Мероприятия по охране окружающей среды 9 глава




Приложение 1 (обязательное)

Исполнители и участники процесса

Таблица 1.1. Исполнители и участники процесса «Порядок формирования, согласования, утверждения графика проведения комплексной экспертизы Заказчика. Порядок формирования, согласования, утверждения сводного графика проведения комплексной экспертизы Заказчика»

Непосредственные участники процесса - должности
Главный инженер ДО
Лидер функции «Капитальное строительство» БРД ПАО «Газпром нефть»
Лидер функционального направления ПИР БРД ПАО "Газпром нефть"
Руководитель направления по ПИР ДКП
Руководитель направления по ПИР ДД
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Разработчик графика комплексной экспертизы ДО Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы Заказчика)
Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Согласующее лицо (график ДО) Заместитель генерального директора по капитальному строительству ДО Заместитель генерального директора по перспективному планированию ДО Начальник управления производственной безопасности ДО Начальник подразделения ДО, уполномоченного распорядительным документом на организацию ПИР Сотрудник подразделения ДО, уполномоченного распорядительным документом на организацию процесса ФСА Сотрудники подразделения КЦ, подразделения ДО, уполномоченного на организацию НАZOP, PHSER, HAZID/ENVID
Согласующее лицо, 1-й этап (сводный график) Заместитель генерального директора по капитальному строительству ДО Заместитель генерального директора по перспективному планированию ДО Начальник управления производственной безопасности ДО Начальник департамента экспертизы ПСД и поддержки капитального строительства ООО «Газпромнефть НТЦ»
Согласующее лицо, 2-й этап (сводный график) Начальник департамента добычи нефти и газа ПАО «Газпром нефть» Начальник департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть» Начальник департамента перспективного развития и проектной деятельности ПАО «Газпром нефть» ЗГД по концептуальному инжинирингу ООО «Газпромнефть НТЦ» Технический директор ООО «Газпромнефть-Развитие» Начальник департамента промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (БРД) ПАО «Газпром нефть» Руководитель направления по организации ПИР ПАО «Газпром нефть» Начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО «Газпромнефть-Развитие»

 

Таблица 1.2. Исполнители и участники процесса «Порядок актуализации сводного графика комплексной экспертизы Заказчика»

Непосредственные участники процесса - должности
Лидер функции «Капитальное строительство»БРД ПАО «Газпром нефть»
Лидер функционального направления ПИР БРД ПАО "Газпром нефть"
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Разработчик сводного графика комплексной экспертизы Заказчиком Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Согласующее лицо, 1-й этап (сводный график) Заместитель генерального директора по капитальному строительству ДО Заместитель генерального директора по перспективному планированию ДО Начальник управления производственной безопасности ДО Начальник департамента экспертизы ПСД и поддержки капитального строительства ООО «Газпромнефть НТЦ»
Согласующее лицо, 2-й этап (сводный график) Начальник департамента добычи нефти и газа ПАО «Газпром нефть» Начальник департамента перспективного развития и проектной деятельности ПАО «Газпром нефть» Начальник департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть» ЗГД по концептуальному инжинирингу ООО «Газпромнефть НТЦ» Технический директор ООО «Газпромнефть-Развитие» Начальник департамента промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (БРД) ПАО «Газпром нефть» Руководитель направления по организации ПИР ПАО «Газпром нефть» Начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО «Газпромнефть-Развитие»
    Таблица 1.3. Исполнители и участники процесса «Порядок согласования задания на проектирование»
Непосредственные участники процесса - должности
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Организатор согласования Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы Заказчика)
Куратор Сотрудник курирующего подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на разработку задания на проектирование)   Ответственные за разработку задания на проектирование назначаются приказом Генерального директора ДО: сотрудники службы перспективного планирования для объектов нового строительства; сотрудники службы главного инженера для объектов реконструкции и технического перевооружения.
Функциональный эксперт ДО Сотрудник профильного подразделения ДО по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта). В рамках организационно-технического сопровождения, могут быть привлечены представители эксплуатирующей организации.   Необходимость привлечения представителей эксплуатирующей организации определяется Заказчиком.   Список ответственных специалистов утверждается приказом Генерального директора ДО.
Функциональный эксперт БРД Сотрудник профильного подразделения БРД по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта).
 

