1 | Культура | 36 995,0 | 36 995,0 | |||
| Социальная политика | 21 195,9 | 21 195,9 | ||||
| 7.1 | Социальное обеспечение населения | 1926,0 | 1926,0 | |||
| 7.2 | Охрана семьи и детства | 19 269,9 | 19 269,9 | |||
| Физическая культура и спорт | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||
| 8.1 | Физическая культура | 1 500,0 | 1 500,0 | |||
| Средства массовой информации | 5 466,9 | 2 200,0 | 40,2 | |||
| 9.1 | Периодическая печать и издательства | 5 466,9 | 2 200,0 | |||
| IV | МБУ МО СМОЛЬНИНСКОЕ "Досуговый центр «Зеленый слон»" | 28 078,2 | 28 078,2 | |||
| Образование | 22 827,0 | 22 827,0 | ||||
| 1.1 | Молодежная политика и оздоровление детей | 22 827,0 | 22 827,0 | |||
| Культура и кинематография | 440,0 | 440,0 | ||||
| 2.1 | Культура | 440,0 | 440,0 | |||
| Физическая культура и спорт | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||
| 3.1 | Физическая культура | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
| Национальная экономика | 2 611,2 | 2 611,2 | ||||
| 4.1 | Общеэкономические вопросы | 2 611,2 | 2 611,2 | |||
| Образование | 200,0 | 200,0 | ||||
| 5.1 | Молодежная политика | 100,0 | 100,0 | |||
| 5.2 | Другие вопросы в области образования | 100,0 | 100,0 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 281 617,9 | 277 043,8 | 98,37 |
|
|