БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
тыс. рублей--------------------------------+---------------------------------------------¦ Показатели ¦ В том числе по годам реализации: ¦¦ +----------+----------+----------+-----------+¦ ¦______ год¦______ год¦______ год¦Последующи妦 ¦(1-й год) ¦(2-й год) ¦(3-й год) ¦ годы ¦+-------------------------------+----------+----------+----------+-----------+¦Расходы по программе, связанные¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с выделением безвозвратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+----------+----------+----------+-----------+¦Налоги, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+----------+----------+----------+-----------+¦В том числе налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зачисляемые в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------+----------+----------+----------+------------ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
----+------------------------------+---------------------------------------------¦ N ¦ Возможная социальная ¦ Ожидаемые качественные, количественные и ¦¦п/п¦ направленность мероприятия ¦ стоимостные эффекты по мероприятию ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦1. ¦Социальная защита населения ¦ Повышение качества жизни ¦¦ ¦ ¦малообеспеченных категорий населения. ¦¦ ¦ ¦ Усиление адресности социальной помощи ¦¦ ¦ ¦нуждающимся гражданам. ¦¦ ¦ ¦ Создание оптимальной сети учреждений ¦¦ ¦ ¦социального обслуживания населения и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦2. ¦Охрана правопорядка и борьба ¦ Повышение эффективности работы органов ¦¦ ¦с преступностью ¦внутренних дел по пресечению, выявлению, ¦¦ ¦ ¦раскрытию правонарушений и преступлений. ¦¦ ¦ ¦ Повышение эффективности профилактики ¦¦ ¦ ¦правонарушений путем проведения различных ¦¦ ¦ ¦мероприятий с охватом наибольшего ¦¦ ¦ ¦количества жителей области и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦3. ¦Развитие системы ¦ Улучшение состояния здоровья населения. ¦¦ ¦здравоохранения и страховой ¦ Повышение уровня обеспеченности ¦¦ ¦медицины ¦объектами здравоохранения. ¦¦ ¦ ¦ Развитие и внедрение в практику новых ¦¦ ¦ ¦технологий профилактики, диагностики, ¦¦ ¦ ¦лечения заболеваний и реабилитации больных. ¦¦ ¦ ¦ Новые медицинские технологии, ¦¦ ¦ ¦обеспечивающие рождение здоровых детей. ¦¦ ¦ ¦ Развитие профилактической направленности ¦¦ ¦ ¦системы здравоохранения с активным участием ¦¦ ¦ ¦граждан в сохранении и укреплении ¦¦ ¦ ¦собственного здоровья и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦4. ¦Содействие занятости ¦ Количество дополнительно создаваемых ¦¦ ¦населения. Создание новых ¦рабочих мест при подготовке и реализации ¦¦ ¦рабочих мест ¦мероприятия: ¦¦ ¦ ¦- на стадии строительно-монтажных работ и ¦¦ ¦ ¦подготовки объектов к сдаче ¦¦ ¦ ¦в эксплуатацию (в соответствии с проектно - ¦¦ ¦ ¦сметной документацией): ¦¦ ¦ ¦ количество человек, ¦¦ ¦ ¦ среднемесячная зарплата (руб./мес.), ¦¦ ¦ ¦ привлекается на срок (мес.); ¦¦ ¦ ¦- на стадии реализации мероприятия ¦¦ ¦ ¦на предприятии-заявителе мероприятия: ¦¦ ¦ ¦ количество человек, ¦¦ ¦ ¦ среднемесячная зарплата (руб./мес.), ¦¦ ¦ ¦ привлекается на срок (мес.); ¦¦ ¦ ¦- на стадии реализации мероприятия ¦¦ ¦ ¦на предприятиях-смежниках: ¦¦ ¦ ¦ количество человек, ¦¦ ¦ ¦ среднемесячная зарплата (руб./мес.), ¦¦ ¦ ¦ привлекается на срок (мес.) и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦5. ¦Развитие системы образования ¦ Совершенствование нормативной правовой ¦¦ ¦ ¦базы, направленной на поддержку и развитие ¦¦ ¦ ¦системы образования области. ¦¦ ¦ ¦ Повышение уровня обеспеченности объектам覦 ¦ ¦образования. ¦¦ ¦ ¦ Оснащение системы образования ¦¦ ¦ ¦техническими средствами информатизации и ¦¦ ¦ ¦коммуникации. ¦¦ ¦ ¦ Повышение образовательного уровня ¦¦ ¦ ¦педагогических работников путем их обучения ¦¦ ¦ ¦и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦6. ¦Работа с детьми, подростками ¦ Развитие учреждений для детей и молодежи ¦¦ ¦и молодежью ¦как необходимого условия эффективной ¦¦ ¦ ¦реализации государственной молодежной и ¦¦ ¦ ¦семейной политики. ¦¦ ¦ ¦ Снижение уровня безнадзорности среди ¦¦ ¦ ¦детей и подростков; снижение доли ¦¦ ¦ ¦молодежи, употребляющей наркотики, табак, ¦¦ ¦ ¦алкоголь. ¦¦ ¦ ¦ Повышение уровня гражданско - ¦¦ ¦ ¦патриотического воспитания молодежи и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦7. ¦Развитие культуры и искусства ¦ Создание условий для расширения ¦¦ ¦ ¦возможностей граждан по доступу ¦¦ ¦ ¦к культурным ценностям и культурным благам. ¦¦ ¦ ¦ Повышение уровня обеспеченности объектам覦 ¦ ¦культуры и искусства. ¦¦ ¦ ¦ Сохранение кадрового потенциала культуры.