Настоящий СТП СМК устанавливает порядок проведения контроля качества изготовления или ремонта продукции, в соответствии с СТ РК ИСО 9001-2009, нормативной документацией и условиями заказа.
Для применения настоящего Стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
СТ РК ИСО 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования.
СТ РК 50.2.2-2002 г «Оценка состояния измерений в аналитических испытательных и измерительных лабораториях»
СТП СМК II.4-03-12 Управление записями.
СТП СМК II.4-05-12 Конструкторская документация.
СТП СМК II.4-06-12 Технологическая документация.
СТП СМК II.5-01-12 Анализ со стороны руководства
СТП СМК II.7-01-12 Идентификация продукции и прослеживаемость.
СТП СМК II.7-02-12 Управление оборудованием для мониторинга и измерений.
СТП СМК II.7-03-12 Входной контроль.
СТП СМК II.8-01-12 Управление несоответствующей продукцией.
СТП СМК II.8-03-12 Корректирующие действия.
СТП СМК II.8-04-12 Предупреждающие действия.
МИ СМК Ш-01-12 Самоконтроль качества.
ТИ-Е-0143-1 Контроль качества технологии изготовления и реставрации оборудования и запасных частей в цехах ЕРМУ.
Общие положения. Ввиду различия производственных процессов по изготовлению продукции на Производствах (№ 1, 2, 3, 4, 5) и в УПЗ, и соответственно порядка контроля качества продукции. Контроль качества продукции в УПЗ осуществляется согласно технологической инструкции ТИ-Е-0143-1.
Контроль на соответствие нормативным требованиям и условиям заказа проводится на следующих этапах жизненного цикла продукции: входной контроль поставок сырья, материалов, комплектующих, заготовительные операции, изготовление изделий, ремонт или реставрация, сборка изделий или монтаж конструкций, испытание готовой продукции, гарантийное обслуживание продукции у потребителя.
Виды контроля:
1) входной контроль - это контроль сырья, материалов, комплектующих изделий для изготовления продукции или контроль продукции, поступающей на какой-либо этап производственного процесса;
2) операционный контроль - это контроль продукции (или технологического процесса), выполняемый после завершения определенной технологической операции;
3) приемочный контроль - это контроль готовой продукции после завершения всех технологических операций по ее изготовлению (ремонту), по результатам которого принимается решение о пригодности продукции к использованию потребителем;
4) испытания - это экспериментальное определение значений параметров и показателей качества продукции в процессе функционирования или при имитации условий эксплуатации, а также при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе.
Контроль может быть сплошным или выборочным.
В зависимости от объема контролируемой продукции различают сплошной, при котором контролируются все единицы продукции, и выборочный контроль, при котором контролируется определенный процент от количества единиц в партии. Сплошной контроль проводится при повышенных требованиях и уровню качества продукции.
Методы контроля без разрушения или с разрушением контролируемого объекта включают:
а) внешний осмотр невооруженным глазом или с помощью оптических приборов (проводит работник СКМК);
б) контроль качества поверхности (проводит работник СКМК с использованием образцов шероховатости);
в) контроль формы и геометрических параметров деталей, узлов и изделий в целом (проводит работник СКМК с помощью измерительного инструмента);
г) определение толщины металлических и неметаллических покрытий (работник СКМК с применением соответствующих приборов);
д) выявление несплошности материала деталей: трещин, раковин, неметаллических включений и т.д. (проводит дефектоскопист СКМК ультразвуковым, электромагнитным или вихретоковым методами контроля);
е) определение химического состава и структуры металла, его твердости и т.д. (проводит работник лаборатории физико-химических исследований);
ж) испытание продукции на стендах, специальных установках и приспособлениях для контроля определенных параметров работы изделия (проводят квалификационные работники соответствующего участка под контролем работника СКМК).
Виды и методы контроля указываются в конструкторско-технологической документации (СТП СМК П.4-05-12, СТП СМК П.4-06-12).
Входной контроль сырья, материалов, комплектующих. Для выявления несоответствий поставок, до начала производственного процесса, работник СКМК проводит входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации и условиям заказа.
Порядок проведения входного контроля и действия с несоответствующей поставкой регламентирует стандарт СТП СМК II.7-03-12. Ответственность за использование в производственном процессе поставок, не прошедших входной контроль, несет начальник участка.
Организация контроля выполнения технологических операций. Контроль выполнения технологической операции на соответствие нормативной документации выполняется в три этапа:
1) непосредственно исполнителем технологической операции;
2) производственным мастером участка, где проводилась данная технологическая операция;
3) работником СКМК (контролером, контрольным мастером или старшим контрольным мастером).
Работникам, занятым в производственном процессе изготовления продукции, запрещается выполнять технологическую операцию, если выполнение предыдущей операции не подтверждено подписью и печатью СКМК в сопроводительных документах.
Работники, переведенные на самоконтроль качества, предъявляют продукцию только для периодического контроля, а их действия по контролю качества оговорены в МИ СМК Ш-01-12 «Самоконтроль качества».
Контроль качества проводится на основании документов:
а) конструкторской документации;
б) технологической документации;
в) технических условий изготовления и приемки продукции;
г) государственных и отраслевых стандартов.