 
     

Таблица 1.4. Исполнители и участники процесса «Порядок проведения внутренней экспертизы ДО, функциональной экспертизы ОТР, проектной документации, рабочей документации»

Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Организатор экспертизы Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы)
Функциональный эксперт БРД Сотрудник профильного подразделения БРД по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта).
Функциональный эксперт ДО Сотрудник профильного подразделения ДО по направлениям деятельности (специализации), в соответствии с матрицей распределения ответственности при проведении экспертизы (Приложение 5 настоящего стандарта). В рамках организационно-технического сопровождения, могут быть привлечены представители эксплуатирующей организации.   Необходимость привлечения представителей эксплуатирующей организации определяется Заказчиком.   Список ответственных специалистов утверждается приказом Генерального директора ДО.
НТС ОРД Члены научно-технического совета Блока разведки и добычи

 

Таблица 1.5. Исполнители и участники процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы задания на проектирование»

Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Организатор экспертизы Сотрудник уполномоченного подразделение ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы)
Функциональный эксперт НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Куратор Сотрудник курирующего подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на разработку задания на проектирование)   Ответственные за разработку задания на проектирование назначаются приказом Генерального директора ДО: сотрудники службы перспективного планирования для объектов нового строительства; сотрудники службы главного инженера для объектов реконструкции и технического перевооружения.

 

Таблица 1.6. Исполнители и участники процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы ОТР»

Непосредственные участники процесса - должности
Главный инженер ДО
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Функциональный эксперт НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Организатор экспертизы Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы)
Сотрудник группы входного контроля НТЦ Сотрудник Управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ», ответственный за проведение входного контроля
НТС ОРД Члены научно-технического совета Блока разведки и добычи

 

Таблица 1.7. Исполнители и участники процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации»

Непосредственные участники процесса - должности
Главный инженер ДО
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Организатор экспертизы Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы)
Функциональный эксперт НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Сотрудник группы входного контроля НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»,ответственный за проведение входного контроля
НТС ОРД Члены научно-технического совета Блока разведки и добычи

Таблица 1.8. Исполнители и участники процесса «Порядок проведения ведомственной экспертизы рабочей документации»

Непосредственные участники процесса - должности
Главный инженер ДО
Участники процесса – бизнес-роли и их исполнители
Организатор экспертизы Сотрудник уполномоченного подразделения ДО (подразделение ДО, уполномоченное распорядительным документом на организацию процесса комплексной экспертизы)
Функциональный эксперт НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Сотрудник группы входного контроля НТЦ Сотрудник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ», ответственный за проведение входного контроля
НТС ОРД Члены научно-технического совета Блока разведки и добычи

Приложение 2 (рекомендуемое)

Ключевые показатели результативности процесса (KPI)

Таблица 2.1

Задача процесса Обозначение показателя Наименование показателя Ед. изм Формула расчета, частота расчета, источник данных Нормативное значение, пороговое значение (нижняя граница) Ответственный за выполнение расчета Ответственный за контроль
Эффективность проведения комплексной экспертизы КИД-01.07.03.04-01 Коэффициент эффективности проведения комплексной экспертизы % (Количество выданных замечаний/количество принятых замечаний)*100%   Группа входного контроля ООО «Газпромнефть НТЦ» Начальник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Соответствие фактического графика выполнения работ по комплексной экспертизе Заказчика плановому КИД-01.07.03.04-02 Коэффициент соответствия фактического графика выполнения работ по комплексной экспертизе плановому % (Количество выполненных работ в срок/количество запланированных работ)*100%   Группа входного контроля ООО «Газпромнефть НТЦ» Начальник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»
Соответствие результатов ведомственной экспертизы целевым удельным показателям объекта КИД-01.07.03.04-03 Коэффициент соответствия результатов ведомственной экспертизы целевым удельным показателям объекта % (Фактический показатель/Удельный показатель)*100   Группа входного контроля ООО «Газпромнефть НТЦ» Начальник управления ведомственной экспертизы ООО «Газпромнефть НТЦ»

 


Приложение 3 (справочное)

Условные обозначения на схеме процесса

Рисунок 1

 


Приложение 4 (справочное)

Матрица приоритизации объектов комплексной экспертизы Заказчика

 

