Таблица 1
Расчет тарифных ставок и стоимости одного часа преподавателей
| Разряд | Коэффициент | 1 разряд | Тарифная ставка | Ставка 1 часа |
| - | ||||
| 1,11 | 1298,7 | - | 1298,70 | |
| 1,23 | 1439,1 | - | 1439,10 | |
| 1,36 | 1591,2 | - | 1591,20 | |
| 1,51 | 1766,7 | - | 1766,70 | |
| 1,67 | 1953,9 | - | 1953,90 | |
| 1,84 | 2152,8 | 29,90 | 2152,80 | |
| 2,02 | 2363,4 | 32,83 | 2363,40 | |
| 2,22 | 2597,4 | 36,08 | 2597,40 | |
| 2,44 | 2854,8 | 39,65 | 2854,80 | |
| 2,68 | 3135,6 | 43,55 | 3135,60 | |
| 2,69 | 3147,3 | 46,96 | 3147,30 | |
| 3,12 | 3650,4 | 50,70 | 3650,40 | |
| 3,36 | 3931,2 | 54,60 | 3931,20 | |
| 3,62 | 4235,4 | 58,83 | 4235,40 | |
| 3,9 | 63,38 | |||
| 4,2 | 68,25 | |||
| 4,5 | 73,13 |
Таблица 2
Расчет средней тарифной ставки педагогического персонала
| наименование | разряд по ЕТС | годовая педаго-гическая нагрузка (час.) | коли-чество педаго-гичес-ких ставок | тарифная ставка за месяц (руб.) | ФОТ за месяц (руб.) | доплаты от ФОТ (%) | сумма дополни-тельной оплаты труда в месяц (руб.) | ФОТ (руб.) за месяц с допла-тами |
| преподаватель | 1,67 | 3931,20 | 6565,10 | 12,6 | 827,20 | 7392,30 | ||
| преподаватель | 8,91 | 3650,40 | 32525,06 | 15,3 | 4976,33 | 37501,39 | ||
| преподаватель | 26,39 | 3381,30 | 89232,51 | 18,4 | 16418,78 | 105651,29 | ||
| преподаватель | 0,69 | 3135,60 | 2163,56 | 9,6 | 207,70 | 2371,26 | ||
| преподаватель | 6,94 | 2854,80 | 19812,31 | 10,5 | 2080,29 | 21892,60 | ||
| преподаватель | 12,64 | 2597,40 | 32831,14 | 11,1 | 3644,26 | 36475,40 | ||
| преподаватель | 0,55 | 2363,40 | 1299,87 | 10,7 | 139,09 | 1438,96 | ||
| преподаватель | 1,71 | 2152,80 | 3681,29 | 10,5 | 386,54 | 4067,83 | ||
| итого | - | 59,50 | - | 188110,84 | - | 28680,19 | 216791,03 |
Таблица 3
Расчет годового фонда оплаты труда педагогических работников
| № | Показатели | Проект на 2007 г. |
| Среднегодовое количество групп | ||
| Количество учебных часов на одну группу | ||
| Общее количество учебных часов | ||
| Средняя стоимость одного часа | 43,91 | |
| Годовой ФОТ педагогического персонала | 1 881 148,31 | |
| Прочие виды преподавательской заработной платы | 344 162,28 | |
| Итого ФОТ (годовой) | 2 225 311 |
Таблица 4
Расчет штатного расписания среднего профессионального образования административно-управленческого персонала
| № | Должность | Количество штатных единиц | Раз-ряд по ЕТС | Должно-стной оклад | Общий ФОТ по долж-ностным окладам | Персо-нальная надбавка (%) | Персо-нальная надбавка (руб.) | Месячный ФОТ с надбавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | 11407,50 | 15970,50 | ||||||
| Зам. директора | 4235,4 | 4235,40 | 7411,95 | 11647,35 | ||||
| Главный бухгалтер | 3931,2 | 3931,20 | 6486,48 | 10417,68 | ||||
| Зав. мастерской | 3650,4 | 14601,60 | 5694,62 | 9345,02 | ||||
| Зав. отделением | 3931,2 | 7862,40 | 3144,96 | 7076,16 | ||||
| Зав. библиотекой | 3135,6 | 3135,60 | 1693,22 | 4828,82 | ||||
| Бухгалтер | 2597,4 | 7792,20 | 1948,05 | 4545,45 | ||||
| Кассир | 1439,1 | 1439,10 | 863,46 | 2302,56 | ||||
| Кладовщик | 1591,2 | 1591,20 | 477,36 | 2068,56 | ||||
| Итого | - | - | 49151,70 | - | 39127,60 | 68202,10 |
Таблица 5
Расчет штатного расписания среднего профессионального образования учебно-вспомогательного персонала
| № | Должность | Коли-чество штат-ных единиц | Разряд по ЕТС | Должно-стной оклад | Общий ФОТ по должно-стным окладам | Персо-нальная надбавка (%) | Персо-нальная надбавка (руб.) | Месячный ФОТ с надбавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Педагог-организатор | 3650,40 | 7300,80 | 2482,27 | 6132,67 | ||||
