На основании технологической схемы по данному проекту и принципов эффективного подбора кадров определена потребность проекта в трудовых ресурсах, которая составила 4 человека, из которых 3 мастера и 1 директор-администратор.
Состав персонала будет состоять из жителей кента Айтеке би.
Предусмотрена поэтапная программа обучения отобранного персонала.
Объем производства
Проектом установлены следующие минимальные планы оказания услуг.
План производства
| Строка | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 |
| ~PE_Get(1,0,-1){Стрижка женская(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,1,-1){Стрижка мужская(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,2,-1){Стрижка детская(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,4,-1){Окрашивание волос(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка волос(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка локонами(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,5,-1){Прическа женская(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,5,-1){Макияж(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,5,-1){Коррекция бровей(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание ресниц(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание пучковое(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр гелевый(усл)} | |||
| ~PE_Get(1,7,-1){Педикюр(усл)} |
Продолжение
| Строка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ~PE_Get(1,0,-1){Стрижка женская(усл)} | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| ~PE_Get(1,1,-1){Стрижка мужская(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,2,-1){Стрижка детская(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,4,-1){Окрашивание волос(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка волос(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка локонами(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Прическа женская(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Макияж(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Коррекция бровей(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание ресниц(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание пучковое(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр гелевый(усл)} | |||||
| ~PE_Get(1,7,-1){Педикюр(усл)} |
|
|
ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ
Инвестиционные затраты
Общая стоимость проекта составляет 320 800 тенге.
Инвестиции в проект (тенге)
| Наименование | Всего | в том числе | |
| Грант | Собственные средства | ||
| Приобретение оборудования | 259 000 | 240 500 | 18 500 |
| Пополнение оборотных средств | 61 800 | 61 800 | |
| Всего | 320 800 | 240 500 | 80 300 |
План закупа оборудования (тенге)
| № п/п | Наименование | Ст-сть | Кол-во | Сумма, тенге |
| Зеркало для визажиста с подсветкой | 45 000 | 45 000 | ||
| Кресло для макияжа | 32 000 | 32 000 | ||
| Помощник парикмахера | 12 000 | 36 000 | ||
| Маникюрный стол | 25 000 | 25 000 | ||
| Кушетка массажная складная | 22 000 | 44 000 | ||
| Лампа для гель сушки | 22 000 | 22 000 | ||
