В связи с небольшой численностью населения села (2186 человек), в селе нет ни каких ветеринарных клиник и аптек.Есть одна единственная аптека в раонном центре. Которая находится 30 км от села. Для владельцев животных это не совсем удобно, когда им приходится из отдаленных деревень и сел ехать в центр,района чтобы приобрести товары для животных. Также село находится на границе с Кировской области и Мари эль.
Открываемая ветеринарная аптека находится в Балтасинском районе село Ципья, где больше нет других конкурентов. Это позволяет получить в качестве клиентов жителей данного района, соседних деревень регионов Кировской области и Мари эль которые не могут себе позволить ездить за покупками в центр города.
Ассортимент услуг и цены
Как было рассмотрено в производственном плане ассортимент продаваемых в ветеринарной аптеке товаров будет состоять из следующих товарных групп:
Препараты от клещей, блох и прочих эктопаразитов;
Препараты от глистов;
Средства по уходу за глазами животных;
Ушные капли;
Иммунные и противовирусные препараты;
Антибактериальные препараты;
Присыпки, спреи, мази;
Растворы;
Биостимуляторы и кормовые добавки для сельхоз животных;
Гомеопатические препараты;
Успокоительные препараты;
Пребиотики и пробиотики
Дерматологические препараты;
Противовоспалительные препараты;
Гормональные препараты;
Гепатопротекторы;
дезинфецирующие средства;
Корма, лакомства, аксессуары.
Средняя наценка на продукцию составит 20%. При этом, цены в аптеке будут немного ниже цен в аналогичных аптеках. Такое ценообразование возможно за счет более низкой стоимости помещения в спальных районах, что позволит экономить на расходах. Также, такое ценообразование позволит оттянуть часть клиентов из районной аптеки
Объем продаж
Планируется, что с течением времени аптека выйдет на плановый объем продаж в размере 5млн. руб. в год. Без учета сезонности средний размер выручки в месяц составит 500тыс. руб., в сутки – 15 тыс. руб.
При наценке в размере 20% себестоимость продаваемых товаров составит 4,17 млн. руб.
Однако, чтобы выйти на данный объем продаж ветаптеке потребуется время. График выхода на оптимальный объем продаж представлен ниже в таблице:
Кроме этого, в течение года продажи будут колебаться с учетом индексов сезонности, которые представлены в таблице ниже:
Рекламная стратегия
В целях увеличения продаж и выхода на оптимальные продажи в ближайшее время на этапе развития аптеки будет задействована рекламная кампания, которая будет включать в себя следую шаги:
Оформление торговой точки вывеской и заметным баннером – затраты учтены в инвестиционном бюджете;
Оформление торговой точки шарами в первый месяц открытия – 5 000 руб.
Размещение рекламы в течение 2 месяцев после открытия – 3 000 руб./месяц;
Изготовление и размещение рекламного тендера – 5 000 руб.;
Создание групп в социальных сетях – 3 000 руб.;
Создание сайта-визитки – 3 000 руб.
Организационный план
О том как составить организационный раздел читайте статью о структуре организационного плана бизнес-плана.
Форма ведения бизнеса
Для открытия ветеринарной аптеки будет использоваться уже имеющееся юридическое лицо, на котором работают обычные аптеки имеющиеся в собственности инициатора проекта.
Юридическое лицо зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью и работает на упрощенной системе налогообложения по системе доходы минус расходы.
Персонал и штатная структура
Для работы в новой аптеке будет набран следующий штат, который будет иметь оклады и показатели премирования как указано в таблице ниже:
Должность Кол-во оклад Премия
Директор 1 24 000,00 20% от прибыли
Продавцы 2 16 000,00 3% от выручки
ИТОГО 5 45 000,00
Финансовый план
О том как составить финансовый раздел читайте статью о структуре финансового плана бизнес-плана.
Предпосылки
Для расчета показателей окупаемости бизнес-плана мы построили модель, которая исходила из следующих вводных параметров:
Макроэкономические факторы:
Инфляция – 10%;
Ставка дисконтирования – 11%;
Налоговое окружение:
Налог на прибыль – 15%;
НДФЛ – 13%;
Отчисления в социальные фонды – 34,2%;
НДС – 0%.
Финансирование проекта
Для осуществления проекта инициатором планируется получение ипотечного кредита на приобретение помещения под ветеринарную аптеку. Кредит выдается на 10 лет под 13% годовых с аннуитетным графиком погашения. Займ будет предоставлен в размере 90% от стоимости помещения.