Годовой фонд оплаты труда (ФОТ)




Технико-экономическое обоснование

 

В разделе анализируется экономическая целесообразность модернизации головной станции и строительства нового участка сети кабельного телевидения и сети передачи данных в группе домов микрорайона «Выселки-2» г. Белорецк. Данная организация берет на себя все расходы, связанные со строительством и обслуживанием сети.

 

Определение капитальных затрат

 

В данном подразделе производится расчет стоимости оборудования и монтажных работ. Так как модернизация головной станции производится без замены оборудования (только установка нового оборудования), стоимость имеющегося оборудования не учитывается.

Капитальные затраты рассчитываются:

- на оборудование оптической части;

- на оборудование коаксиальной части;

- на монтаж домовой распределительной сети.

- на транспортировку оборудования

Общие затраты на оборудование, необходимое для реализации данного проекта, приведены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.

Таблица 4.1 – Стоимость оборудования оптической части двухэтажных домов

Поз. Наименование Тип, марка обозначение Един. измер. Цена за ед, руб. Кол-во Сумма, руб.
  Кабель оптический ОКЛЖ-Н- на 8 ОВ м      
  Кабель оптический ОКЛЖ-Н- на 24 ОВ м      
  Ответвитель оптический 1x2 5/95 шт.      

 

Таблица 4.2 – Стоимость оборудования оптической части трехэтажных домов

  Ответвитель оптический 1x2   10/90 шт.      
  Шнур монтажный с разъемом (pig tail) для СКТВ SC/APC шт.      
  Шнур монтажный с разъемом (pig tail) для СПД FC/UPC шт.      
  Оптический узел «Планар» СКТВ SDO1200мод. 1202SC/APC шт.      

 

  Специальный антивандальнй телекоммуникационный шкаф RECW-043AV шт      
Всего            
 

В данном подразделе производится расчет стоимости оборудования и монтажных работ с ценами на 2017 год.

 

Таблица 4.3 – Стоимость оборудования коаксиальной части

Поз. Наименование Тип, марка обозначение Един. Измер. Цена за ед, руб. Кол-во Сумма, руб.
  Кабель радиочастотный для домовой разводки RG -11 м      
  Делитель на 2 выхода SAH 204F RTM шт.      
  Делитель на 3 выхода SAH 204F RTM шт.      
  Ответвитель абонентский на 6 отводов TAH 612F RTM шт.      
  Ответвитель абонентский на 6 отводов TAH 620F RTM шт.      
  Ответвитель абонентский на 8 отводов TAH 820F RTM шт.      

 

Таблица 4.4 – Стоимость оборудования СПД

Поз. Наименование Тип, марка обозначение Един. измер. Цена за ед, руб. Кол-во Сумма, руб.  
  Коммутатор УА D-Link DGS-3100-24TG шт.        
  Коммутатор УД D-link DES-1228 шт.        
      Двухволоконный модуль SFP   1000BaseLX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм SNR-SFP-LX-20        
  Всего           238 947
                             

 

Общие капитальные затраты на оборудование составляет 542 101 рублей, оборудование оптической и коаксиальной частей составляют 303 154 рублей, стоимость оборудования СПД составляет 238 947 рублей.

Затраты на монтаж домовой распределительной сети и сети передачи данных представлены в таблице 4.4. ТАК в 4.4 или в 4.5?

 

Таблица 4.5 – затраты на монтаж домовой распределительной сети и сети передачи данных

Поз. Виды работ Един. измер. Цена за ед, руб. Кол-во Сумма, руб.
  Установка, настройка, тестирование коммутатора УА   шт.      
  Установка, настройка, тестировние коммутатора УД шт.      
  Монтаж кабеля ОКЛЖ-Н- по воздуху с креплением на опоры м.      
  Монтаж кабеля ОКЛЖ-Н- по зданиям м.      
  Монтаж ДРС м.      
      Установка и подключение ответвителей     шт.          
Всего         162 300

 

Таким образом, затраты на монтаж ДРС и СПД составят 162300 руб.

Затраты на транспортировку будут рассчитаны следующим образом:

Необходимый оптический кабель доставим из города Москвы в главный офис в г. Белорецк, для этого воспользуемся услугами транспортной компании «Сев-Кав кабель». Компания ООО «Севкавкабель» – крупный поставщик кабельно-проводниковой продукции на Юге России. Уже более 20 лет мы предлагаем широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, произведенной на модернизированном, современном оборудовании в соответствии с самыми передовыми технологиями различных производителей, а также муфты, арматуру, инструмент для разделки кабеля. Тариф с 2005 до г. 2020 равен T = 30,5 руб./км для груза до 5000 кг. Расстояние S = 1626 км.

Для доставки оборудования в места монтирования будет нанят грузовик Газель с водителем. Транспортные услуги будут обходится в Ст.у = 700 руб.

Вычисляем стоимость доставки:

Ст = S · T + Ст.у . = 1626·30,5 + 700 = 50293 рублей (6.2)

Таким образом, сумма затрат на грузоперевозку составит 50293 руб.

Вычисляем общие капитальные затраты:

К = Соб + См + Ст = 542101+162300+50293=754694

Общие капитальные затраты составят 754694 руб. на подключение нового микрорайона.

Расчет годовых эксплуатационных расходов

 

В годовые эксплуатационные расходы входят:

а) годовой фонд оплаты труда (ФОТ);

б) единый социальный налог;

в) плата за электроэнергию;

г) расходы на материалы и запасные части.

 

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ)

 

Таблица 4.6 – Годовой фонд оплаты труда

Категория персонала Численность Заработная плата чел/мес., руб. Расходы на оплату труда за год, руб.
Инженер   25 000 300 000
Электромонтеры   18 000 432 000
Всего     732 000
доля проектируемого участка 6%     43 920

 

 

Но следует понимать, что это только часть общей сети, приносящей прибыль. С учетом общего количества абонентов примерно 6000 до подключения нового микрорайона «Выселки-2», получаем 6%. Справедливо считать, что из всего ФОТ на новый микрорайон приходится 6% от ФОТ в целом, т.е. 43 920 руб.

 

Единый социальный налог

 

Сегодня при оплате ЕСН плательщик должен перечислить в фонды следующие проценты:

22% в пенсионный фонд;

2,9 % в фонд социального страхования;

5,1% в фонд медицинского страхования;

Считаем только на 6% от ФОТ.

ЕСН = 43 920·0,3 = 13 176 руб.

На страхование от несчастных случаев, начисляется 0,2%.

Страхование = 43 920·0,002 = 88 руб.

Плата за электроэнергию

 

Затраты на электроэнергию определяются по одноставочному тарифу в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт/час, на сегодняшний день 1 кВт/час = 2,55 руб.

Мощность, потребляемую оборудованием определим по формуле:

(4.1)

где Ni – количество единиц оборудования определенного вида;

Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

n – коэффициент полезного действия оборудования, n = 0,8.

 

Таблица 4.7 – Мощность, потребляемая установленным оборудованием

Оборудование Мощность, потребляемая ед. оборудования, Вт Количество оборудования, шт Потребляемая мощность, Вт
Оптический узел      
Коммутатор УА 38,3   38,3
Коммутатор УД 14,2   184,6
Всего     417,9

 

Затраты на электроэнергию определим по формуле:

Зэ/э = W · Т, [ руб.], (4.2)

где W – установленная мощность, кВт;

Т – тариф за 1 кВт установленной мощности силовых трансформаторов
(Т =2,55 руб).

Зэ/э = 4 576·2,55 = 11 669 руб./год.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: