Глава IV. Расчет сметы доходов и расходов бюджетного учреждения (среднего профессионального образования)

Таблица 1

Расчет тарифных ставок и стоимости одного часа преподавателей

Разряд	Коэффициент	1 разряд	Тарифная ставка	Ставка 1 часа
			-
	1,11	1298,7	-	1298,70
	1,23	1439,1	-	1439,10
	1,36	1591,2	-	1591,20
	1,51	1766,7	-	1766,70
	1,67	1953,9	-	1953,90
	1,84	2152,8	29,90	2152,80
	2,02	2363,4	32,83	2363,40
	2,22	2597,4	36,08	2597,40
	2,44	2854,8	39,65	2854,80
	2,68	3135,6	43,55	3135,60
	2,69	3147,3	46,96	3147,30
	3,12	3650,4	50,70	3650,40
	3,36	3931,2	54,60	3931,20
	3,62	4235,4	58,83	4235,40
	3,9		63,38
	4,2		68,25
	4,5		73,13

Таблица 2

Расчет средней тарифной ставки педагогического персонала

наименование	разряд по ЕТС	годовая педаго-гическая нагрузка (час.)	коли-чество педаго-гичес-ких ставок	тарифная ставка за месяц (руб.)	ФОТ за месяц (руб.)	доплаты от ФОТ (%)	сумма дополни-тельной оплаты труда в месяц (руб.)	ФОТ (руб.) за месяц с допла-тами

преподаватель			1,67	3931,20	6565,10	12,6	827,20	7392,30
преподаватель			8,91	3650,40	32525,06	15,3	4976,33	37501,39
преподаватель			26,39	3381,30	89232,51	18,4	16418,78	105651,29
преподаватель			0,69	3135,60	2163,56	9,6	207,70	2371,26
преподаватель			6,94	2854,80	19812,31	10,5	2080,29	21892,60
преподаватель			12,64	2597,40	32831,14	11,1	3644,26	36475,40
преподаватель			0,55	2363,40	1299,87	10,7	139,09	1438,96
преподаватель			1,71	2152,80	3681,29	10,5	386,54	4067,83
итого	-		59,50	-	188110,84	-	28680,19	216791,03

Таблица 3

Расчет годового фонда оплаты труда педагогических работников

№ Показатели Проект на 2007 г.

Среднегодовое количество групп

Количество учебных часов на одну группу

Общее количество учебных часов

Средняя стоимость одного часа 43,91

Годовой ФОТ педагогического персонала 1 881 148,31

Прочие виды преподавательской заработной платы 344 162,28

Итого ФОТ (годовой) 2 225 311

Таблица 4

Расчет штатного расписания среднего профессионального образования административно-управленческого персонала

№ Должность Количество штатных единиц Раз-ряд по ЕТС Должно-стной оклад Общий ФОТ по долж-ностным окладам Персо-нальная надбавка (%) Персо-нальная надбавка (руб.) Месячный ФОТ с надбавками

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор 11407,50 15970,50

Зам. директора 4235,4 4235,40 7411,95 11647,35

Главный бухгалтер 3931,2 3931,20 6486,48 10417,68

Зав. мастерской 3650,4 14601,60 5694,62 9345,02

Зав. отделением 3931,2 7862,40 3144,96 7076,16

Зав. библиотекой 3135,6 3135,60 1693,22 4828,82

Бухгалтер 2597,4 7792,20 1948,05 4545,45

Кассир 1439,1 1439,10 863,46 2302,56

Кладовщик 1591,2 1591,20 477,36 2068,56

Итого - - 49151,70 - 39127,60 68202,10

Таблица 5

Расчет штатного расписания среднего профессионального образования учебно-вспомогательного персонала

№ Должность Коли-чество штат-ных единиц Разряд по ЕТС Должно-стной оклад Общий ФОТ по должно-стным окладам Персо-нальная надбавка (%) Персо-нальная надбавка (руб.) Месячный ФОТ с надбавками

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Педагог-организатор 3650,40 7300,80 2482,27 6132,67

Методист 3135,60 9406,80 3292,38 6427,98

Руководитель физического воспитания 3931,20 7862,40 786,24 4717,44

Мастер производственного обучения 3650,40 14601,60 2190,24 5840,64

Лаборант 1591,20 14320,80 1591,20

Библиотекарь 2152,80 4305,60 1291,68 3444,48

Программист 2854,80 5709,60 856,44 3711,24

Секретарь дневного отделения 1439,10 1439,10 647,60 2086,70

Итого - - 64946,70 - 11546,85 33952,35

Таблица 6

Расчет штатного расписания среднего профессионального образования прочего персонала

№ Должность Количество штатных единиц Разряд по ЕТС Должно-стной оклад Общий ФОТ по должно-стным окладам Персона-льная надбавка (%) Персо-нальная надбавка (руб.) Месячный ФОТ с надбавками

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Водитель 2854,80 5709,60 2569,32 5424,12

Сантехник 1766,70 1766,70 106,00 1872,70

Подсобный рабочий 1439,10 1439,10 1439,10

Гардероб-щик 1298,70 7792,20 2727,27 4025,97

Уборщик 1298,70 22077,90 3506,70

Работник по благо-устройству территории 1298,70 3896,10 1298,70

Электрик 2363,40 2363,40 2363,40

Столяр 2854,80 2854,80 2854,80

Итого - - 47899,80 - 7610,59 22785,49

Всего по штатному расписанию - - 161998,20 - 58284,83 124939,73

Таблица 7

Сводный расчет годового ФОТ и ЕСН учреждения среднего профессионального образования

№ Наименование персонала Количество штатных единиц Годовой общий ФОТ по должностным окладам Персональная надбавка за год Годовой ФОТ с надбавками

1 2 3 4 5 6

Преподаватели 1 881 148,31 344 162,28 2 225 310,59

Административно-управленческий персонал 589 820,40 469 531,20 1 059 351,60

Учебно-вспомогательный персонал 779 360,40 138 562,20 917 922,60

Прочий обслуживающий персонал 574 797,60 91 327,08 666 124,68

Итого 3 825 126,71 1 043 582,76 4 868 709,47

ЕСН = 4 868 709,47* 26,2 % = 1 275 601,88 (руб.)

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний =

= 4 868 709,47*0,2 % = 9 737,42 (руб.)

Всего начислений на ФОТ = 1 275 601,88 + 9 737,42 = 1 285 339,30 (руб.)

Таблица 8

Расчет стоимости приобретения оборудования и предметов длительного пользования

Показатели Сумма расходов на год

Приобретение оборудования и предметов длительного пользования

Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

учебные столы, шт.

стоимость одного предмета, руб. 3 210

Итого стоимость 208 650

стулья, шт.

стоимость одного предмета, руб. 1 231

Итого стоимость 160 030

доска школьная, шт.

стоимость одного предмета, руб.

Итого стоимость 15 120

компьютер, шт.

стоимость одного предмета, руб. 24 789

Итого стоимость 570 147

принтер, шт.

стоимость одного предмета, руб. 6 456

Итого стоимость 19 368

сканер, шт.

стоимость одного предмета, руб. 3 540

Итого стоимость 3 540

стол для преподавателя, шт.

стоимость одного предмета, руб.

Итого стоимость 4 200

стул для преподавателя, шт.

стоимость одного предмета, руб.

Итого стоимость 1 960

Всего расходов на приобретение оборудования

Таблица 9

Глава IV. Расчет сметы доходов и расходов бюджетного учреждения (среднего профессионального образования)

Поиск по сайту