| Подставка педикюрная с креслом | 22 000 | 22 000 | ||
| Ванночка для ног | 13 000 | 13 000 | ||
| Стелиризатор ультра | 20 000 | 20 000 | ||
| Итого | 259 000 |
План пополнения оборотных средств (тенге)
| № п/п | Наименование | Ст-сть | Кол-во | Сумма, тенге |
| Воротничок, рулон | ||||
| Шампунь, литр | 1 000 | 3 000 | ||
| Бальзам для волос, литр | 1 000 | 1 000 | ||
| Перчатка, упаковка 50 шт | 1 600 | 1 600 | ||
| Топ покрытие, флакон | 2 200 | 2 200 | ||
| Базовое покрытие, флакон | 2 200 | 2 200 | ||
| Лак, флакон | 1 500 | 4 500 | ||
| Жидкость, флакон 200 мл | ||||
| Спирт, флакон | ||||
| Вата, упаковка | ||||
| Ватные диски, упаковка | ||||
| Лак для волос, баллончик | 1 000 | 7 000 | ||
| Клей для ресниц, флакон | 4 200 | 4 200 | ||
| Палитра для ресниц, упаковка | 3 500 | 7 000 | ||
| Лента для ресниц, упаковка | ||||
| Ресницы пучковые, пара | 9 000 | |||
| Краска для бровей, упаковка | ||||
| Хлорка, кг | ||||
| Стиральный порошок | 1 000 | |||
| Полотенце, шт | 1 000 | 10 000 | ||
| Тряпка, м | ||||
| Пакет для мусора, упаковка 30 шт | ||||
| Визитки, шт | 3 000 | |||
| Бумага А4, пачка | 1 300 | 1 300 | ||
| Тонер для принтера, флакон | ||||
| Итого | 61 800 |
|
|
5.2. Цены и план производства и реализации услуг
| Цена, тг | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| ~PE_Get(1,0,-1){Стрижка женская(усл)} | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||
| ~PE_Get(1,1,-1){Стрижка мужская(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,2,-1){Стрижка детская(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,4,-1){Окрашивание волос(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка волос(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка локонами(усл)} | 1 000 | ||||||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Прическа женская(усл)} | 1 500 | ||||||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Макияж(усл)} | 1 000 | ||||||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Коррекция бровей(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание ресниц(усл)} | 2 700 | ||||||||
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание пучковое(усл)} | 1 300 | ||||||||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр(усл)} | |||||||||
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр гелевый(усл)} | 1 500 | ||||||||
| ~PE_Get(1,7,-1){Педикюр(усл)} | 1 500 |
Расчет выручки от реализации
|
|
| 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |
| ~PE_Get(1,0,-1){Стрижка женская} | ~PE_Get(1,9,2){72 000} | ~PE_Get(1,9,2){72 000} | ~PE_Get(1,9,2){72 000} | ~PE_Get(1,9,6){864 000} | ~PE_Get(1,9,6){864 000} | ~PE_Get(1,9,6){864 000} | ~PE_Get(1,9,6){864 000} | ~PE_Get(1,9,6){864 000} |
| ~PE_Get(1,1,-1){Стрижка мужская} | ~PE_Get(1,8,2){36 000} | ~PE_Get(1,8,2){36 000} | ~PE_Get(1,8,2){36 000} | ~PE_Get(1,8,6){432 000} | ~PE_Get(1,8,6){432 000} | ~PE_Get(1,8,6){432 000} | ~PE_Get(1,8,6){432 000} | ~PE_Get(1,8,6){432 000} |
| ~PE_Get(1,2,-1){Стрижка детская} | ~PE_Get(1,7,2){6 000} | ~PE_Get(1,7,2){6 000} | ~PE_Get(1,7,2){6 000} | ~PE_Get(1,7,6){72 000} | ~PE_Get(1,7,6){72 000} | ~PE_Get(1,7,6){72 000} | ~PE_Get(1,7,6){72 000} | ~PE_Get(1,7,6){72 000} |
