Перевод ООО «ТТТ» и ИП Торилов Т.Т. на упрощенный режим налогообложения

Приложение 10а

ООО Торилов Т.Т. на общем режиме налогообложения с освобождением от НДС (по начислению)

Показатели	Комментарии	ВСЕГО
1. Выручка от реализации товаров (с НДС)	гр.16 товарного отчёта (Приложение 1)
2. НДС от выручки от реализации товаров (освобожд.)	-
3. Выручка от реализации имущества (с НДС)	п.59 пр.10
4. Безвозмездно полученное имущество	п.83 пр.10
5. ИТОГО ДОХОДЫ(с НДС)	стр.1-стр.2+стр.3+стр.4
6. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров (с НДС)	итог гр. 15 прил.1
7. Прочие расходы (с НДС) - всего, в т.ч.:
7.1. Аренда (с НДС):
- магазина (1/6 часть)	[п.6(а+б) пр.10]:6 мес
- офиса	п.9 а+п.9 б пр.10
- грузовой автомашины и склада	п.65+п.66 пр.10
7.2. Амортизация основных средств	-
7.3. Износ хозяйственного инвентаря (с НДС):
- кассового аппарата (полная стоимость с НДС)	п.12 а+п.12 б пр.10
- торгового оборудования (с НДС)	п.16 а+п.16 б пр.10
- торгового оборудования	п.23 б пр.10
- калькулятора
7.4. Амортизация нематериальных активов
7.5. Канцтовары	п.33 б пр.10
7.6. Командировочные расходы (с НДС)	п.42 а +п.42 б пр.10
7.7. Материалы на ремонт офиса	п.33 в пр.10
7.8. Бензин	п.46+п.67 пр.10
7.9. Заработная плата	п.68 пр.10
7.10. Оплата коммунальных услуг (с НДС)	п.63 а+п.63 б пр.10
7.11. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и НС и ПЗ от ФОТ наёмных работников	п.72+п.73+п.74+п.75 пр.10
7.12. Прочие расходы	п.21а+п.21б+п.23в+п.23г+п.23д+п.23е+п.78а пр.10
8. Налог на имущество организаций	расчет
9. Прибыль до налогообложения	стр.5-стр.6-стр.7-стр.8
10. Налогооблагаемая прибыль	стр.9 - 9600
11. Налог на прибыль	20% от стр.10

Приложение 11

Перевод ООО “ТТТ” на деятельность через ИП Торилов Т.Т. на общем режиме налогообложения без освобождения от НДС (кассовый метод)

Показатели	Комментарии	ВСЕГО	В т.ч. принимае-мые
1. Выручка от реализации товаров (с НДС)	итог гр.16 Приложения 1 минус 784-20
2. НДС от выручки от реализации товаров	стр.1/118*18
3. Выручка от реализации имущества (без НДС)	п. 60 б пр.10
4. Безвозмездно полученное имущество	п.83 пр.10
5. ИТОГО ДОХОДЫ(без НДС)	стр.1-стр.2+стр.3+стр.4
6. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров (без НДС)	расчет
7. Прочие расходы - всего, в т.ч.:
7.1. Аренда (без НДС):
- магазина (1/6 часть)	п.7 пр.10
- офиса	п.9а пр.10
- грузовой автомашины и склада (не оплачена)	-
7.2. Амортизация основных средств	-
7.3. Износ хозяйственного инвентаря:
- кассового аппарата (полная стоимость без НДС)	п. 12а пр.10
- торгового оборудования (без НДС)	п. 16а пр.10
- торгового оборудования	п. 23 б пр.10
- калькулятора	-
7.4. Амортизация нематериальных активов	-
7.5. Канцтовары	п. 33б пр.10
7.6. Командировочные расходы (без НДС)	п. 42а пр.10
7.7. Материалы на ремонт офиса	п. 33в пр.10
7.8. Бензин	п.46+п.67 пр.10
7.9. Заработная плата (аванс)	п. 52 пр.10
7.10. Оплата коммунальных услуг (без НДС)	п. 63а пр.10
7.11.Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и НС и ПЗ от ФОТ наёмных работников (не оплач.)	-
7.12. Прочие расходы	п.21а+п.23в+п.23г+п.23д+п.23е пр.10
8. Чистый доход предпринимателя	стр.5-стр.6-стр.7
9. Налоговые вычеты по НДФЛ:
- стандартные
- имущественные	-
- социальные	-
10. Налогооблагаемая база для НДФЛ	стр.8-стр.9
11. НДФЛ	13% от стр.10
12. Чистый доход, остающийся в распоряжении предпринимателя	стр.8-стр.11

