5.3.1 На рисунке 2 представлена модель процесса. Условные обозначения, используемые на модели, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
5.3.2 Общая продолжительность процесса: не более 15 рабочих дней, в зависимости от возникновения потребности в повторном согласовании проекта графика комплексной экспертизы Заказчика.
Рисунок 3 Модель процесса «Порядок актуализации сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика»
5.3.3 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 5.
Таблица 5
| № п/п | Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) | Внешний вход (из смежного процесса) | Внешний выход (в смежный процесс) |
| 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений | Получается из смежного процесса: - | Передается в смежный процесс: Протокол с решением об утверждении актуализированного графика комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден); Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика. | |
| СК-01.07.03.01 Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи | Получается из смежного процесса: План ПИР (Актуализирован). | Передается в смежный процесс: - | |
| 01.07.03.04.01 Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика | Получается из смежного процесса: График комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден). | Передается в смежный процесс: - |
5.3.4 Порядок выполнения процесса «Порядок актуализации сводного графика комплексной экспертизы» приведен в таблице 6.
Таблица 6
| 01. Разработка актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | ||
| Исполнитель | Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - выполняет. | |
| Выполняет, если | 01. План ПИР актуализирован в результате выполнения процесса 01.07.03.01 Формирование, согласование и утверждение планов проектно-изыскательских работ по Блоку разведки и добычи; ИЛИ 02. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика не утвержден, отправлен на доработку в результате выполнения операции 03 Утверждение актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 03. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика не согласован, отправлен на доработку в результате выполнения операции 02 Согласование актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 04. Получен запрос ДО/Запрос Компании на актуализацию сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Использует | 01. Замечания к актуализированному сводному графику комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Запрос ДО/Запрос Компании на актуализацию сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 03. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден) - документ в электронном виде.. | |
| Требования | 01.Сводный график комплексной экспертизы Заказчиком должен актуализироваться с учетом требуемых временных показателей необходимых для процесса комплексной экспертизы Заказчика, согласования, утверждения проектно-сметной документации. 02. Актуализация сводного графика комплексной экспертизы Заказчика производится не чаще 1 раза в 6 месяцев. 03.В случае возникновения необходимости значительного изменения сводного графика комплексной экспертизы Заказчика: при добавлении 2-х и более объектов комплексной экспертизы Заказчика, корректировка графика производится по согласованию с ЗГД по капитальному строительству ООО «Газпромнефть-Развитие», начальником департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть». | |
| Результаты | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Актуализирован) - документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика разработан, переход к выполнению операции 02 Согласование актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Длительность | Не более 5 р.д. | |
| 02.Согласование актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | ||
| Исполнитель | Лидер функционального направления ПИР БРД ПАО "Газпром нефть" - выполняет; Согласующее лицо, 1-й цикл(сводный график) - выполняет; Согласующее лицо,2-й цикл (сводный график) - выполняет; Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - контролирует. | |
| Выполняет, если | 01. Актуализированный сводный график разработан в результате выполнения операции 01. Разработка актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Использует | 01. Сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Актуализирован) - документ в электронном виде. | |
| Требования | 01.Согласующее лицо вправе требовать внесения изменений в проект актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 02.Согласующее лицо вправе предлагать рекомендации по улучшению проекта актуализированного графика сводного комплексной экспертизы Заказчика вне профиля их деятельности; 03.Согласующее лицовправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что проект актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика значительно переработан после первичного согласования; 04.Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчикасамостоятельно контролирует согласование проекта актуализированного сводного графика комплексной экспертизы в соответствии с установленными сроками: направляет уведомления по электронной почте, напоминает по телефону о необходимости завершения согласования. 05.По окончанию нормативного срока согласования Согласующее лицо вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления согласующим лицам, которые не согласовали/сообщили о наличии замечаний к проекту актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок завершения процесса согласования. 06. Средство согласования - СЭД. 07.Переход ко 2-му циклу согласования возможен при получении положительных виз от согласующих 1-го цикла. 08. По итогам согласования сводного графика формируется протокол заочного совещания по рассмотрению актуализированного графика комплексной экспертизы Заказчика. 04. Протокол формируется, согласовывается и утверждается согласно СК 08.01.07 «Документы Группы компаний ГПН. Порядок разработки, согласования, подписания, регистрации, хранения протоколов совещаний и заседаний коллегиальных органов» | |
