Расчет издержек на эксплуатацию блока ПГУ

Определение стоимости реализации проекта

В стоимость реализации проекта входят затраты на демонтаж старого оборудования, покупку нового оборудова­ния, его транспортировку, монтаж и наладку, а также постоянные затраты (за­траты на уборку и благоустройство территории, на покраску и так далее) [Э].

Необходимый объем капиталовложений в новое оборудование для проведения реконструкции Уфимской ТЭЦ-2 по данным поставщиков на 2014 год составляет порядка 1500000 тыс.руб. (с НДС) и укрупненно представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Объем инвестиций в новое оборудование с учетом НДС

Капитальные затраты на реализацию проекта определяются по формуле:

(5.1)

где:

- расходы на демонтаж старого оборудования;

- капитальные затраты на новое оборудование;

- транспортные расходы, составляют 5% от всей стоимости оборудования;

- расходы на монтаж оборудования, составляют 30 % от всей стоимости оборудования;

- расходы на наладку и опробование оборудования, составляют 5% отвсей стоимости оборудования.

Демонтаж старого оборудования планируется провести за счет стоимости металлолома демонтируемого оборудования, то есть работы будут произведены без дополнительного финансирования и как следствие руб.

Транспортные расходы определим по формуле:

(5.2)

тыс.руб.

Расходы на монтаж оборудования определим по формуле:

(5.3)

тыс.руб.

Расходы на наладку и опробование оборудования определим по формуле:

(5.4)

тыс.руб.

По формуле 5.1 капитальные затраты на реализацию проекта составят:

тыс.руб.

Расчет издержек на эксплуатацию блока ПГУ

Издержки на эксплуатацию ПГУ состоят из затрат на дополнительное топливо, амортизационных отчислений, оплаты труда персонала, обслуживающих данную установку, расходы на масло и прочих издержек и определяются по формуле [Э]:

(5.5)

где:

- издержки на топливо;

- издержки на амортизационные отчисления;

- издержки на ремонт оборудования;

- издержки на заработную плату;

- издержки на масло;

- прочие издержки.

Расчет издержек на топливо

Расчет издержек на топливо за год производится по формуле:

(5.6)

где:

тыс.нм³/ч - расход топлива на ГТУ (глава 2);

- число часов работы ПГУ за год (глава 2);

руб. - стоимость газа за 1000 нм³.

тыс.руб.

Расчет издержек на амортизацию

Затраты на амортизационные отчисления за год определяются по выражению:

где:

- капиталовложения в i-й вид основных фондов (строительная часть, технологическое оборудование, машины и т.д.), тыс.руб.;

- годовая норма амортизационных отчислений по i-м основным фондам, ();

тыс.руб.

Расчет издержек на ремонт оборудования

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание за год определяются по выражению:

где:

- годовая норма отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание по i-м основным фондам ( %);

тыс. руб.

Расчет оплаты труда персонала блока ПГУ

Эксплуатация блока ПГУ будет производиться персоналом, обслуживающим существующее оборудование. Дневной и ремонтный персонал по обслуживанию блока будет привлекается из основного персонала Уфимской ТЭЦ-2. Следовательно, издержки на оплату труда персонала отсутствуют.

Расчет издержек на масло

Издержки за год на масло рассчитываются по выражению:

(5.9)

где:

т/ч - безвозмездные потери масла;

- число часов работы ПГУ за год (глава 2);

руб./т. - стоимость масла.

тыс.руб.

Расчет прочих годовых издержек

Изменение прочих годовых затрат рассчитывается по формуле:

(5.10)

тыс.руб

По формуле 5.5 суммарные издержки на блоке ПГУ за год составят:

тыс.руб.