Водоочистная станция ОАО «Славнефть-ЯНОС», предназначена для обеспечения качественной питьевой водой, отвечающей СанПиН 1.2.4.1074-01, всех объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», в том числе: столовые, центральная заводская лаборатория, основные, вспомогательные цеха и подразделения завода, а так же для сторонних потребителей.
9.1 Исходная информация для технико-экономических расчётов
Исходная информация для технико-экономических расчетов представлена в таблице 16.
Таблица 16 - Исходная информация для технико-экономических расчетов
| Наименование информации | Численное значение | Источник информации |
| Годовая производительность установки, м3/год | 2 102 400 | ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» на 10.02.2013 |
| Стоимость оборудования, тыс. руб | 20 021,884 | |
| Численность основных рабочих в смену, чел | ||
| Численность вспомогательных рабочих в смену, чел | ||
| Численность руководителей, специалистов и служащих, чел | ||
| Часовые тарифные ставки (руб/час) | ||
| IV разряд | 55,7 | |
| V разряд | 58,2 | |
| VI разряд | 60,45 | |
| Цены на энергоресурсы | ||
| Электроэнергия | 1 кВт/ч -1,88 руб. |
9.2 Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
Сметная стоимость проектируемого объекта равна сумме капитальных вложений в оборудование, здания и сооружения.
Расчёт сметной стоимости проектируемого объекта производится на основе рассчитанной стоимости технологического оборудования и структуры ОПФ химической промышленности.
Расчёт стоимости технологического оборудования приводится в таблице 17 и производится на основе составленной спецификации и действующих цен на химическое оборудование.
Таблица 17 - Расчет стоимости технологического оборудования
| Наименование технологического оборудования | Количество | Мате- риал | Параметры | Стоимость, тыс. руб. | |||
| Всего | В т.ч. резервного | За единицу | всего | ||||
| Смеситель гидравлический | нж/ст 12Х18Н10Т | D=955мм H=3250мм | 332,254 | 664,508 | |||
| Контактный осветлитель | нж/ст 12Х18Н10Т | D=2250мм H=3500мм | 858,322 | 6 866,576 | |||
| Скорый фильтр | нж/ст 12Х18Н10Т | D=2250мм H=3500мм | 858,322 | 5 149,935 | |||
| Угольный фильтр | нж/ст 12Х18Н10Т | D=2000мм H=3250мм | 858,322 | 1716,644 | |||
| Насос отвода фильтрата от контактного осветлителя | Сталь | Q=50м3/ч H=19м N=4кВ | 42,797 | 171,188 | |||
| Насос отвода фильтрата от скорого фильтра | Сталь | Q=80м3/ч H=19,3м N=7,5кВ | 72,915 | 145,830 | |||
| Насос промывки | Сталь | Q=80м3/ч H=19,3м N=7,5кВ | 72,915 | 145,830 | |||
| Насос отвода от смесителя | Сталь | Q=80м3/ч H=19,3м N=30кВ | 72,915 | 72,915 | |||
| Установка УФ-облучения | УДВ-7А | 593,802 | 1781,41 | ||||
| Насос-дозатор | Сталь | Q=19 л/ч | 89,999 | 359,996 | |||
| Насос моноблочный химический | Сталь | Q=2 м3/ч H=30м N=2,2кВ | 65,679 | 197,037 | |||
| Расходная емкость флокулянта | Полиэтилен | V=250м3 | 29,093 | 58,186 | |||
| Расходная емкость коагулянта | Полиэтилен | V=2000м3 | 22,499 | 44,998 | |||
| Установка «Аквахлор» | Q=500л/ч | 1 256,19 | 2512,380 | ||||
| Итого, тыс.руб. | 19887,433 | ||||||
| Транспортно-заготовительные расходы, тыс. руб. | 994,372 | ||||||
| Неучтенное технологическое оборудование, тыс. руб | 198,874 | ||||||
| Всего | 21080,679 |
Транспортно-заготовительные расходы берутся для расчета в размере 5%. Стоимость неучтенного технологического оборудования принимается в размере 1% от стоимости технологического оборудования.