| Результаты | 01. Протокол с решением об утверждении актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика – документ в электронном виде; 02. Замечания к актуализированному сводному графику комплексной экспертизы Заказчика – документ в электронном виде; 03. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Согласован) – документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика согласован, переход к выполнению операции 03 Принятие решения об утверждении актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика; ИЛИ 02. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика не согласован, отправлен на доработку, переход к выполнению операции 01 Разработка актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Длительность | Первичное согласование 1-го цикла: не более 3 р.д. Повторное согласование 1-го цикла: не более 2 р.д. Первичное согласование 2-го цикла: не более 2 р.д. Повторное согласование 2-го цикла: не более 1 р.д. | |
| 03 Принятие решения об утверждении актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика | ||
| Исполнитель | Лидер функции «Капитальное строительство» БРД ПАО «Газпром нефть»- выполняет; Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика - контролирует. | |
| Выполняет, если | 01. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика согласован в результате выполнения операции 02 Согласование актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Использует | 01. Протокол с решением об утверждении актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика – документ в электронном виде; 02. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика (Согласован) – документ в электронном виде. | |
| Требования | 01.Утверждающее лицо вправе требовать внесения изменений в сводный график комплексной экспертизы вне профиля деятельности; 02. Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчика самостоятельно контролирует согласование проекта актуализированного сводного графика комплексной экспертизы в соответствии с установленными сроками: направляет уведомления по электронной почте, напоминает по телефону о необходимости завершения согласования. 03.Протокол принятия решения об утверждении актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика является обязательным приложением к актуализированному сводному графику комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Результаты | 01. Замечания к актуализированному сводному графику комплексной экспертизы Заказчика - документ в электронном виде; 02. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика – документ в электронном виде; 03. Протокол с решением об утверждении актуализированного графика комплексной экспертизы Заказчика (Утвержден) – документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика утвержден, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Актуализированный сводный график комплексной экспертизы Заказчика не утвержден, отправлен на доработку, переход к выполнению операции 01 Разработка актуализированного сводного графика комплексной экспертизы Заказчика. | |
| Длительность | Не более 2 р.д. |
6 Порядок согласования заданий на проектирование
6.1 Общие требования к процессу «Порядок согласования задания на проектирование»
6.1.1 Задания на проектирование подлежат обязательному согласованию с функциональными подразделениями ДО, функциональными подразделениями БРД в соответствии с матрицей приоритизацииобъектов комплексной экспертизы Заказчика (Приложение 4 настоящего стандарта).
При согласовании задания на проектирование Функциональными экспертами ДО/Функциональными экспертами БРД производится:
- проверка соответствия требованиям государственных и отраслевых нормативных документов;
- проверка выполнения требований к составу и содержанию заданий на проектирование, установленных бизнес-процессом 01.07.03.03 «Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений»;
- анализ достаточности технических условий, исходных данных для проектирования и строительства объекта капитального строительства.
- проверка наличия «Требований к проектированию по утвержденному варианту концептуального проекта наземного обустройства».
- проверка на наличие требований на применение действующей типовой документации Компании.
6.1.2 Для согласования заданий на проектирование назначаются ответственные специалисты из функциональных подразделений ДО/функциональных подразделений БРД по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта).
Список ответственных специалистов утверждается приказом Генерального директора ДО.
При формировании в список включаются специалисты - не менее 2 для каждого направления - для замены основного эксперта, при возникновении оснований.
Список утвержденных лиц сохраняется для объектов на различных стадиях проектирования, для соблюдения преемственности технических решений.
6.1.3 Организатор согласования в течение 2 рабочих дней после получения задания на проектирование от Куратора направляет его ответственным специалистам из числа Функциональных экспертов ДО.