Работник СКМК проводит контроль следующих основных этапов производства:
а) заготовительные операции: контроль соответствия марки материала, контроль припусков при резке, рубке заготовок для дальнейшей механической обработки;
б) механическая обработка: контроль размеров и поверхности после токарной, расточной, фрезерной, шлифовальной операций и т.д.);
в) сварочные операции: контроль качества перед (разделка кромок под сварку) и после сварочных работ (сварные швы);
г) кузнечно-прессовые операции: контроль формы заготовок и припусков на механическую обработку;
д) изготовление резинотехнических изделий: контроль качества резиновой смеси, контроль геометрических размеров и дефектов;
е) термическая обработка: контроль параметров обработки;
ж) гальваническое покрытие: контроль толщины покрытия и его качества;
з) монтаж конструкций: контроль сборочных деталей до монтажа и контроль собранной конструкции;
и) сборка изделий: контроль сборочных деталей до сборки и контроль сборочного узла;
к) покрасочные работы: контроль изделия до и после покраски;
л) маркировка готовых изделий: правильность маркировки;
м) испытание готовой продукции: контроль необходимых параметров работы продукции;
н) упаковка готовой продукции и транспортировка на склад;
о) гарантийное обслуживание продукции у потребителя.
Порядок предъявления продукции для контроля. Для контроля работнику СКМК предъявляется готовая продукция и продукция, подлежащая межоперационному контролю.
Мастер участка, на котором производится контроль продукции, обязан предоставить нормативную документацию на контролируемое изделие (чертеж и технологический процесс, актуальные на текущий год, и др. необходимые для контроля документы) и лично проконтролировать изделие на соответствие необходимым требованиям.
Мастер устно уведомляет контролера СКМК о проведении контроля изделия. Продукция предъявляется партиями (выборочный контроль) или отдельно единицами. Объем выборки указывается в технологическом процессе. Продукция, принятая работником СКМК без замечаний считается сданной с первого предъявления. Работник СКМК делает отметку в сопроводительной документации «Журнале приема продукции» СКМК.
При обнаружении в предъявленной продукции первого дефекта работник СКМК прекращает дальнейший осмотр и устно уведомляет исполнителя о возврате продукции для исправления и перепроверки продукции на соответствие требованиям.
Работник СКМК не должен дублировать работу исполнителя, а выполнять необходимый контроль в критических точках технологического процесса.
Повторное предъявление продукции после доработки производится только по предъявительской записке, оформленной мастером участка и подписанной начальником участка.
При обнаружении в повторно-предъявленной продукции первого дефекта работник СКМК второй раз возвращает ее исполнителю.
Третье предъявление возвращенной продукции производится по предъявительской записке, оформленной начальником участка, по разрешению начальника производства.
В предъявительских записках указываются мероприятия и сроки, необходимые для исправления несоответствия.
При обнаружении неисправимого (окончательного) брака продукции, работник СКМК оформляет «Извещение о браке» с указанием причины. Копия данного документа хранится в СКМК, а оригинал передается в бухгалтерию для определения калькуляции брака и возмещения виновником суммы ущерба.
В случае нарушения технологической дисциплины работник СКМК оформляет «Сигнальное предупреждение», в котором излагается характер допущенного нарушения. Технологическая дисциплина заключается в соблюдении точного соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям конструкторской и технологической документации, утвержденной и внедренной в установленном порядке. Необходимые для контроля параметры технологической дисциплины регламентирует СТП СМК II.4-05-12 «Конструкторская документация» и СТП СМК II.4-06-12 «Технологическая документация».
Оформленное «Сигнальное предупреждение» и подписанное руководителем СКМК производства, дает право работнику СКМК останавливать технологический процесс изготовления (ремонта) продукции до полного исправления обнаруженного несоответствия.
В зависимости от вида продукции и обнаруженного несоответствия работником СКМК в вышеуказанных документах указывается срок исправления (по согласованию с производственным мастером). По истечении указанного срока работник СКМК обязан повторно произвести контроль на соответствие требованиям. При положительном результате контроля продукция допускается к следующей технологической операции с отметкой в сопроводительной документации и «Журнале приема продукции» СКМК. При отрицательном результате контроля действия с несоответствующей продукцией по СТП СМК П.8-01-12.
Хранение «Предъявительских записок», «Сигнальных предупреждений» и копий «Извещений о браке» ведут работники СКМК. В конце каждой рабочей недели эти документы передаются руководителю СКМК для учета, хранения, анализа причин брака и принятия корректирующих и предупреждающих действий совместно с начальниками участков.
Проведение испытаний готовой продукции. При необходимости, если это отражено в конструкторско-технологической документации, готовая продукция или отдельные сборочные единицы подвергаются испытаниям для определения характеристик, подтверждающих пригодность продукции к эксплуатации.
Испытания продукции проводятся согласно разработанным ЦКТЛ программам и методикам испытаний в соответствии со стандартами.
Испытания проводятся в присутствии работника СКМК на специальных устройствах: стендах, машинах и т.д., прошедших аттестацию в установленном порядке (СТП СМК II.7-02-12).
Результаты испытаний регистрируются работником СКМК в «Журнале испытаний продукции».
Проведение специальных исследований соответствия продукции. Для подтверждения соответствия материала, из которого изготовлена продукция, установленным требованиям могут проводиться физико-химические исследования: анализ химического состава материала, структурный анализ материала, определение прочности материала на растяжение и сжатие, определение относительного удлинения и сжатия, определение ударной прочности, определение твердости материала и др.
Исследования механических свойств проводятся на образцах, отобранных с сырья, полуфабрикатов или готовой продукции.
Исследования проводят квалифицированные специалисты лаборатории физико-химических исследований, входящих в состав СКМК.
Заготовки или изделия могут подвергаться неразрушающим методам контроля - ультразвуковой, магнитной или вихретоковой дефектоскопии.