Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 1 квартал 2020 года по расходам исполнен на 98,4%; общая сумма кассового расхода бюджетных ассигнований составила 131 719,8 тыс. руб.
Отраслевая структура расходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 1 квартал 2020 года представлена следующим образом:
таблица 8
| № п/п | Направление расхода (отрасль) | план на 2020 год, тыс. рублей | план на 1 квартал, тыс. рублей | исполнено на 01.04.2020, тыс. рублей | % исполнения от годовых назначений | % исполнения от квартальных назначений |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 104 889,0 | 22 836,4 | 21 887,2 | 20,9 | 95,8 |
| 2. | Национальная оборона | 1 294,3 | 323,6 | 203,9 | 15,8 | 63,0 |
| 3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20 012,3 | 2 402,3 | 2 363,3 | 11,8 | 98,4 |
| 4. | Национальная экономика | 115 474,8 | 5 353,7 | 5 151,1 | 4,5 | 96,2 |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 951,7 | 7 124,0 | 6 914,0 | 8,9 | 97,1 |
| 6. | Охрана окружающей среды | 50,0 | 0 | |||
| 7. | Образование | 334 797,1 | 71 579,4 | 71 062,1 | 21,2 | 99,3 |
| 8. | Культура и кинематография | 54 349,0 | 15 036,9 | 14 981,3 | 27,6 | 99,6 |
| 9. | Здравоохранение | 2 811,2 | 0 | |||
| 10. | Социальная политика | 77 524,7 | 8 764,5 | 8 665,0 | 11,2 | 98,9 |
| 11. | Физическая культура и спорт | 10 318,0 | 275,0 | 275,0 | 2,7 | 100,0 |
| 12. | Средства массовой информации | 915,3 | 220,0 | 216,9 | 23,7 | 98,6 |
| ИТОГО: | 800 387,4 | 133 915,8 | 131 719,8 | 16,5 | 98,4 |
Сравнительная характеристика расходов бюджета за 1 квартал 2020 года и 1 квартал 2019 года представлена в следующей таблице:
таблица 9
| № п/п | Направление расхода (отрасль) | Исполнено за 1 квартал 2019 года, тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2020 года, тыс. рублей | % исполнения от квартальных назначений за 1 квартал 2019 года | % исполнения от квартальных назначений за 1 квартал 2020 года | Абсолютный прирост показателя по расходам бюджета, тыс. рублей |
| 1. | Общегосударственные вопросы | 14 466,8 | 21 887,2 | 79,1 | 95,8 | +7 420,4 |
| 2. | Национальная оборона | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 63,0 | +203,9 |
| 3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 484,9 | 2 363,3 | 76,8 | 98,4 | +1 878,4 |
| 4. | Национальная экономика | 6 065,4 | 5 151,1 | 94,4 | 96,2 | -914,3 |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 324,4 | 6 914,0 | 100,0 | 97,1 | +5 589,6 |
| 6. | Охрана окружающей среды | 0,0 | ||||
| 7. | Образование | 76 476,5 | 71 062,1 | 99,1 | 99,3 | -5 414,4 |
| 8. | Культура и кинематография | 3 663,3 | 14 981,3 | 82,6 | 99,6 | +11 318,0 |
| 9. | Здравоохранение | 0,0 | ||||
| 10. | Социальная политика | 12 906,5 | 8 665,0 | 93,5 | 98,9 | -4 241,5 |
| 11. | Физическая культура и спорт | 140,0 | 275,0 | 100,0 | 100,0 | +135,0 |
| 12. | Средства массовой информации | 168,0 | 216,9 | 99,8 | 98,6 | +48,9 |
| 13. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 18 370,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | -18 370,2 |
| ИТОГО: | 134 066,0 | 131 719,8 | 95,2 | 98,4 | -2 346,2 |
Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 1 квартал 2020 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств выглядит следующим образом:
таблица 10
| № п/п | Наименование ГРБС | план на 2020 год, тыс.рублей | план на 1 квартал, тыс. рублей | исполнено на 01.04.2020, тыс. рублей | % исполнения от годовых назначений | % исполнения от квартальных назначений |
| 1. | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 352 894,2 | 37 645,4 | 36 109,5 | 10,2 | 95,9 |
| 2. | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 367 311,2 | 75 129,4 | 74 570,9 | 20,3 | 99,3 |
| 3. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 69 549,0 | 18 566,9 | 18 493,3 | 26,6 | 99,6 |
| 4. | Дума Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2 843,5 | 557,8 | 547,5 | 19,3 | 98,2 |
| 5. | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 7 789,5 | 2 016,3 | 1998,6 | 25,7 | 99,1 |
| ИТОГО: | 800 387,4 | 133 915,8 | 131 719,8 | 16,5 | 98,4 |
Совокупная величина расходов на отрасли социальной сферы составила в 1 квартале 2020 года 94 823,3 тыс. руб., что составляет 72,0% от общей суммы расходов бюджета.
