Общая сумма реализации программы: 10 575 000 руб.
Запрашиваемая сумма субсидий из федерального бюджета: 3 801 000 руб.
Сумма собственного финансирования: 5 613 000 руб.
Сумма софинансирования из бюджетов регионов-участников и иных внебюджетных источников: 1 221 000 руб.
Детализация затрат по этапам реализации программы:
1. Создание и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров.
| № | Наименование ресурса | Расчет стоимости | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Обоснование необходимости |
| 1. | Ноутбук (процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб) | 26 шт. * 15 000 руб. | 390 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 2. | Персональный компьютер в сборе (монитор 17``, процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб, клавиатура, мышь, колонки) | 26 шт. * 18 000 руб. | 468 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 3. | Принтер монохромный лазерный формата А4 | 26 шт. * 3 000 руб. | 78 000 | Федеральная субсидия | Необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления участникам Программы. |
| 4. | USB модем для доступа в сети стандарта GPRS, EDGE, 3G | 26 шт. * 500 руб. | 13 000 | Средства партнеров | Приобретаются для обеспечения беспрепятственного доступа в сеть Интернет всех ресурсных центров |
| 5. | Аренда помещений для ресурсных центров | 26 шт. * 20 кв.м. * 100 р./кв.м. * 16 мес. | 832 000 | Помещения предоставляются партнерами из числа государственных организаций регионов – участников Программы | Помещения необходимы для деятельности ресурсных центров, предоставляются участникам программы для проведения общих собраний. Переговоров и иных встреч, а также для проведения мастер-классов, тренинг-курсов и семинаров. |
| 6. | Оплата труда руководителя ресурсного центра | 26 чел. * 10 000 руб./мес. * 50% * 16 мес. | 2 080 000 | Собственный вклад и вклад организаций – операторов Программы в регионах – участниках | Деятельность является добровольческой, работа руководителей ресурсных центров проводится на безвозмездной основе. В обязанности руководителя ресурсного центра входит сбор и обработка первичной информации по социально-значимым инициативам общественных организаций, объединений и инициативных групп, первичном консультировании в пределах компетенции и предоставлении ресурсов центра для деятельности участников Программы |
| 7. | Оплата услуг доступа к сети Интернет | 26 шт. * 16 мес. * 500 руб./мес. | 208 000 | Средства партнеров | Необходимо для эффективной деятельности ресурсных центров |
| ИТОГО | 4 069 000 |
|
|
2. Создание Издательско-методического центра
| № | Наименование ресурса | Расчет стоимости | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Обоснование необходимости |
| 1. | Ноутбук (не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб) | 5 шт. * 15 000 руб. | 75 000 | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для обеспечения деятельности центра (редактирование методических материалов, создание графических макетов для печати) |
| 2. | Принтер монохромный лазерный формата А4 | 2 шт. * 5 000 руб. | 10 000 | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для тиражирования методических материалов |
| 3. | Принтер цветной струйный формата А3+, оборудованный системой непрерывной подачи чернил | 2 шт. * 10 000 руб. | 20 000 | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для тиражирования методических и раздаточных материалов |
| 4. | Гильотина для формата А3+ | 1 шт. * 5 000 руб. | 5 000 | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для работы типографии (для послепечатной обработки продукции) |
| 5. | Ламинатор формата А3+ | 1 шт. * 5 000 руб. | 5 000 | Федеральная субсидия | Оборудование для ламинирования раздаточного материала, предполагающего длительное использование |
| 6. | Брошюратор | 1 шт. * 10 000 руб. | 10 000 | Федеральная субсидия | Оборудование для брошюрования (металлическая пружина) |
| 7. | Проволокошвейка | 1 шт. * 45 000 руб. | 45 000 | Федеральная субсидия | Оборудование для сшивания металлическими скобами |
| 8. | Оплата труда сотрудников типографии | 2 чел. * 14 мес. * 7 000 руб./мес. | 196 000 | Собственный вклад и вклад организаций – операторов Программы в регионах – участниках | Деятельность является добровольческой, работа сотрудников ведется на безвозмездной основе |
| ИТОГО | 366 000 |
|
|
3. Создание кемпинговой базы на 180 мест
| № | Наименование ресурса | Расчет стоимости | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Обоснование необходимости |
| 1. | Звуковое оборудование | 1 шт. * 200 000 руб. | 200 000 | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для проведения массовых мероприятий на территории базы |
| 2. | Дизельгенератор | 1 шт. * 50 000 руб. | 50 000 руб. | Федеральная субсидия | Оборудование необходимо для обеспечения электроэнергией проведения мероприятий |
| 3. | Палатка туристическая 8 местная | 10 шт. * 10 000 руб. | 100 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения проживания на базе |
| 4. | Палатка туристическая 10 местная | 10 шт. * 12 000 руб. | 120 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения проживания на базе |
| 5. | Навес туристический (натяжной) | 10 шт. * 5 000 руб. | 50 000 | Федеральная субсидия | Для защиты от солнца на местах проведения мероприятий и приема пищи |
| 6. | Спальник туристический | 180 шт. * 2 000 руб. | 360 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения проживания на базе |
| 7. | Коврик туристический | 180 шт. * 1 000 руб. | 180 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения проживания на базе |
| 8. | Котел туристический 20 литров | 10 шт. * 3 000 руб. | 30 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения питания |
| 9. | Подставка для котла | 10 шт. * 1 000 руб. | 10 000 | Собственные средства | Для обеспечения безопасного приготовления пищи |
| 10. | Магнитно-маркерная доска | 5 шт. * 10 000 руб. | 50 000 | Федеральная субсидия | Для проведения образовательных мероприятий |