| ~PE_Get(1,4,-1){Окрашивание волос} | ~PE_Get(1,6,2){27 000} | ~PE_Get(1,6,2){27 000} | ~PE_Get(1,6,2){27 000} | ~PE_Get(1,6,6){324 000} | ~PE_Get(1,6,6){324 000} | ~PE_Get(1,6,6){324 000} | ~PE_Get(1,6,6){324 000} | ~PE_Get(1,6,6){324 000} |
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка волос} | ~PE_Get(1,5,2){14 000} | ~PE_Get(1,5,2){14 000} | ~PE_Get(1,5,2){14 000} | ~PE_Get(1,5,6){168 000} | ~PE_Get(1,5,6){168 000} | ~PE_Get(1,5,6){168 000} | ~PE_Get(1,5,6){168 000} | ~PE_Get(1,5,6){168 000} |
| ~PE_Get(1,3,-1){Укладка локонами} | ~PE_Get(1,4,2){10 000} | ~PE_Get(1,4,2){10 000} | ~PE_Get(1,4,2){10 000} | ~PE_Get(1,4,6){120 000} | ~PE_Get(1,4,6){120 000} | ~PE_Get(1,4,6){120 000} | ~PE_Get(1,4,6){120 000} | ~PE_Get(1,4,6){120 000} |
| ~PE_Get(1,5,-1){Прическа женская} | ~PE_Get(1,3,2){30 000} | ~PE_Get(1,3,2){30 000} | ~PE_Get(1,3,2){30 000} | ~PE_Get(1,3,6){360 000} | ~PE_Get(1,3,6){360 000} | ~PE_Get(1,3,6){360 000} | ~PE_Get(1,3,6){360 000} | ~PE_Get(1,3,6){360 000} |
| ~PE_Get(1,5,-1){Макияж} | ~PE_Get(1,2,2){10 000} | ~PE_Get(1,2,2){10 000} | ~PE_Get(1,2,2){10 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} |
| ~PE_Get(1,5,-1){Коррекция бровей} | ~PE_Get(1,1,2){22 500} | ~PE_Get(1,1,2){22 500} | ~PE_Get(1,1,2){22 500} | ~PE_Get(1,1,6){270 000} | ~PE_Get(1,1,6){270 000} | ~PE_Get(1,1,6){270 000} | ~PE_Get(1,1,6){270 000} | ~PE_Get(1,1,6){270 000} |
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание ресниц} | ~PE_Get(1,0,2){27 000} | ~PE_Get(1,0,2){27 000} | ~PE_Get(1,0,2){27 000} | ~PE_Get(1,0,6){324 000} | ~PE_Get(1,0,6){324 000} | ~PE_Get(1,0,6){324 000} | ~PE_Get(1,0,6){324 000} | ~PE_Get(1,0,6){324 000} |
| ~PE_Get(1,5,-1){Наращивание пучковое} | ~PE_Get(1,0,2){26 000} | ~PE_Get(1,0,2){26 000} | ~PE_Get(1,0,2){26 000} | ~PE_Get(1,0,6){312 000} | ~PE_Get(1,0,6){312 000} | ~PE_Get(1,0,6){312 000} | ~PE_Get(1,0,6){312 000} | ~PE_Get(1,0,6){312 000} |
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр} | ~PE_Get(1,0,2){16 000} | ~PE_Get(1,0,2){16 000} | ~PE_Get(1,0,2){16 000} | ~PE_Get(1,0,6){192 000} | ~PE_Get(1,0,6){192 000} | ~PE_Get(1,0,6){192 000} | ~PE_Get(1,0,6){192 000} | ~PE_Get(1,0,6){192 000} |
| ~PE_Get(1,6,-1){Маникюр гелевый} | ~PE_Get(1,0,2){45 000} | ~PE_Get(1,0,2){45 000} | ~PE_Get(1,0,2){45 000} | ~PE_Get(1,0,6){540 000} | ~PE_Get(1,0,6){540 000} | ~PE_Get(1,0,6){540 000} | ~PE_Get(1,0,6){540 000} | ~PE_Get(1,0,6){540 000} |
| ~PE_Get(1,7,-1){Педикюр} | ~PE_Get(1,0,2){7 500} | ~PE_Get(1,0,2){7 500} | ~PE_Get(1,0,2){7 500} | ~PE_Get(1,0,6){90 000} | ~PE_Get(1,0,6){90 000} | ~PE_Get(1,0,6){90 000} | ~PE_Get(1,0,6){90 000} | ~PE_Get(1,0,6){90 000} |
| ~PE_Get(1,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get(1,10,2){349 000} | ~PE_Get(1,10,2){349 000} | ~PE_Get(1,10,2){349 000} | ~PE_Get(1,10,6){4 188 000} | ~PE_Get(1,10,6){4 188 000} | ~PE_Get(1,10,6){4 188 000} | ~PE_Get(1,10,6){4 188 000} | ~PE_Get(1,10,6){4 188 000} |
Прямые расходы
Прямые расходы, тенге