Вид экспертизы Тип объекта ЗП ОТР
Согласование ДО Согласование функциональными подразделениями БРД Ведомственная экспертиза Проведение процедур исследования* Экспертиза ДО Функциональная экспертиза Ведомственная экспертиза Проведение процедур исследования* ФСА
HAZOP PHSER HAZID/ENVID HAZOP PHSER HAZID/ENVID
Капиталоемкие (> 1 млрд.СМР) Требуется Требуется Требуется Не применимо Не применимо Не применимо Требуется Требуется Требуется По решению КЦ По решению КЦ По решению КЦ Требуется
Технологически сложные и площадочные** Требуется Требуется Требуется Не применимо Не применимо Не применимо Требуется Требуется Требуется По решению КЦ По решению КЦ По решению КЦ Требуется
Линейные объекты и кусты Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не применимо Не применимо Не применимо Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не требуется Не требуется Не требуется По решению КЦ
Прочие объекты*** Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не применимо Не применимо Не применимо Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не требуется Не требуется Не требуется По решению КЦ
Вид Экспертизы Тип объекта ПД+СМ РД+СМ
Экспертиза ДО Функциональная экспертиза Ведомственная экспертиза Проведение процедур исследования* ФСА Экспертиза ДО Функциональная экспертиза Ведомственная экспертиза Проведение процедур исследования* ФСА
HAZOP PHSER HAZID/ENVID HAZOP PHSER HAZID/ENVID****
Капиталоемкие (> 1 млрд.СМР) Требуется По решению КЦ Требуется Требуется Требуется Не применимо По решению Директора Дирекции Требуется По решению КЦ Требуется По решению КЦ По решению КЦ Не применимо Не требуется
Технологически сложные и площадочные** Требуется По решению КЦ Требуется Требуется Требуется Не применимо По решению Директора Дирекции Требуется По решению КЦ Требуется По решению КЦ По решению КЦ Не применимо Не требуется
Линейные объекты и кусты Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ По решению КЦ По решению КЦ Не применимо Не требуется Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не требуется Не требуется Не применимо Не требуется
Прочие объекты*** Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ По решению КЦ По решению КЦ Не применимо Не требуется Требуется По решению КЦ По решению КЦ с учетом загрузки НТЦ Не требуется Не требуется Не применимо Не требуется
                                       

 

* - если применимо к объекту проектирования

** - в т.ч. все площадочные объекты нового строительства, объекты реконструкции и техперевооружения в зависимости от вида и объема работ (определяется на этапе формирования сводного графика комплексной экспертизы): площадочные объекты систем сбора, подготовки нефти, газа и воды (ЦНС, УПН, пунктов сбора нефти и газа (ПС), ДНС, УПСВ, КНС, КС, УПГ и др).

*** - объекты вспомогательного комплекса, обеспечивающие функционирование объектов технологического назначения и производственного комплекса в целом.

Приложение 5 (справочное)

Матрица распределения ответственности при проведении комплексной экспертизы Заказчика

 

Таблица 5.1 Матрица при распределении ответственности при согласовании задания на проектирование ДО и Функциональными подразделениями КЦ/проведении ведомственной экспертизы НТЦ