Приложение 12

Перевод ИП Торилов Т.Т. на общий режим налогообложения с освобождением от НДС кассовый метод

Показатели	Комментарии	ВСЕГО
1. Выручка от реализации товаров (с НДС)	гр.16 товарного отчёта – 784-20
2. НДС от выручки от реализации товаров (освобожд.)	-
3. Выручка от реализации имущества (с НДС)	п.59 пр.10
4. Безвозмездно полученное имущество	п.83 пр.10
5. ИТОГО ДОХОДЫ(с НДС)	стр.1-стр.2+стр.3+стр.4
6. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров (с НДС)	расчет
7. Прочие расходы (с НДС) - всего, в т.ч.:
7.1. Аренда (с НДС):
- магазина (1/6 часть)	(п.6а пр.10):6 мес
- офиса	п.9 а+п.9 б пр.10
- грузовой автомашины и склада (не оплачена)	-
7.2. Амортизация основных средств	-
7.3. Износ хозяйственного инвентаря (с НДС):
- кассового аппарата (полная стоимость с НДС)	п.12 а+п.12 б пр.10
- торгового оборудования (с НДС)	п.16 а+п.16 б пр.10
- торгового оборудования	п.23 б пр.10
- калькулятора	-
7.4. Амортизация нематериальных активов	-
7.5. Канцтовары	п.33 б пр.10
7.6. Командировочные расходы (с НДС)	п.42 а +п.42 б пр.10
7.7. Материалы на ремонт офиса	п.33 в пр.10
7.8. Бензин	п.46+п.67 пр.10
7.9. Заработная плата (аванс)	п. 52 пр.10
7.10. Оплата коммунальных услуг (с НДС)	п.63 а+п.63 б пр.10
7.11. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и НС и ПЗ от ФОТ наёмных работников (не оплач.)	-
7.12. Прочие расходы	п.20+п.23в+п.23г+п.23д+п.23е пр.10
8. Чистый доход предпринимателя	стр.5-стр.6-стр.7
9. Налоговые вычеты по НДФЛ:
- стандартные
- имущественные	-
- социальные	-
10. Налогооблагаемая база для НДФЛ	стр.8-стр.9
11. НДФЛ	13% от стр.10
12. Чистый доход, остающийся в распоряжении предпринимателя	стр.8-стр.11

Приложение 13

Перевод ООО «ТТТ» и ИП Торилов Т.Т. на упрощенный режим налогообложения

(УСН) кассовый метод

Показатели	Сумма
1. Доходы с НДС (равны п.5 Приложения.12)
2. Себестоимость реализованных и оплаченных товаров с НДС (п.6 Пр.12)
3. Прочие расходы с НДС (п.7 Пр.12+п.48 Пр.10)
4. Страховые взносы от ФОТ наемных работников (не оплачены.)	-
5. Фиксированные страховые взносы для предпринимателя (не оплачены)	-
6. Страховые взносы в фонд компенсации от НС и ПЗ от ФОТ наемных работников (не оплачены.)	-
7. Налогооблагаемая база по варианту 6% от доходов (строка 1-4-5-6)
8. Налогооблагаемая база по варианту 15% (доходы - расходы) (стр.1-2--3-4-5-6)
9. Единый налог по УСН при ставке 6% (6% от стр.7)
10. Единый налог по УСН при ставке 15% (15% от стр.8)

Приложение 14

Перевод ООО «ТТТ» и ИП Торилов Т.Т. на упрощенный режим налогообложения

Поиск по сайту