| Наименование мероприятий | Прогнозируемый эффект от реализации | Исполнители | Срок реализации |
| 1. Перевод работы ДОЦ «Крево» в 1 смену | Сокращение административно – управленческого персонала | Директор, гл.инженер | С 10.01.2007 |
| 2. Перевод работы ДОЦ «Белковщина» в 1 смену. | Сокращение административно – управленческого персонала | Директор, гл.инженер | С 09.02.2007 |
| 3. Уменьшение численности обслуживающего персонала | Сокращение затрат | Директор | С 09.02.2007 |
| 4. Перевод работы автобуса по доставке рабочих ДОЦ «Белковщина» в 1 смену | Сокращение затрат: зарплата водителя и отчисление на соц. Страхование, уменьшение пробега | Гл.механик | С 09.02.2007 |
| 5. Уменьшение количества тракторов в лесничествах | Реализация ненужной техники | Гл.механик | |
| 6. Уменьшение количества вспомогательной техники ДОЦ «Белковщина»: 1) ТО-30 – 1 ед.; 2) Трактор МТЗ-82 – 1 ед. | Реализация ненужной техники | Гл.механик | С 01.02.2007 |
| 7. Внедрение в производство 2-х тележек с гидроманипуляторами вместо тракторной трелевки | Увеличение производительности труда, рост заработной платы | Директор, гл.инженер | |
| 8. Передача автопогрузчика ДОЦ «Крево» в ДОЦ «Белковщина» (арендная плата) | Гл.механик | С 01.02.2007 | |
| 9. Неиспользуемое в тех.процессах оборудование вывести из эксплуатации и реализовать | Амортизация не относится на себестоимость увеличение прибыли | Гл.инженер экономист по хозрасчету | С 01.02.2007 |
| 10. Списание топлива при тракторной вывозке производить по моточасам | Экономия ГСМ | Гл.механик экономист по хозрасчету | С 01.02.2007 |
| 11. Подключить станок «Мабо» участок лесопиления ДОЦ «Крево» к основной эксгаузерной установке, отключив вспомогательный вентилятор ВЦП-5 | Экономия электроэнергии | И.о. начальника цеха В.В.Дурко, инженер-энергетик Ч.Л.Крапивницкий, инженер Поздняков | С 15.01.2007 |
| 12.Приостановить выпуск продукции с низкой рентабельностью | Увеличение прибыли | Гл.инженер, экономист по ценам, экономист по хозрасчету | С 01.01.2007 |
| 13.Погрузку древесины длиной более 3 м производить с «шапкой» в ж/д полувагоны | Увеличение объема отправки груза, тем самым сокращение количества вагонов | Начальник пром-го отдела, начальник нижнего склада | С 01.01.2007 |
| 14.Таможенное оформление грузов в полувагонах производить не менее 2 шт. одновременно | 35 евро на 1 вагоне при условии отправки 2 – х вагонов вместе | Начальник пром-го отдела, начальник нижнего склада, инженер по экспорту | С 01.01.2007 |
| 15.Производить погрузку древесины в ж/д лесовозные полувагоны (до 10 шт. в месяц) | Экономия материалов на 1 вагоне (до 2 – х м3 пиломатериалов 2,0 м3 * 200 т.р. = 400 т.р.) | Начальник пром-го отдела, начальник нижнего склада | С 01.01.2007 |
| 16.Увеличить цену на продукцию: - срубы домов – на 5 ЕВРО; - колья окоренные - п/лы обрезные на внутренний рынок | Увеличение товарной продукции на 112 млн.руб. (80 т.р. * 1,4 т.м3) | Гл.инженер, экономист по ценам | С 01.01.2007 |
9. Прогнозирование финансово – хозяйственной деятельности
Объем промышленного производства в 2006 году составил 4,4 млрд.руб. Рост товарной продукции к 2005 году составил 102,0%.
В 2007 году намечен рост объемов товарной продукции на 100,6 %. Товарная продукция по прогнозу составит 5,2 млрд.руб. Значительно увеличиваются цены на производимую продукцию. Поэтому объем товарной продукции в действующих ценах в 2007 году на 0,8 млрд. руб. больше чем в 2006 году.
Анализ финансового состояния и платежеспособности лесхоза характеризуется следующими коэффициентами.
| Наименование | На 1.01.2006 года | На 1 01.2007 года | Норматив |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент финансовых обязательств над активами | 0,2 | 0,23 | 0,85 критическое |
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, своевременного погашения срочных обязательств. В нашем случае он выше норматива.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие в организации собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. В пределах нормы. Структура баланса удовлетворительная.
Снижение объемов производства будет происходить за снижения объемов деревообработки. Если в 2006 году удельный вес деревообработки составлял 62% в общем выпуске товарной продукции, то в 2007 году он составит только 30%.
Вместо 7,6 тыс. м3 пиломатериалов планируется произвести 2,0 тыс.м3 пиломатериалов. Значительно снизится экспорт. Вместо 72% в 2006 году по прогнозу на 2007 год он составит - 59%.
Планируется получить прибыли 485 млн.руб. Рентабельность производства возрастет с 5% до 10 %.