Ответственныеспециалисты* Группаобъектовстроительства, реконструкции, тех. перевооружения
Площадочные объекты Линейныеобъекты
Объекты добычи нефтегазовой жидкости с сопутствующей инфраструктурой (куст скважин, одиночные скв.) Объектыперекачкинефтегазожидкостнойсмеси (КНС, ДНС, МФНС, НВТ) Объектыподготовки, утилизациинефти, аза, воды, конденсата (ЦПС, УПСВ,УППГ, ПСП) Объектыхранениянефти, газа, воды, конденсата (РВС, РГС, складГСМ, ДТ, пунктыслива-налива) Объектыгенерацииэлектроэнергии (ГТЭС, ГПЭС, ДЭС) Объектыэнергообеспечения (КТП, РУ, ПС, альтернативнаяэнергетика) Производственныеиопорныебазыпромысла (БПО, ОБП, АВП) Объектысоциальногоибытовогоназначения (ВЖК, ВЖП, КОС, ВОС, здравпункт) Объектыразмещения, хранения, утилизацииобезвреживанияотходов (шламонакопители, полигоны, УЗП, нефтекарты) Объектыинженерногообеспеченияиинфраструктуры (ХАЛ, Перевалочныебазы, причальныесооружения, СИКН, ЭХЗидр.) Объектыдобычистроительногогрунта (карьеры) Нефтегазосборныемежпромысловыеимагистральныетрубопроводы, водоводы, газопроводы, пульпопроводы, подводныепереходы Автомобильныеизимниедорогивключаямостовые, понтонные, ледовыепереходы, ВЛ, ВОЛС, ВЛЭХЗ
ДО
Главный инженер-первый заместитель генерального директора х х х х х х х х х х х х х х
Заместительгенеральногодиректорапокапитальномустроительству х х х х х х х х х х х х х х
Главныйгеолог–заместительгенеральногодиректора х х х х х х х х х х х х х х
Заместительгенеральногодиректорапоперспективномупланированию х х х х х х х х х х х х х х
Заместительгенеральногодиректорапообеспечениюпроизводства х х х х х х х х х х х х х х
Заместительгенеральногодиректорапокорпоративнойзащите х х х х х х х х х х х х х х
Начальникуправленияпроизводственнойбезопасности х х х х х х х х х х х х х х
Руководительпроекта (проектныйофис) х х х х х х х х х х х х х х
Начальникуправленияэнергоснабжения - главныйэнергетик х х х х х х х х х х   х   х
Начальникуправленияметрологии, автоматизации, связииИТ х х х х х х х х х х   х   х
Начальникуправлениякапитальныхвложений х х х х х х х х х х х х х х
Начальникуправлениядобычинефтиигаза х х х х     х х   х   х   х
Начальникуправленияподготовкиисдачинефти х х х х     х х   х   х   х
Начальникуправлениякапитальногостроительства х х х х х х х х х х х х х х
Начальникотделапоэксплуатациитрубопроводов х х х х               х    
Начальникотделапроектныхработиэкспертизыпроектов/Начальникотделаинжинирингаиэкспертизыпроектов/Начальникуправленияпопроектнымработам х х х х х х х х х х х х х х
Начальникпроизводственногоотделапообустройствуместорождений х х х х х х х х х х х х х х
Службасервисанефтепромысловогооборудования–главныймеханик х х х х х х х     х   х    
Главныймаркшейдер, начальникуправлениямаркшейдерско-землеустроительныхработ х х х х х х х х х х   х х х
Начальникуправленияпобурению х                          
Начальникотделапотранспортномуобеспечению                         х  
Начальникотделадоговоровианализасметвкапитальномстроительстве х х х х х х х х х х х х х х
Начальникгазовогоуправления     х х х   х х х х   х х  
ОТС** х х х х х х х х х х х х х х
Функциональные подразделения КЦ (крупные проекты)
ООО«ГПН-Развитие»
Техническийдиректор х х х х х х х х х х х х х х
Заместитель генерального директора по капитальному строительству х х х х х х х х х х х х х х
Начальникдепартаментапоразвитиюинфраструктуры х х х х х х х х х х х х х х
Начальникдепартаментапоконцептуальномуинжинирингуиреинжинирингу х х х х х х х х х х х х х х
Начальникуправленияпоохранетруда, промышленнойбезопасностииохранеокружающейсреды х х х х х х х х х х х х х х
ПАО «Газпром нефть»
Начальникдепартаментадобычинефтиигаза х х х х х х х х х х   х   х
НачальникДепартаментаразвитиягазовогобизнесаДирекциипогазуиэнергетикеБРД (опциональносучетомспецификиобъектапроектирования) х х х х х х           х    
НачальникДепартаментаэнергетикиДирекциипогазуиэнергетикиБРД (опциональносучетомспецификиобъектапроектирования) х х х х х х           х    
Департамент перспективного развития и проектной деятельности БРД х х х х х х х х х х х х х х
Функциональные подразделения КЦ (текущие активы)
ПАО «Газпром нефть»
Начальник департамента добычи нефти и газа х х х х х х х х х х   х   х
Начальник департамент промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты х х х х х х х х х х х х х х
Начальник департамента развития газового бизнеса Дирекции по газу и энергетике (опционально с учетом специфики объекта проектирования) х х х х х х           х    
Начальник Департамента энергетики Дирекции по газу и энергетики БРД (опционально с учетом специфики объекта проектирования) х х х х х х           х    
Начальник Департамента капитального строительства Дирекции по добыче БРД х х х х х х х х х х х х х х
Начальник управления информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций х х х х х х х х х х х х х х
Департамент перспективного развития и проектной деятельности БРД х х х х х х х х х х х х х х
Ведомственная экспертиза (ООО «Газпромнефть НТЦ»)
Начальник управления ведомственной экспертизы Департамента экспертизы ПСД и поддержки капитального строительства х х х х х х х х х х х х х х
Начальник департамента концептуального проектирования х х х х х х х х х х х х х х
Начальник департамента по инфраструктуре x x x x x         x   x    

*Наименование структурных подразделений согласно организационной структуре каждого ДО



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных
 

Поиск по сайту:

Читайте также:

Деталирование сборочного чертежа

Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей?

Собственные движения и пространственные скорости звезд

Тема 11. Банковские риски и способы их оценки

Опросник «Активность повседневной жизни»

Интересно:

Роль музыки в эстетическом воспитании

Как устроена беспроводная мышь

Роль энергетики в жизни и развитии общества

Что такое операционная система?

Обратная связь