| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 3 018 405 руб. перешло с 2016 года на 2017 год | 3 531 00 руб. перешло с 2017 года на 2018 год | 0 руб. перешло с 2018 года на 2019 год |
В 2016, 2017 и 2018 годах членские взносы при фактическом росте расходов товарищества удерживались на одном уровне благодаря имеющимся резервам (остаткам с прошлых периодов), которые образовывались по объективным причинам (дождливое лето, прекращения, по окончанию, финансирования целевых программ) и вливались в смету будущих периодов.
На период 2019 года резервов в товариществе не осталось, средства были израсходованы практически полностью в 2018 году, так как были распределены собранием от 04.03.2018 г. на определенные мероприятия.
Перерасход в 2018 году по поливочной воде 329 767,29 руб., по вывозу мусора 321 889 руб., замена двигателя на тракторе, который все лето перемалывает ветки 242 770,89 руб. и практически полный расход по другим статьям сметы сделали свое дело, остатки по другим статьям сметы пошли на компенсацию данных перерасходов.
Значительный рост в 2019 году налогов, объемов вывозимого мусора, его себестоимости, значительное увеличение стоимости поливной воды, ГСМ и, как следствие, всего остального, привело к тому, что, при сохранении уровня обслуживания товарищества на прежнем уровне, затраты в 2019 году, по отношению к 2018 году, согласно рассматриваемого проекта приходно-расходной сметы на 2019 год, увеличиваются на 15,22 %.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ГОДАМ
ОБЪЕМОВ ВЫВОЗИМОГО МУСОРА С ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА
| период | объем мусора | процент увеличения объема по сравнению с предыдущим периодом | примечание |
| 2012 год | 10 197 м3 | - | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 480 м3 мусора |
| 2013 год | 12 618 м3 | 19,19 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 480 м3 мусора |
| 2014 год | 16 156 м3 | 21,90 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 720 м3 мусора |
| 2015 год | 18 170 м3 | 11,08 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 969 м3 мусора |
| 2016 год | 21 969 м3 | 17 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 318 м3 мусора |
| 2017 год | 22 278 м3 | 1,4 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" вывоза с территории СНТ "Приморское" 1 425 м3 мусора |
| 2018 год | 26 253,5 м3 | 17,84 % | с учетом компенсации СНТ "Прибой" и коттеджей вывоза с территории СНТ "Приморское" 1 229,5 м3 |
| Предполагаемый объем мусора, подлежащий к вывозу с территории ТСН "СНТ Приморское" в 2019 году, на основании, вышеприведенных статистического данных (26 253,5 м3 + 17,84%) | 30 937 м3 |
Исходя из того, что в 2018 году вывоз и складирование мусора ТСН "СНТ Приморское" обходилось по стоимости 273 рублей за 1 м3(180 руб. перевозчик и 93 руб. полигон), в 2019 году, полигон увеличивает стоимость складирования 1 куб. метра отходов до 110 руб., то:
предполагаемые затраты ТСН "СНТ Приморское" в 2019 году по вывозу и складированию мусора на полигоне составят - 30 937 м3 х 290 руб. за 1 м3 = 8 971 730 руб.
ЗАТРАТЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОТДЕЛЬНОЕ,
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ,
согласно решения общего собрания уполномоченных ТСН "СНТ Приморское" от 26.08.2018 г.
ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА ПО УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
2 варианта решения, объемом работ 50 метров, меду двумя соседними улицами, а именно:
1. с помощью асфальта и бордюрного камня – 128 490 руб. (1 погонный метр – 2 570 руб.);
2. с помощью ЖБИ плит – 72 000 руб. (1 погонный метр – 1 440 руб.)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫНА КАЖДОЙ УЛИЦЕ
Себестоимость 1-го информационного щита (лист металл 1000х700х2, профильная труба 50х50х2, 40х20х1,5, краска) – 1 500 руб.
На все улицы территории товарищества – 117 000 руб.
Монтажные работы могут производиться силами членов товарищества улицы.
РАДИОФИЦИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА (ОПОВЕЩЕНИЕ)
На каждую улицу требуется по 3 автономных громкоговорителя, включающихся и воспроизводящие речь автономно, адресно, с центрального пульта по радиодоступу.
Стоимость 1-й точки оповещения – 10 000 руб. На одну улицу, 3 точки оповещения - 30 000 руб. На всю территорию товарищества – 2 340 000 руб.
Монтажные работы могут производиться силами работников товарищества.
ЗЕРКАЛА ДЛЯ БОКОВОГО ВИДЕНИЯ НА ВЫЕЗДАХ С УЛИЦ ТОВАРИЩЕСТВА
НА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Стоимость 1-го дорожного зеркала с кронштейном:
диаметром 0,8 метра – 6 000 руб., на всю территорию товарищества – 462 000 руб.;
диаметром 1 метр – 9 000 руб., на всю территорию товарищества – 693 000 руб.
Монтажные работы могут производиться силами работников товарищества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При формировании приходно-расходной сметы (бюджета) товарищества, общему собранию, как высшему органу управления, необходимо отойти от стереотипов индивидуала и увидеть весь массив, как единое хозяйство, с единой инфраструктурой, от которой зависит каждый садовод.
Собранию необходимо, верно, расставить приоритеты по затратам– первоочередные, второстепенные, третьестепенные и т. д.
Пример:
Первоочередные это обеспечивающие жизнедеятельность и целевое предназначение садоводческих участков, такие как водоснабжение, энергоснабжение, уборка территории от мусора и все, что к этому относится (обслуживание, ремонт и т. п.).
Второстепенные это те, которые направленны на снижение затрат, которые требуются по нормативным актам государства, во избежание штрафов от надзорных органов и т. п.
Третьестепенные это те, которые служат для удобства садоводов, без которых можно обходиться определенное время.
Общему собранию необходимо понимать, что утверждение приходно-расходной сметы товарищества (бюджета) очень серьезный вопрос. Это не только размер членских взносов, которые вытекают из приходно-расходной сметы, но и мероприятия, которые поручаются председателю и правлению к исполнению.
НАПРИМЕР:
Сокращение членского взноса "Ежегодный" на 700 рублей влечет за собой уменьшение расходов товарищества на 2 581 600 рублей. Другими словами, говоря, если мы хотим сократить взносы на 700 рублей, то из приходно-расходной сметы необходимо "выкинуть" расходов и соответствующих мероприятий на 2,5 млн. руб.
Можно сократить расходы на трактор на 20 000 руб., на АГП на 15 000 руб. – на членские взносы это, практически, никак не повлияет, а вред уровню обслуживания садоводов будет нанесен существенный – не будут перерабатываться ветки, устраняться аварии в энергоснабжении.
Утверждение приходно-расходной сметы — это исключительная компетенция общего собрания, а не правления или председателя.
Ни в коем случае нельзя просто, необоснованно утвердить членские взносы, а определение статей затрат поручить председателю или правлению. Данное действие будет абсолютно противозаконно и нести в себе дезорганизирующий фактор для нормального функционирования товарищества.