Методика проведения анализа

7.1. Подготовка к заседанию группы по внутренним аудитам.

7.1.1. Повестку заседания группы по внутренним аудитам (тема, докладчик) формирует МК, утверждает руководитель ИЛЦ.

Повестка дня должна включать следующие пункты:

1. Дата собрания

- Время

- Место проведения

2. Работа, выполненная по Протоколу последнего собрания.

3. Анализ политики в области качества, определение необходимости ее корректировки (результаты внутренних и внешних аудитов, статус предупреждающих и корректирующих действий, анализ действий, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства).

Доклад МК о результатах опроса текущих и потенциальных потребителей, рекламации, жалобы и предложения от потребителей, поступившие в промежуток времени после последнего собрания.

4. Составление графика работ (планирование), как результата текущего собрания, с указанием сроков и ответственных за их проведение*.

По итогам проведенного анализа Руководство формулирует цели/задачи/планы на следующий год, принимает решения, определяет ответственных за проведение мероприятий и сроки выполнения, решает вопрос о выделении необходимых ресурсов для их осуществления.

7.2. Проведение заседания группы по внутренним аудитам и утверждение результатов заседания группы по внутренним аудитам.

7.2.1. Менеджер по качеству:

· регистрирует присутствующих, ведёт фиксацию обсуждений и решений в протоколе (Приложение 1);

· подписывает протокол собрания;

· направляет протокол всем членам группы по внутренним аудитам по листу рассылки;

· контролирует выполнение решений в установленные сроки;

· фиксирует информацию в отчете по выполнению решений группы по внутренним аудитам (в форме служебной записки) руководителю ИЛЦ.

7.2.2. В случае невыполнения решений группы по внутренним аудитам ответственными сотрудниками МК предоставляет информацию руководителю ИЛЦ для анализа.

Приложение 1

форма протокола заседания группы по внутренним аудитам по анализу со стороны руководства

Ф 01 (ДП 02.07.01.2014)

Протокол

Анализа со стороны руководства

Дата заседания «___»______________ 201_ г.

Место проведения: _________________________________________________________

Список присутствующих:

Повестка дня:

Слушали:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Постановили:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Менеджер по качеству _________ _______________

подпись ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РАССЫЛКИ