¦¦ ¦ ¦ Укрепление единого культурного ¦¦ ¦ ¦пространства. ¦¦ ¦ ¦ Создание условий для эффективного ¦¦ ¦ ¦сохранения культурного наследия и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦8. ¦Развитие физической культуры и¦ Увеличение количества жителей, регулярно ¦¦ ¦спорта ¦занимающихся спортом. ¦¦ ¦ ¦ Повышение уровня обеспеченности объектам覦 ¦ ¦физической культуры и спорта. ¦¦ ¦ ¦ Уменьшение числа правонарушений среди ¦¦ ¦ ¦несовершеннолетних. ¦¦ ¦ ¦ Укрепление материально-спортивной базы ¦¦ ¦ ¦физической культуры и спорта и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦9. ¦Обеспечение населения жилой ¦ Увеличение уровня обеспеченности ¦¦ ¦площадью ¦благоустроенным жильем. ¦¦ ¦ ¦ Снижение уровня ветхого и аварийного ¦¦ ¦ ¦жилищного фонда и т.д. ¦+---+------------------------------+--------------------------------------------+¦10.¦Другие результаты ¦......................... ¦----+------------------------------+---------------------------------------------Данным принципам соответствуют показатели результативности реализации целевых (государственных и муниципальных) программ, представленные в табл. 1.Таблица 1 Показатели результативности реализации целевых (государственных и муниципальных) программ
| Критерий | Используемый показатель | Способ измерения |
| Региональная позиция | Доля эффекта – экономического – бюджетного – социального в показателях развития региона | Изменение доли бюджета в консолидированном бюджете |
| Экспорт продукции и услуг в другие регионы | Рост объемов экспорта продукции и услуг региона или муниципалитета в другие регионы (муниципалитеты) | |
| Информационное лидерство | Репутация (информация) | Опрос экспертов (специалистов) в данной области о значимости мероприятий для региона и муниципалитета |
| Разработка новых продуктов и услуг | Количество значимых новых продуктов и услуг | |
| Уровень межотраслевых связей | Исследование изменений в уровне межотраслевых связей в сравнении с другими государственными (муниципальными) программами | |
| Инвестиционная активность | Образование новых соподчиненных программ | Изменения количества программ региона или муниципалитета |
| Включение муниципалитетов региона | Объем (и качество) инвестиций муниципалитетов в рамках региона | |
| Доля экономической активности | Изменение доли бюджета в валовом региональном продукте |
Сравнительный анализ «конкурентных» показателей государственных или муниципальных программ позволит пересмотреть традиционную практику планирования управления бюджетом, выявить проблемы и резервы для оптимизации управления бюджетом.
Методической основой комплексного мониторинга данных показателей является оценка влияния целевой программы на динамику развития территории. В частности, оценка эффективности базируется на выявлении влияния, которое программа оказывает или будет оказывать на комплексные показатели социально-экономического развития и повышения конкурентного потенциала территории. В связи со сложностью и часто противоречивостью показателей, можно проводить интегральную оценку конкурентноспособности, используя отдельные составляющие.
Таблица 2 «Конкурентные» критериальные показатели реализации целевых (государственных и муниципальных) программ
| Группа критериального показателя | Интегральный показатель | Частные показатели |
| 1 группа | Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона | – объем валового регионального продукта; – темпы изменения объема валового регионального продукта; – объем розничного товарооборота; – экспорт продукции и услуг в дальнее и ближнее зарубежье; – обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием; – наличие природных ресурсов, кроме углеводородных; – географическое положение муниципалитета |
| 2 группа | Показатели качества жизни населения региона | – обеспеченность населения жильем и (или) инвестиции в жилье; – средняя заработная плата работников, в т.ч. по видам отраслей; – уровень безработицы; – величина прожиточного минимума, в т.ч. для различных категорий; – объем платных услуг для населения; – уровень доходов населения; – доля малоимущего населения; – уровень преступности |
| 3 группа | Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона | – инвестиции в основной капитал, всего; – инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта; – темп роста инвестиций; – инвестиции на 1 жителя; – уровень политической стабильности в регионе |