Таблица 18 – Стоимость железобетонного оборудования
| Наименование технологического оборудования | Количество | Мате- риал | Параметры | Стоимость, тыс. руб. | |||
| Всего | В т.ч. резервного | За единицу | всего | ||||
| Резервуар чистой воды | ж/бетон | V=700 м3 | 614,400 | 1 228,800 | |||
| Резервуар промывной воды | ж/бетон | V=700 м3 | 518,600 | 518,600 | |||
| Резервуар ж/б | ж/бетон | V=125 м3 | 137,500 | 137,500 | |||
| Итого, тыс. руб | 1884,900 | ||||||
Таблица 19 - Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
| Элементы ОПФ | Структура ОПФ, % | Стоимость, тыс. руб. | Затраты на монтаж | Внеобъемные затраты | Сметная стоимость, тыс. руб. | Амортизационные отчисления | |||
| %% от стоимости элемента | тыс. руб. | %% | тыс. руб. | %% от стоимости элемента | тыс. руб. | ||||
| 1. Здания и сооружения, в т.ч. железобетонное оборудование | 33,1 | 16 568,11 (1884,90) | 4970,4 | 21538,5 | 430,8 | ||||
| 2. Технологическое оборудование | 21080,679 | 8,4 | 1770,8 | 22851,479 | 8,3 | 1896,7 | |||
| 3. Силовые машины и обрудование | 2,3 | 1 151,26 | 345,4 | 1496,7 | 149,7 | ||||
| 4. Технологические трубопроводы | 10,7 | 5 355,85 | 19,8 | 1060,5 | 6416,35 | 769,9 | |||
| 5. КИП и А | 11,5 | 5 756,29 | 3914,3 | 9670,6 | 1160,5 | ||||
| 6. Транспортиро-вочные средства | 0,7 | 350,38 | 350,38 | 52,6 | |||||
| 7. Спецработы | 0,9 | 450,49 | 450,49 | 8,3 | 37,4 | ||||
| 8. Инструмент, производственные принадлежности, хоз. инвентарь | 0,8 | 400,44 | 400,44 | 92,1 | |||||
| Итого | 51113,499 | 4970,4 | 63174,939 | 4589,7 |
Расчет сметной стоимости проектируемого объекта производится на основе рассчитанной стоимости технологического оборудования и структуры основных производственных фондов (ОПФ) цеха.
Расчет сметной стоимости проектируемого объекта и годовой суммы амортизационных отчислений представлены в таблице 19.
На основании таблицы 19 составляется сводная смета капитальных затрат в проектируемый объект; определяется укрупненная структура ОПФ и годовая сумма амортизационных отчислений.
Укрупненная структура ОПФ и годовая сумма амортизационных отчислений представлена в таблице 20.
Таблица 20 - Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
| Элементы ОПФ | Сметная стоимость ОПФ | Годовая сумма амортизацион-ных отчислений | |
| тыс. руб. | %% | ||
| Здания и сооружения | 21538,500 | 33,1 | 430,800 |
| Оборудование и транспортные средства | 41636,439 | 66,9 | 4158,900 |
| Итого | 63174,939 | 4589,700 |
На основании таблицы 20 составлена сводная смета капитальных вложений, которые составили 63174,939 тыс. руб. и определена годовая сумма амортизационных отчислений, равная 4589,7 тыс. руб.
9.3 Организация труда на проектируемом объекте
Фонд оплаты труда зависит от численности ППП и от принятых тарифных условий оплаты труда, стимулирующих и компенсирующих надбавок.
9.3.1 Формирование смен и порядок их работы
Численность рабочих зависит от количества рабочих в смену и режима работы цеха (принимается на основе производственных данных) и режима работы установки. Основное производство и основные рабочие работают по непрерывному режиму. Чередование времени работы и времени отдыха основных рабочих регламентируется графиком сменности.
Вспомогательные рабочие, обслуживающие основное производство, работают в одну смену по периодическому графику на основе пятидневной рабочей недели.