6.1.4 Требования к передаваемой документации аналогичны требованиям к составу документации, передаваемой на ведомственную экспертизу, изложенные в п.8 настоящего стандарта.
6.1.5 В срок до 3 рабочих дней (включительно) Функциональные эксперты ДО проводят проверку задания на проектирование и направляют консолидированный перечень замечаний Организатору согласования, отвечающему за разработку задания на проектирование. В случае отсутствия замечаний/корректировок, Функциональные эксперты ДО направляют уведомление о согласовании задания на проектирование. В случае отсутствия формализованных замечаний со стороны Функциональные эксперты ДО, поступивших в установленные сроки, задание на проектирование считается им согласованным.
6.1.6 При наличии замечаний к заданию на проектирование, Кураторв течение 2 рабочих дней вносит соответствующие корректировки и направляет документ на повторное согласование, которое проводится в срок не более 1-го рабочего дня. При наличии замечаний цикл повторяется, при отсутствии таковых задание на проектирование направляется на ведомственную экспертизу.
6.1.7 Согласованное со стороны Функциональных экспертов ДО задание на проектирование направляется на ведомственную экспертизу ООО «Газпромнефть НТЦ» (п.9.2 настоящего стандарта).
6.1.8 Согласованное со стороны ведомственной экспертизы задание на проектирование Организатор согласования в течение 1 рабочего дня направляет его ответственным специалистам из числа Функциональных экспертов БРД.
6.1.9 В срок до 3 рабочих дней (включительно) Функциональные эксперты БРД проводят проверку задания на проектирование и направляют консолидированный перечень замечаний Организатору согласования, отвечающему за разработку задания на проектирование. В случае отсутствия замечаний/корректировок, Функциональные эксперты БРД направляют уведомление о согласовании задания на проектирование. В случае отсутствия формализованных замечаний со стороны Функциональные эксперты БРД, поступивших в установленные сроки, задание на проектирование считается им согласованным.
6.1.10 При наличии замечаний к заданию на проектирование, Куратор в течение 2 рабочих дней вносит соответствующие корректировки и направляет документ на повторное согласование, которое проводится в срок не более 1-го рабочего дня. При наличии замечаний цикл повторяется, при отсутствии таковых задание на проектирование утверждается в установленном порядке.
6.1.11 Перечень замечаний к заданию на проектирование оформляется в формате Листа коллективной проверки (шаблон Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта).
6.1.12 На рисунке 4 представлена схема выполнения процесса. Условные обозначения, используемые на схеме, раскрываются в Приложении 3 к настоящему стандарту.
6.1.13 Ключевые показатели результативности процесса приведены в Приложении 2 и КТ-051 KPI.
6.1.14 Общая продолжительность процесса не более 16 рабочих дней, в зависимости от возникновения потребности в повторном согласовании задания на проектирование.
Рисунок 4. Модель процесса «01.07.03.04.03 Порядок согласования задания на проектирование»
6.2 Порядок выполнения процесса «Порядок согласования задания на проектирование»
6.2.1 Взаимосвязь со смежными процессами указана в таблице 7.
Таблица 7.
| № п/п | Номер и наименование смежного процесса (по КТ-001) | Внешний вход (из смежного процесса) | Внешний выход (в смежный процесс) |
| 01.07.03.04.05 Порядок проведения ведомственной экспертизы задания на проектирование | Получается из смежного процесса: Задание на проектирование. | Передается в смежный процесс: Задание на проектирование (Согласовано). | |
| 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений | Получается из смежного процесса: Задание на проектирование (Проект). | Передается в смежный процесс: Задание на проектирование (Согласовано). |
6.2.2 Порядок выполнения «Порядок согласования задания на проектирование» приведен в таблице 8.