| Строка | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Воротничок | ~PE_Get(1,0,6){8 400} | ~PE_Get(1,0,6){8 400} | ~PE_Get(1,0,6){8 400} | ~PE_Get(1,0,6){8 400} | ~PE_Get(1,0,6){8 400} | |||
| Шампунь | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ~PE_Get(1,1,6){36 000} | ~PE_Get(1,1,6){36 000} | ~PE_Get(1,1,6){36 000} | ~PE_Get(1,1,6){36 000} | ~PE_Get(1,1,6){36 000} |
| Бальзам для волос | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ~PE_Get(1,2,6){12 000} | ~PE_Get(1,2,6){12 000} | ~PE_Get(1,2,6){12 000} | ~PE_Get(1,2,6){12 000} | ~PE_Get(1,2,6){12 000} |
| Перчатка | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ~PE_Get(1,3,6){19 200} | ~PE_Get(1,3,6){19 200} | ~PE_Get(1,3,6){19 200} | ~PE_Get(1,3,6){19 200} | ~PE_Get(1,3,6){19 200} |
| Топ покрытие | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} |
| Базовое покрытие | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} | ~PE_Get(1,4,6){26 400} |
| Лак | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ~PE_Get(1,6,6){54 000} | ~PE_Get(1,6,6){54 000} | ~PE_Get(1,6,6){54 000} | ~PE_Get(1,6,6){54 000} | ~PE_Get(1,6,6){54 000} |
| Жидкость, | ~PE_Get(1,7,6){4 800} | ~PE_Get(1,7,6){4 800} | ~PE_Get(1,7,6){4 800} | ~PE_Get(1,7,6){4 800} | ~PE_Get(1,7,6){4 800} | |||
| Спирт | ~PE_Get(1,8,6){3 600} | ~PE_Get(1,8,6){3 600} | ~PE_Get(1,8,6){3 600} | ~PE_Get(1,8,6){3 600} | ~PE_Get(1,8,6){3 600} | |||
| Вата | ~PE_Get(1,9,6){2 880} | ~PE_Get(1,9,6){2 880} | ~PE_Get(1,9,6){2 880} | ~PE_Get(1,9,6){2 880} | ~PE_Get(1,9,6){2 880} | |||
| Ватные диски | ~PE_Get(1,10,6){2 520} | ~PE_Get(1,10,6){2 520} | ~PE_Get(1,10,6){2 520} | ~PE_Get(1,10,6){2 520} | ~PE_Get(1,10,6){2 520} | |||
| Лак для волос | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ~PE_Get(1,11,6){84 000} | ~PE_Get(1,11,6){84 000} | ~PE_Get(1,11,6){84 000} | ~PE_Get(1,11,6){84 000} | ~PE_Get(1,11,6){84 000} |
| Клей для ресниц | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ~PE_Get(1,12,6){50 400} | ~PE_Get(1,12,6){50 400} | ~PE_Get(1,12,6){50 400} | ~PE_Get(1,12,6){50 400} | ~PE_Get(1,12,6){50 400} |
| Палитра для ресниц | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ~PE_Get(1,12,6){84 000} | ~PE_Get(1,12,6){84 000} | ~PE_Get(1,12,6){84 000} | ~PE_Get(1,12,6){84 000} | ~PE_Get(1,12,6){84 000} |
| Лента для ресниц | ~PE_Get(1,12,6){3 000} | ~PE_Get(1,12,6){3 000} | ~PE_Get(1,12,6){3 000} | ~PE_Get(1,12,6){3 000} | ~PE_Get(1,12,6){3 000} | |||
| Ресницы пучковые | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ~PE_Get(1,12,6){108 000} | ~PE_Get(1,12,6){108 000} | ~PE_Get(1,12,6){108 000} | ~PE_Get(1,12,6){108 000} | ~PE_Get(1,12,6){108 000} |
| Краска для бровей | ~PE_Get(1,12,6){8 400} | ~PE_Get(1,12,6){8 400} | ~PE_Get(1,12,6){8 400} | ~PE_Get(1,12,6){8 400} | ~PE_Get(1,12,6){8 400} | |||
| ~PE_Get(1,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get(1,13,3){44 500} | ~PE_Get(1,13,3){44 500} | ~PE_Get(1,13,3){44 500} | ~PE_Get(1,13,6){534 000} | ~PE_Get(1,13,6){534 000} | ~PE_Get(1,13,6){534 000} | ~PE_Get(1,13,6){534 000} | ~PE_Get(1,13,6){534 000} |
Общие расходы
Общие расходы (тенге)