| Методист | 3135,60 | 9406,80 | 3292,38 | 6427,98 | ||||
| Руководитель физического воспитания | 3931,20 | 7862,40 | 786,24 | 4717,44 | ||||
| Мастер производственного обучения | 3650,40 | 14601,60 | 2190,24 | 5840,64 | ||||
| Лаборант | 1591,20 | 14320,80 | 1591,20 | |||||
| Библиотекарь | 2152,80 | 4305,60 | 1291,68 | 3444,48 | ||||
| Программист | 2854,80 | 5709,60 | 856,44 | 3711,24 | ||||
| Секретарь дневного отделения | 1439,10 | 1439,10 | 647,60 | 2086,70 | ||||
| Итого | - | - | 64946,70 | - | 11546,85 | 33952,35 |
Таблица 6
Расчет штатного расписания среднего профессионального образования прочего персонала
| № | Должность | Количество штатных единиц | Разряд по ЕТС | Должно-стной оклад | Общий ФОТ по должно-стным окладам | Персона-льная надбавка (%) | Персо-нальная надбавка (руб.) | Месячный ФОТ с надбавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водитель | 2854,80 | 5709,60 | 2569,32 | 5424,12 | ||||
| Сантехник | 1766,70 | 1766,70 | 106,00 | 1872,70 | ||||
| Подсобный рабочий | 1439,10 | 1439,10 | 1439,10 | |||||
| Гардероб-щик | 1298,70 | 7792,20 | 2727,27 | 4025,97 | ||||
| Уборщик | 1298,70 | 22077,90 | 3506,70 | |||||
| Работник по благо-устройству территории | 1298,70 | 3896,10 | 1298,70 | |||||
| Электрик | 2363,40 | 2363,40 | 2363,40 | |||||
| Столяр | 2854,80 | 2854,80 | 2854,80 | |||||
| Итого | - | - | 47899,80 | - | 7610,59 | 22785,49 | ||
| Всего по штатному расписанию | - | - | 161998,20 | - | 58284,83 | 124939,73 |
Таблица 7
Сводный расчет годового ФОТ и ЕСН учреждения среднего профессионального образования
| № | Наименование персонала | Количество штатных единиц | Годовой общий ФОТ по должностным окладам | Персональная надбавка за год | Годовой ФОТ с надбавками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Преподаватели | 1 881 148,31 | 344 162,28 | 2 225 310,59 | ||
| Административно-управленческий персонал | 589 820,40 | 469 531,20 | 1 059 351,60 | ||
| Учебно-вспомогательный персонал | 779 360,40 | 138 562,20 | 917 922,60 | ||
| Прочий обслуживающий персонал | 574 797,60 | 91 327,08 | 666 124,68 | ||
| Итого | 3 825 126,71 | 1 043 582,76 | 4 868 709,47 |
ЕСН = 4 868 709,47* 26,2 % = 1 275 601,88 (руб.)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний =
= 4 868 709,47*0,2 % = 9 737,42 (руб.)
Всего начислений на ФОТ = 1 275 601,88 + 9 737,42 = 1 285 339,30 (руб.)
Таблица 8
Расчет стоимости приобретения оборудования и предметов длительного пользования
| Показатели | Сумма расходов на год |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | |
| Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования | |
| учебные столы, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | 3 210 |
| Итого стоимость | 208 650 |
| стулья, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | 1 231 |
| Итого стоимость | 160 030 |
| доска школьная, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | |
| Итого стоимость | 15 120 |
| компьютер, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | 24 789 |
| Итого стоимость | 570 147 |
| принтер, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | 6 456 |
| Итого стоимость | 19 368 |
| сканер, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | 3 540 |
| Итого стоимость | 3 540 |
| стол для преподавателя, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | |
| Итого стоимость | 4 200 |
| стул для преподавателя, шт. | |
| стоимость одного предмета, руб. | |
| Итого стоимость | 1 960 |
| Всего расходов на приобретение оборудования |
Таблица 9