Исходные данные для составления графика сменности:
- продолжительность рабочей смены: 12 часов;
- количество смен в сутки: 2
- количество бригад: 4
- период сменооборота: 4
Продолжительность сменооборота:
где 
– количество бригад;
– количество дней работы каждой бригады в сменообороте;
Количество рабочих дней в сменообороте:
,
где 
– количество смен в сутки;
.
Количество выходных дней в сменообороте:
.
График сменности представлен в таблице 21. На основе его определяется:
- количество выходных дней в году;
- фактически отрабатываемое количество часов в году;
- количество дней недоработки по графику за год.
Таблица 21 - График сменности
| Смена | Часы | ||||
| I | 8 - 20 | А | Б | В | Г |
| II | 20 - 8 | Г | А | Б | В |
| Отдых | В | Г | А | Б | |
| Б | В | Г | А |
| Дни | ||||
| А | 8 – 20 | 20 - 8 | ||
| Б | 8 - 20 | 20 – 8 | ||
| В | 8 – 20 | 20 – 8 | ||
| Г | 20 - 8 | 8 - 20 |
Норма рабочего времени:
где 
– продолжительность смены для дневных рабочих, ч;
- количество выходных дней в году для дневных рабочих;
- количество праздничных дней для дневных рабочих.
Фактическое среднемесячное число часов работы:
где 
– продолжительность рабочей смены.
Переработка 
Количество выходных дней за год:
где Тсм – количество смен.
Сумма выходных дней:
9.3.2 Проектирование годового баланса рабочего времени
На основании выбранного графика сменности и принятого режима работы составляется баланс рабочего времени одного рабочего в год. Баланс рабочего времени одного рабочего в год представлен в таблице 22.
Таблица 22 - Балансы рабочего времени одного рабочего в год
| № п/п | Показатели | Режим работы | |
| Непрерывный | Периодический | ||
| Календарный фонд рабочего времени | |||
| Количество выходных (не рабочих) дней в году, в том числе: | |||
| - праздничных | - | ||
| - выходных | 182,5 | ||
| - отгул за переработку по графику | 16,5 | - | |
| - работа за недоработку по графику | - | - | |
| Номинальный фонд времени (дни) | |||
| Номинальный фонд времени (часы) | |||
| Планируемые целодневные невыходы, в том числе: | |||
| -очередной и дополнительный отпуск | |||
| - отпуск по учебе | |||
| - декретный отпуск | - | - | |
| - невыходы по болезни | |||
| Полезный фонд рабочего времени (дни) на одного рабочего в год (стр. 3 – стр. 5) | |||
| Полезный фонд рабочего времени (часы) на одного рабочего в год | |||
| Потеря времени в связи с сокращением рабочего дня | 0,1 | 0,1 | |
| Коэффициент списочного состава (гр.3/гр.6) | 1,25 | 1,15 |
На основании выбранного графика сменности и приятого режима работы рассчитан полезный фонд рабочего времени на одного рабочего в год для непрерывного и периодического режима работы (1328 ч. и 1992 ч. соответственно) и коэффициент списочного состава (1,25 и 1,15).
9.3.3 Определение профессионально-квалификационного состава и численности промышленно-производственного персонала проектируемого объекта
Состав и численность основных рабочих определяются для блока, который является объектом проектирования. Состав и численность основных рабочих представлены в таблице 23.
Таблица 23 - Состав и численность основных рабочих
| Наименование профессии | Тарифный разряд | Количество человек в смену | Явочное число рабочих (гр3*кол. смен) | Штатное число рабочих (гр.3* кол. бригад) | Коэффициент списочного состава | Списочное число рабочих |
| Аппаратчик | 1,25 | |||||
| Итого |
Состав и численность вспомогательных рабочих определяется для всего цеха, а затем выделяется численность, приходящаяся на проектируемый объект. Состав и численность вспомогательных рабочих представлены в таблице 24.