В рамках расходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края в 2020 году реализуется 11 муниципальных программ, в том числе:
таблица 11
| Код программы | Наименование муниципальной программы | план на 2020 год, тыс. рублей | план на 1 квартал, тыс. рублей | исполнено на 01.04.2020, тыс. рублей | % исполнения от годовых назначений | % исполнения от квартальных назначений | ||
| Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | 59 758,9 | 13 542,4 | 12 734,2 | 21,3 | 94,0 | |||
| Развитие образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 349 496,2 | 73 744,0 | 73 184,7 | 20,9 | 99,2 | |||
| Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 485,5 | 0 | ||||||
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | 34 404,8 | 929,5 | 929,5 | 2,7 | 100,0 | |||
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 4 370,8 | 56,2 | 56,2 | 1,3 | 100,0 | |||
| Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | 65 757,5 | 17 601,0 | 17 568,1 | 26,7 | 99,8 | |||
| Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | 10 678,6 | 275,0 | 275,0 | 2,6 | 100,0 | |||
| Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края | 3 696,4 | 91,3 | 89,2 | 2,4 | 97,7 | |||
| Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2 271,9 | 0 | ||||||
| Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 68 334,5 | 4 602,1 | 4 420,1 | 6,5 | 96,0 | |||
| Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 102 544,9 | 4 852,5 | 4 668,6 | 4,6 | 96,2 | |||
| Итого | 701 800,0 | 115 694,0 | 113 925,6 | 16,2 | 98,5 |
Расходы бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края, осуществленные в рамках реализации муниципальных программ, составили 86,5% от общей суммы расходов бюджета за 1 квартал 2020 года.
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений, обеспечиваемые за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края по итогам 1 квартала 2020 года составили 6 637,5 тыс. руб. (82,3% от плановых назначений), в том числе:
таблица 12
| № п/п | Наименование учреждения | план на 2020 год, тыс. рублей | план на 1 квартал, тыс. рублей | исполнено на 01.04.2020, тыс. рублей | % исполнения от годовых назначений | % исполнения от квартальныхназначений | ||
| 1. | Единый учетный центр | 6 476,0 | 2 050,0 | 1 997,4 | 30,8 | 97,4 | ||
| 2. | Единый сервисный центр | 24 579,8 | 5 332,2 | 5 288,5 | 21,5 | 99,2 | ||
| 3. | Единая дежурная диспетчерская служба | 12 505,9 | 2 301,0 | 2 272,5 | 17,9 | 98,8 | ||
| 4. | Управление дорожного хозяйства и капитального строительства | 2 500,0 | 320,0 | 301,3 | 12,1 | 94,2 | ||
| 5. | Единый центр благоустройства | 10 550,0 | 3 101,7 | 2 932,3 | 27,8 | 94,5 | ||
| ИТОГО по муниципальным казенным учреждениям: | 28 056,3 | 8 061,3 | 6 637,5 | 23,7 | 82,3 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 1 квартал 2020 года (без учета субвенций) составили 10 586,6 тыс. рублей (98,7 % от плановых назначений), в том числе:
таблица 13
| № п/п | Наименование ОМСУ, самостоятельного структурного подразделения администрации | план на 2020 год, тыс. рублей | план на 1 квартал, тыс. рублей | исполнено на 01.04.2020, тыс.рублей | % исполнения от годовых назначений | % исполнения от квартальных назначений | ||
| 1. | Глава округа Пермского края – глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 1 753,4 | 438,4 | 412,4 | 23,5 | 94,1 | ||
| 2. | Дума Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 1 328,2 | 228,6 | 226,2 | 17,0 | 99,0 | ||
| 3. | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 31 802,0 | 6 860,0 | 6 780,6 | 21,3 | 98,8 | ||
| 4. | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 7 202,2 | 1 920,0 | 1 908,1 | 26,5 | 99,4 | ||