| Строка | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Аренда | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ~PE_Get(1,0,6){1 200 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 200 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 200 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 200 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 200 000} |
| Хлорка | ~PE_Get(1,0,6){7 200} | ~PE_Get(1,0,6){7 200} | ~PE_Get(1,0,6){7 200} | ~PE_Get(1,0,6){7 200} | ~PE_Get(1,0,6){7 200} | |||
| Стиральный порошок | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ~PE_Get(1,1,6){12 000} | ~PE_Get(1,1,6){12 000} | ~PE_Get(1,1,6){12 000} | ~PE_Get(1,1,6){12 000} | ~PE_Get(1,1,6){12 000} |
| Полотенце | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} | ~PE_Get(1,2,6){120 000} |
| Тряпка | ~PE_Get(1,3,6){6 000} | ~PE_Get(1,3,6){6 000} | ~PE_Get(1,3,6){6 000} | ~PE_Get(1,3,6){6 000} | ~PE_Get(1,3,6){6 000} | |||
| Пакет для мусора | ~PE_Get(1,4,6){1 200} | ~PE_Get(1,4,6){1 200} | ~PE_Get(1,4,6){1 200} | ~PE_Get(1,4,6){1 200} | ~PE_Get(1,4,6){1 200} | |||
| Визитки | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ~PE_Get(1,4,6){36 000} | ~PE_Get(1,4,6){36 000} | ~PE_Get(1,4,6){36 000} | ~PE_Get(1,4,6){36 000} | ~PE_Get(1,4,6){36 000} |
| Бумага А4 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ~PE_Get(1,4,6){15 600} | ~PE_Get(1,4,6){15 600} | ~PE_Get(1,4,6){15 600} | ~PE_Get(1,4,6){15 600} | ~PE_Get(1,4,6){15 600} |
| Тонер для принтера | ~PE_Get(1,4,6){9 600} | ~PE_Get(1,4,6){9 600} | ~PE_Get(1,4,6){9 600} | ~PE_Get(1,4,6){9 600} | ~PE_Get(1,4,6){9 600} | |||
| ~PE_Get(1,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get(1,5,3){117 300} | ~PE_Get(1,5,3){117 300} | ~PE_Get(1,5,3){117 300} | 1 407 600 | 1 407 600 | 1 407 600 | 1 407 600 | 1 407 600 |
План по персоналу
План по персоналу (тенге)
| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| Мастер-администратор | ~PE_Get(1,0,1){1} | ~PE_Get(1,0,2){28 500,00} | ~PE_Get(1,0,4){Ежемесячно } |
| Мастер | ~PE_Get(1,2,1){3} | ~PE_Get(1,0,2){28 500,00} | ~PE_Get(1,0,4){Ежемесячно } |
~PE_Get(1,0){Всего: 4 человека}
| Строка | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Мастер-администратор | ~PE_Get(1,0,3){28 500} | ~PE_Get(1,0,3){28 500} | ~PE_Get(1,0,3){28 500} | ~PE_Get(1,0,6){342 000} | ~PE_Get(1,0,6){342 000} | ~PE_Get(1,0,6){342 000} | ~PE_Get(1,0,6){342 000} | ~PE_Get(1,0,6){342 000} |
| ~PE_Get(1,0,-1){Мастер} | ~PE_Get(1,0,3){85 500} | ~PE_Get(1,0,3){85 500} | ~PE_Get(1,0,3){85 500} | ~PE_Get(1,0,6){1 026 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 026 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 026 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 026 000} | ~PE_Get(1,0,6){1 026 000} |
| ~PE_Get(1,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get(1,3,3){114 000} | ~PE_Get(1,3,3){114 000} | ~PE_Get(1,3,3){114 000} | ~PE_Get(1,3,6){1 368 000} | ~PE_Get(1,3,6){1 368 000} | ~PE_Get(1,3,6){1 368 000} | ~PE_Get(1,3,6){1 368 000} | ~PE_Get(1,3,6){1 368 000} |
Налоговое окружение
Налоговые выплаты (тенге)