Таблица 24 - Состав и численность вспомогательных рабочих
| Профессия | Тарифный разряд | Количество человек в смену | Явочное число рабочих | Штатное число рабочих | Коэффициент списочного состава | Списочное число рабочих |
| Слесарь | 1,15 | 9,2 | ||||
| Электрик | 1,15 | 4,6 | ||||
| Итого | 13,8 |
Состав и численность этих категорий промышленно-производственного персонала определяется для всего цеха на основе производственных данных, а затем выделяется часть, приходящаяся на проектируемый объект.
Состав и численность руководителей, специалистов и служащих представлен в таблице 25.
Таблица 25 - Состав и численность руководителей, специалистов и служащих
| Должности работников | Численность, чел. |
| Начальник ВОС | |
| Механик | |
| Уборщица | |
| Итого |
9.3.4 Организация заработной платы на проектируемом объекте
Для расчета ФОТ необходимо разработать тарифные условия оплаты труда. Расчет годового фонда оплаты труда представлен в таблице 26.
Пояснения к таблице 26:
гр. 9 – рассчитывается в процентах от гр.8 (процент премии принимается в размере 20 – 40 %). Процент оплаты труда определяется по формуле:
% = Д ∙ 100 / Тпол,
где Д – число дней основного и дополнительного отпуска или учебного отпуска; Тпол – полезный фонд рабочего времени, дни.
Отчисления на социальные нужды составляют 26 % от гр.18
Таблица 26 - Годовой фонд заработной платы
| Профессия рабочих | Условия работы | Форма оплаты | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Списочное число рабочих | Полезный фонд рабочего времени, ч | Основная зарплата, тыс. руб. | Дополнительная зарплата, тыс. руб. | Всего | Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. | Всего с отчислениями на соц. Нужды, тыс. руб. | |||||||||
| Тарифный фонд | Премия | Доплата за работу | Итого | Оплата времени осн. и доп. отпуска | Оплата времени учеб. отпуска | Итого | ||||||||||||||
| В ночное время | В вечернее время | В праз-днич-ные дни | Неосвобо-жден. бригадирам | |||||||||||||||||
| Нормальные | Повременная | Основные рабочие | ||||||||||||||||||
| Аппаратчик | 60,45 | 643, 2 | 192, 9 | 85, 8 | 42,9 | 14,2 | 64,3 | 1043,3 | 13,05 | 0,48 | 13,53 | 1056,83 | 274,8 | 1331,6 | ||||||
| Итого | 1331,6 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательные рабочие | ||||||||||||||||||||
| Слесарь | 55,7 | 9,2 | 885,5 | 265,6 | 118,1 | 59,1 | 19,5 | 88,5 | 1436,3 | 11,1 | 0,41 | 11,51 | 1447,81 | 376,4 | 1824,2 | |||||
| Элект-рик | 58,2 | 4,6 | 462,6 | 138,8 | 61,7 | 30,8 | 10,1 | 46,2 | 750,2 | 5,8 | 0,21 | 6,01 | 756,21 | 196,6 | 952,8 | |||||
| Итого | 2777,0 | |||||||||||||||||||
| Итого | 4108,6 | |||||||||||||||||||
Годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих представлен в таблице 27. Процент премии принимается в размере 30 % от оклада. Отчисления на социальные нужды составляют 26 %.
Таблица 27 - Годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих
| Наименова-ние должностей | Численность | Месячный должностной оклад, руб. | Премия, руб. | Годовой ФОТ, тыс. руб. | Отчисления на соц. Нужды, тыс. руб. | Всего с отчислениями, тыс. руб. |
| Начальник станции | 121,7 | 589,7 | ||||
| Механик станции | 81,1 | 393,1 | ||||
| Уборщица | 1 500 | 20,3 | 98,3 | |||
| Итого | 223,1 | 1179,4 |
На основании таблицы 27 рассчитан годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих, который составил 1179,4 тыс. руб.
Расчет годового фонда оплаты труда ППП ведется исходя из проектируемой численности работников и среднемесячной заработной платы в промышленности, который представлен в таблице 28.