| 5. | Управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 4 365,6 | 826,5 | 822,5 | 18,8 | 99,5 | ||
| 6. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 2 431,1 | 457,5 | 436,8 | 18,0 | 95,5 | ||
| ИТОГО на обеспечение деятельности органов местного самоуправления: | 48 882,5 | 10 731,0 | 10 586,6 | 21,7 | 98,7 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края.
Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2020 год утвержден в размере 555,1 тыс. рублей. Кассовый расход по средствам резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края за 1 квартал 2020 года составил 133,3 тыс. руб., в том числе:
- оказание единовременной материальной помощи на неотложные нужды пострадавшим от пожара – 10,0 тыс.руб.;
- устранение аварии на коммунальных системах в с.Архангельское, демонтаж дымовой трубы в котельной в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в связи с возможным аварийным отключением централизованного теплоснабжения – 50,0 тыс.руб.;
- устранение аварии на коммунальных системах в п.Майкор, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в связи с возможным аварийным отключением централизованного водоснабжения – 40,6 тыс.руб.;
- устранение аварии на коммунальных системах в п.Майкор и с.Они, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в связи с возможным аварийным отключением централизованного водоснабжения – 32,7 тыс.руб.
Остаток резервного фонда на 01.04.2020 года составляет 421,8 тыс. руб.
Общая сумма остатков на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 апреля 2020 года составила 44 865,4 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2020 – 52 285,7 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 года – 34764,9 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 года – 92 411,7 тыс.руб.).
Согласно представленным отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального округа Пермского края, а также муниципальных учреждений просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01 апреля 2020 года отсутствует.
Согласно информации, предоставленной Межрайонной ИФНС № 1 по Пермскому краю, отдельными муниципальными учреждениями Юсьвинского муниципального округа Пермского края допущено образование задолженности перед бюджетами различных уровней по состоянию на 1 апреля 2020 года, что является нарушением условий соглашения о предоставлении дотации из бюджета Пермского края, заключенного с Министерством финансов Пермского края:
таблица 14
| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Сумма задолженности перед бюджетами, рублей |
| 1. | МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» | 232 742,75 |
| 2. | МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Юсьва» | 1 237,69 |
| 3. | МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа «СПАРТ» | 15 831,06 |
| 4. | МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» | 2 512,74 |
| 5. | МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» | 126,27 |
| 6. | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | 1 820,37 |
| 7. | МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система» | 9 870,18 |
| 8. | МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа им.народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» | 18,35 |
| 9. | МБОУ ДО «Созвездие» | 1 261,83 |
| 10. | МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр» | 7,01 |
| ИТОГО по муниципальным учреждениям Юсьвинского муниципального округа Пермского края | 265 428,25 |
Заместитель главы администрации округа
по финансовой и налоговой политике,
начальник финансового управления Г.М. Хорошева