Таблица 8
| 01. Согласование задания на проектирование (ДО) | ||
| Исполнитель | Функциональный эксперт ДО - выполняет; Организатор согласования – контролирует; Куратор - является источником информации. | |
| Выполняет, если | 01. Разработано задание на проектирование в результате выполнения процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Задание на проектирование скорректировано в результате выполнения операции 02. Корректировка задания на проектирование. | |
| Использует | 01. Задание на проектирование (Проект) - документ в электронном виде; 02.Задание на проектирование (Откорректировано) - документ в электронном виде. | |
| Требования | 01.Организатор согласования в течение 2 рабочих дней после получения задания на проектирование от Куратора направляет его ответственным специалистам из числа Функциональных экспертов ДО. 02.Перечень замечаний к заданию на проектирование оформляется в формате Листа коллективной проверки (шаблон Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта). 03. Для согласования заданий на проектирование назначаются ответственные специалисты из Функциональных подразделений ДОпо направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта). Список ответственных специалистов утверждается приказом Генерального директора ДО. При формировании в список включаются специалисты - не менее 2 для каждого направления - для замены основного эксперта, при возникновении оснований. Список утвержденных лиц сохраняется для объектов на различных стадиях проектирования, для соблюдения преемственности технических решений. 04. Необходимость привлечения ОТС определяется ДО. 05. Функциональные подразделения ДО вправе требовать внесения изменений в задание на проектирование только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 06. Функциональные подразделения ДО вправе давать предложения к заданию на проектирование вне профиля их деятельности; 07. Функциональные подразделения ДО вправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что задание на проектирование значительно переработано после первичного согласования; 08. Организатор согласования самостоятельно контролирует процесс согласования в соответствии с установленными настоящим стандартом сроками; 09. По окончанию нормативного срока согласования Организатор согласования вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления в Функциональные подразделения ДО, которые не дали ответа на запрос о согласовании. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок согласования. 10. Средства согласования - официальные адреса электронной почты. | |
| Результаты | 01. Замечания к заданию на проектирование - документ в электронном виде; 02. Задание на проектирование (Согласовано) - документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Задание на проектирование согласовано, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Задание на проектирование не согласовано, отправлено на доработку, переход к выполнению операции 02. Корректировка задания на проектирование. | |
| Длительность | Передача документации на согласование – не более 2 р.д. Первичное согласование: не более 3 р.д., повторное согласование: не более 1 р.д. | |
| 02. Корректировка задания на проектирование | ||
| Исполнитель | Куратор - выполняет; Организатор согласования - контролирует. | |
| Выполняет, если | 01. Задание на проектирование не согласовано, отправлено на доработку в результате выполнения операции 01. Согласование задания на проектирование. | |
| Использует | 01. Замечания к заданию на проектирование - документ в электронном виде; 02. Задание на проектирование - документ в электронном виде. | |
| Требования | Корректировка задания на проектирование осуществляется Куратором (сотрудником курирующего подразделения ДО - подразделения ДО, уполномоченное распорядительным документом на разработку задания на проектирование). | |
| Результаты | 01.Задание на проектирование (Откорректировано) - документ в электронном виде. 02. Замечания к заданию на проектирование - документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Задание на проектирование согласовано БРД, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Задание на проектирование направлено на доработку, переход к выполнению операции 04 Корректировка задания на проектирование. | |
| Длительность | Не более 2 р.д. | |
| 03. Согласование задания на проектирование (БРД) | ||
| Исполнитель | Куратор - выполняет; Функциональный эксперт БРД - выполняет; Организатор согласования - контролирует. | |
| Выполняет, если | 01. Задание на проектирование согласовано ведомственной экспертизой в результате выполнения процесса 01.07.03.04.05 Порядок проведения ведомственной экспертизы задания на проектирование | |
| Использует | 01. Задание на проектирование - документ в электронном виде; 02. Задание на проектирование (Откорректировано) - документ в электронном виде. | |