Таблица 28 – Годовой фонд оплаты труда ППП
| Категории ППП | Спи-сочная числен-ность | Среднеме-сячная зарплата, руб. | Годовой ФОТ, руб. | Отчис-ления на соц. ну-жды, руб. | Всего с от-числениями, руб. |
| 1.Основные рабочие | 24214,025 | 871704,900 | |||
| 2. Вспомагате-льные рабочие | 60736,110 | 655950,000 | |||
| 3. Руководите-ли, специалис-ты, служащие | 17875,000 | 257400,000 | |||
| Итого по установке |
9.4 Технико-экономическое обоснование проектируемого производства
Для определения себестоимости необходимо рассчитать потребность в материальных ресурсах, расходы на оплату труда и социальные нужды, накладные расходы.
9.4.1 Расчет себестоимости очистки
Для определения потребности в сырье и материалах составляется общий материальный баланс процесса на основе материальных балансов отдельных его стадий. Общий материальный баланс представлен в таблице 29.
Таблица 29 - Общий материальный баланс процесса
| Поступает | Выходит | ||
| Наименование потоков, поступающих на установку | Количество, м3/ч | Наименование потоков, выходящих с установки | Количество, м3/ч |
| Речная вода | Очищенная вода |
На основе общего материального баланса рассчитываются нормы расхода сырья и материалов. Определяется годовая потребность в этих ресурсах. Годовая потребность в сырье представлена в таблице 30. (Установка работает 365 дней в году).
Таблица 30 – Потребность во вспомогательных материалах
| Сырье, материалы, вспомогательные материалы | Теоретический расход, т/г | Потери, кг | Норма расхода, т/г | Годовая потребно-сть, т | |
| Коагулянт «Аква-Аураттм30» | 28,8 | - | 28,8 | 28,8 | |
| Флокулянт «Праестол-650TR» | 0,18 | - | 0,18 | 0,18 | |
| Соль поваренная | 20,4 | - | 20,4 | 20,4 |
Годовая потребность в электроэнергии на технологические нужды приведена в таблице 31.
Таблица 31 - Годовая потребность в электроэнергии
| Оборудование | Количество единиц оборудования | Час. расход электроэн., кВт | Год. фонд времени работы оборудования, ч | Годовой расход энергоресурса, кВт∙ч | |
| на ед. обор. | на все обор. | ||||
| Отводный насос | 132,480 | ||||
| Отводный насос | 7,5 | 124,200 | |||
| Отводный насос | 248,400 | ||||
| Насос дозатор | 2,2 | 8,8 | 72,864 | ||
| Промывочный насос | 7,5 | 124,200 | |||
| Установка УФ-излучения | 74,520 | ||||
| Насос химический | 2,2 | 6,6 | 54,648 | ||
| Установка «Аквахлор» | 2,5 | 41,400 | |||
| Итого | 105,4 | 872,712 |
9.4.2 Расчет накладных расходов
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлена в таблице 32.
Таблица 32 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
| Статьи расходов | Сумма, тыс. руб. |
| Содержание оборудования и транспортных средств | 3158,8 |
| Осн. и доп. зарплата ремонтного персонала с отчислениями | 2777,0 |
| Кап. и текущий ремонт оборудования и транс. средств | 8212,7 |
| Амортизация обор. и транс. средств | 4589,7 |
| Прочие затраты | 2248,6 |
| Итого | 20986,8 |
Смета цеховых затрат представлена в таблице 33.
Таблица 33 - Смета цеховых затрат
| Статьи расходов | Сумма тыс.руб. |
| Заработная плата руководителей, специалистов и служащих на окладе с отчислениями | 1179,4 |
| Содержание зданий и сооружений | 646,2 |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений | 1076,9 |
| Амортизация зданий и сооружений | 430,8 |
| Расходы по охране труда | 2864,5 |
| Прочие расходы | 1239,6 |
| Всего | 7437,4 |
9.4.3 Проектная стоимость очистки
Для расчета цеховой себестоимости продукции составляется проектная калькуляция (таблица 34), в которой определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на 1 тонну.