| 11. | Флип-чат | 10 шт. * 5 000 руб | 50 000 | Федеральная субсидия | Для проведения образовательных мероприятий |
| ИТОГО | 3 047 000 |
|
|
4. Создание и обеспечение деятельности Центра реализации Программы
| № | Наименование ресурса | Расчет стоимости | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Обоснование необходимости |
| 1. | Аренда офиса | 20 кв.м * 18 мес. * 200 руб./кв.м. | 72 000 | Предоставляется Департаментом профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних | Для обеспечения административной деятельности во время реализации Программы |
| 2. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов | 18 мес. * 5 000 руб./мес. | 90 000 руб. | Собственные средства | Для обеспечения реализации Программы |
| 3. | Оплата услуг связи центрального офиса | 18 мес. * 1 000 руб./мес. | 18 000 | Собственные средства | Для обеспечения реализации Программы |
| 4. | Оплата труда руководителя программы | 20 000 руб./мес. * 50% * 18 мес. | 180 000 | Федеральная субсидия | Для общей координации Программы, работы с партнерами Программы, работа по развитию Программы |
| 5. | Оплата труда бухгалтера Программы | 15 000 руб./мес. * 50% * 18 мес. | 135 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения бухгалтерского учета в ходе реализации Программы, консультирования участников Программы по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом |
| 6. | Оплата труда руководителя по работе с региональными ресурсными центрами и руководителя по работе с муниципальными ресурсными центрами | 15 000 руб./мес. * 50% * 18 мес. * 2 человека | 270 000 | Собственные средства | Для обеспечения работы Центра с ресурсными центрами разных уровней, добровольческий труд на безвозмездной основе |
| 7. | Оплата труда тренеров | 15 чел. * 15 000 руб./мес. * 50% * 18 мес. | 2 025 000 | Собственные средства | Деятельность является добровольческой, работа сотрудников ведется на безвозмездной основе. Тренерский состав необходим для реализации программы по консультативной поддержке участников Программы, проведения тренинг-курсов и семинаров по различным направлениям деятельности |
| 8. | Персональный компьютер в сборе (монитор 17``, процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб, клавиатура, мышь, колонки) | 4 шт. * 18 000 руб. | 72 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 9. | Ноутбук (процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб) | 2 шт. * 15 000 руб. | 30 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 10. | Проектор | 1 шт. * 50 000 руб. | 50 000 | Федеральная субсидия | Для проведения телеконференций, семинаров и пр. |
| 11. | Фотоаппарат | 2 шт. * 50 000 руб. | 100 000 | Федеральная субсидия | Для проведения фото- видеосъемки мероприятий |
| 12. | Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) формата А4, монохромное | 1 шт. * 20 000 руб. | 20 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения деятельности Центра |
| ИТОГО | 1 200 000 |
5. Создание и обеспечение деятельности региональных ресурсных центров
| № | Наименование ресурса | Расчет стоимости | Сумма (руб.) | Источник финансирования | Обоснование необходимости |
| 1. | Аренда офиса | 20 кв.м * 16 мес. * 100 руб./кв.м. * 3 центра | 96 000 | Предоставляется партнерами Программы из числа органов власти | Для обеспечения административной деятельности во время реализации Программы на территории региона |
| 2. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов | 16 мес. * 2 000 руб./мес. * 3 центра | 96 000 руб. | Собственные средства | Для обеспечения реализации Программы |
| 3. | Оплата услуг связи | 16 мес. * 1 000 руб./мес. * 3 центра | 48 000 | Собственные средства | Для обеспечения реализации Программы |
| 4. | Оплата труда руководителя ресурсного центра | 15 000 руб./мес. * 50% * 16 мес. * 3 центра | 360 000 | Федеральная субсидия | Для общей координации Программы, работы с партнерами Программы, работа по развитию Программы на территории региона |
| 5. | Оплата труда пресс-секретаря | 15 000 руб./мес. * 50% * 16 мес. * 3 центра | 360 000 | Собственные средства | Для обеспечения информационного освещения мероприятий Программы на региональном уровне, добровольческий труд на безвозмездной основе |
| 6. | Оплата труда консультантов | 15 000 руб./мес. * 50% * 16 мес. * 3 центра | 360 000 | Собственные средства | Деятельность является добровольческой, работа сотрудников ведется на безвозмездной основе. |
| 7. | Персональный компьютер в сборе (монитор 17``, процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб, клавиатура, мышь, колонки) | 6 шт. * 18 000 руб. | 108 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 1. | Ноутбук (процессор не менее 2x2,7 гГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 300 Гб) | 6 шт. * 15 000 руб. | 90 000 | Федеральная субсидия | Данное оборудование необходимо для оснащения ресурсных центров, приобретается с целью предоставления доступа участникам Программы к наиболее актуальным ресурсам, для их участия в онлайн семинарах |
| 7. | Проектор | 3 шт. * 50 000 руб. | 150 000 | Федеральная субсидия | Для проведения телеконференций, семинаров и пр. |
| 8. | Фотоаппарат | 3 шт. * 50 000 руб. | 150 000 | Федеральная субсидия | Для проведения фото- видеосъемки мероприятий |
| 9. | Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) формата А4, монохромное | 3 шт. * 20 000 руб. | 60 000 | Федеральная субсидия | Для обеспечения деятельности Центра |
| ИТОГО | 1 878 000 |
Наиболее важные результаты реализации Программы:
- создание эффективной системы поддержки общественных организаций, объединений и инициативных групп;
- создание 30 ресурсных центров различных уровней на территории Ульяновской, Самарской, Саратовской областей и Республики Татарстан;
- участие в Программе не менее 60 общественных организаций, объединений и инициативных групп;
- создание и оснащение кемпинговой базы на 180 мест, а также проведение на ней не менее 16 мероприятий с общим количеством участников не менее 2 500 человек;