| Требования | 01.Организатор согласования в течение 2 рабочих дней после получения задания на проектирование от Куратора направляет его ответственным специалистам из числа Функциональных экспертов БРД. 02. Перечень замечаний к заданию на проектирование оформляется в формате Листа коллективной проверки (шаблон Ш-01.07.03.04-11 настоящего стандарта). 03. Для согласования заданий на проектирование назначаются ответственные специалисты из Функциональных подразделений БРДпо направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта). При формировании в список включаются специалисты - не менее 2 для каждого направления - для замены основного эксперта, при возникновении оснований. Список утвержденных лиц сохраняется для объектов на различных стадиях проектирования, для соблюдения преемственности технических решений. 05. Функциональные подразделения БРД вправе требовать внесения изменений в задание на проектирование только в соответствии с профилем их деятельности и/или затронутыми интересами; 06. Функциональные подразделения БРД вправе давать предложения к заданию на проектирование вне профиля их деятельности; 07. Функциональные подразделения БРД вправе предоставлять дополнительные (новые) замечания на втором круге согласования при условии, что задание на проектирование значительно переработано после первичного согласования; 08. Организатор согласования самостоятельно контролирует процесс согласования в соответствии с установленными настоящим стандартом сроками; 09. По окончанию нормативного срока согласования Организатор согласования вправе завершить согласование только после направления соответствующего уведомления в Функциональные подразделения БРД, которые не дали ответа на запрос о согласовании. В ответ на данное уведомление согласующие вправе направить свое обоснование нарушения срока согласования и планируемый срок согласования. 10. Средства согласования - официальные адреса электронной почты. | |
| Результаты | 01. Задание на проектирование (Согласовано) – документ в электронном виде; 02. Замечания к заданию на проектирование - документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Задание на проектирование согласовано БРД, переход к выполнению процесса 01.07.03.03 Разработка проектно-сметной документации по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений; ИЛИ 02. Задание на проектирование направлено на доработку, переход к выполнению операции 04 Корректировка задания на проектирование. | |
| Длительность | Передача документации на согласование – не более 2 р.д. Первичное согласование: не более 3 р.д., повторное согласование: не более 1 р.д. | |
| 04 Корректировка задания на проектирование | ||
| Исполнитель | Куратор - выполняет; Организатор согласования - контролирует. | |
| Выполняет, если | 01. Задание на проектирование направлено на доработку в результате выполнения операции 03 Согласование задания на проектирование (БРД). | |
| Использует | 01. Задание на проектирование (Откорректировано) - документ в электронном виде; 02. Замечания к заданию на проектирование - документ в электронном виде. | |
| Требования | Корректировка задания на проектирование осуществляется Куратором (сотрудником курирующего подразделения ДО - подразделения ДО, уполномоченное распорядительным документом на разработку задания на проектирование). | |
| Результаты | 01. Задание на проектирование (Откорректировано) – документ в электронном виде. | |
| Завершено, если | 01. Задание на проектирование откорректировано, переход к выполнению операции 03 Согласование задания на проектирование (БРД). | |
| Длительность | Не более 2 р.д. | |
7 Порядок проведения внутренней экспертизы ДО и функциональной экспертизы основных технических решений, проектной и рабочей документации
7.1 Общие требования к процессу «Порядок проведения внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы основных технических решений, проектной и рабочей документации»
7.1.1 Внутренней экспертизе ДО подлежат все виды проектно-сметной документациина строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, а так же изменения, по результатам ведомственной и внешних экспертиз и в процессе производства работ:
- основные технические решения;
- результаты инженерных изысканий (вне состава проектной документации);
- проектная документация (включая сметную документацию);
- рабочая документация (включая сметную документацию).
7.1.2 Функциональной экспертизе подлежат следующие виды документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, а так же изменения, внесенные в проектно-сметную документацию по результатам ведомственной и внешних экспертиз и в процессе производства работ:
‒ основные технические решения;
‒ проектная документация;
‒ рабочая документация (опционально).
Для проведения внутренней экспертизы ДО основных технических решений, проектной и рабочей документации, назначаются ответственные специалисты из функциональных подразделений ДО по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта).
Список ответственных специалистов утверждается приказом Генерального директора ДО.
При формировании в список включаются специалисты - не менее 2 для каждого направления - для замены основного эксперта,при возникновении оснований.
Список утвержденных лиц сохраняется для объектов на различных стадиях проектирования, для соблюдения преемственности технических решений.