Таблица 34 - Проектная калькуляция себестоимости очистки сточных вод
| Статьи расходов | Цена, руб | Затраты на годовой выпуск продукции | Затраты на 1т | ||
| Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| 1.Электроэнергия, кВт/ч, руб. | 1,88 | 872,712 | 1640,699 | 0,42 | 0,8 |
| 2.Вспомогательные материалы, т: а)флокулянт б)коагулянт в)соль поваренная | 98,500 25,000 1,600 | 28,8 0,18 20,4 | 2836,800 45,00 32,640 | 28,8 0,18 20,4 | 2836,800 45,00 32,640 |
| 3.Основная и дополнительная зарплата с отчислениями производственных (основных) рабочих, руб. | 1 331 600 | 6,3 | |||
| 4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб. | 20 986,800 | 4,8 | |||
| 5.Цеховые расходы, руб. | 7437,400 | 3,5 | |||
| Итого цеховая себестоимость, руб. | 35 390,739 | 2 929,840 | |||
| 6.Общезаводские расходы, руб | 1 617,222 | 878,952 | |||
| Итого производственная себестоимость, руб. | 37 007,961 | 3 808,792 | |||
| 7.Внепроизводственные расходы, руб. | 370,08 | 28,09 | |||
| Итого полная себестоимость, руб. | 37 378,041 | 3 836,882 |
Пояснения к таблице 34:
- общезаводские расходы составляют 30% от цеховой себестоимости;
- внепроизводственные затраты принимаются в размере 1% от производственной себестоимости.
Определение срока окупаемости строительства установки:
,
где Квлож – капитальные вложения
ЭЭгод – экономический эффект за год
ЭР – эксплуатационные расходы
Экономический эффект работы установки по платежам за продажу очищенной воды.
Платежи за продажу очищенной воды – 25,5 руб
ЭЭгод = 25,5 * 2102400 = 53611200 руб.
Ток = 63174939/(53611200 – 37 378,041) = 1,18 года. [13]
В результате проектирования станции подготовки воды питьевого качества «ОАО» Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» были получены следующие данные:
Таблица 35 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта
| Наименование показателя | По проекту |
| 1. Годовая производительность установки, м3 | 2 102 400 |
| 2. Себестоимость обработки (очистки), руб | 37 378 041 |
| 3. Стоимость электроэнергии, затраченной на очистку 1000 м3 сточной воды, руб. | |
| 4. Капитальные вложения в ОПФ, руб. | 63 174 939 |
| 5. Удельные капиталовложения, руб/м3 | 20 735 |
| 6. Стоимость ОПФ, руб. | 51 113 499 |
| 7. Численность ППП, чел. | |
| в т.ч. основных рабочих, чел. | |
| 8. Фондовооруженность, руб./чел. | 5 111 349,9 |
| 9. Годовой фонд заработной платы, руб в т.ч. основных рабочих | 4 108 600 |
| 1 331 600 | |
| 10. Годовая производительность на 1 рабочего, м3/чел | 123 670,6 |
| 11. Срок окупаемости, год | 1,18 |
На основании анализа основных технико-экономических показателей можно сделать вывод, что строительство установки очистки воды в системе питьевого водоснабжения целесообразно. Срок окупаемости составляет 1,18 года.
В результате проектирования установки оборотного водоснабжения ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» были получены следующие данные:
а) Годовой выпуск составляет 2 102 400 м3/год;
б) Капитальные вложения в ОПФ равны 63 174 939 руб;
в) Эксплуатационные расходы составляют 37 378 041 руб;
г) Экономический эффект работы установки получен вследствие освобождения предприятия от штрафов. В денежном выражении он составил 53 611 200 руб;
д) Срок окупаемости объекта 1,18 года, следовательно, этот объект быстро окупается и его строительство на предприятии выгодно.
9.5 Расчет экономического эффекта от проектируемых мероприятий
9.5.1 Срок окупаемости капиталовложений (Ток)
Определение срока окупаемости строительства установки:
,