Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
Гродненское производственное лесохозяйственное объединение
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Сморгонского лесхоза
(Ф.И.О.) Ф.Ф.Гришкевич
(подпись)__________________
«17 » мая 2007г.
БИЗНЕС-ПЛАН
Государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Сморгонский опытный лесхоз»
на 2007 год
Г. Сморгонь
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Резюме.
2. Характеристика лесхоза и стратегия его развития.
3. Охрана и защита лесов. Лесопользование. Лесовосстановление и лесоразведение.
4. Охотничье хозяйство.
5. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
6. Производственный план.
7. Организационный план.
8. Инвестиционный и инновационный план.
9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
10. Показатели эффективности деятельности организации.
РЕЗЮМЕ
Лесной сектор в экономике Республики Беларусь составляет незначительную часть валового внутреннего продукта. Республика за счет собственных ресурсов способна не только полностью удовлетворить свои потребности в древесине, но и поставлять продукцию на экспорт, увеличив долю лесного сектора в валовом внутреннем продукте.
Для обеспечения задач в лесохозяйственной деятельности необходимо увеличение объемов заготовки ликвидной древесины за счет прочих рубок, увеличения выхода деловой древесины за счет рациональной разделки при проведении прореживаний, проходных и прочих рубок, оптимизация численности.
Для обеспечения плана лесовосстановления необходимо улучшить качество работ, начиная от подготовки почвы до ухода за лесными культурами. Учитывая большие объемы вырубки усыхающих ельников в предыдущие годы и насаждений, поврежденных ураганом в 2005-2007 годах, и последующие объемы лесовосстановления, ежегодно необходимо приобретать не менее 10 кусторезов для обеспечения выращивания высокопродуктивных, биологически устойчивых насаждений.
С целью получения дополнительных источников финансирования в перспективе перехода базисного питомника на самоокупаемость, необходимо расширение ассортимента и увеличение объемов, выращиваемого декоративного посадочного материалы. С целью сокращения ручного труда, который в затратах занимает значительную часть, необходимо обновление и приобретение необходимых машин и механизмов. В настоящее время лесхоз не имеет необходимых финансовых источников для решения данных вопросов.
Получение доходов от ведения охотничьего хозяйства может стать значительным источником финансирования лесохозяйственной деятельности.
Для улучшения эффективности охотничьего хозяйства необходимо шире практиковать привлечение иностранных охотников, создавать условия сервиса (ремонт дома охотников), укрепление материальной базы (транспорт, строительство современных вышек и т.д.).
В коммерческой деятельности предприятия необходимо совершенствовать технологию лесозаготовок, произвести обновление лесозаготовительной техники, провести реструктуризацию цехов переработки и оптимизацию численности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Сморгонский лесхоз был организован в 1939 году.
В настоящее время именуется Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Сморгонский опытный лесхоз».
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение создано на основании приказа Министерства лесного хозяйства РБ от 05 мая 2000 года № 104 путем преобразования Государственного лесохозяйственного предприятия «Сморгонский опытный лесхоз», зарегистрированного в качестве юридического лица Гродненского облисполкома в реестре Общереспубликанской регистрации за № 978 от 18 декабря 1996 года.
Юридический адрес: 231000, Гродненская область,
Сморгонский район, г. Сморгонь, ул. Комсомольская, 19.
Банковские счета: Расчетный счет 3012200360016 в Сморгонском отделении Бел АПБ код банка 460, УНН – 500063150, ОКПО - 00994816
Отраслевая принадлежность: Вышестоящие организации – Гродненское производственное лесохозяйственное объединение, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
Форма собственности: государственная.
Руководитель предприятия: директор лесхоза Гришкевич Франц Фадеевич 1950 года рождения, образование высшее, инженер лесного хозяйства, работает в отрасли с 1974 года, в должности директора лесхоза с января 2005 года.
Лесхоз расположен на территории 2 административных районов – Сморгонского и Ошмянского. Общая площадь лесхоза – 106,974 тыс.га.
В структуре лесхоза:
- 10 лесничеств (Сморгонское, Вишневское, Трилесинское, Жодишковское, Кревское, Ошмянское, Гольшанское, Граужишковское, Буденовское, Сольское);
- 2 деревообрабатывающих цеха: цех «Крево» расположен в деревне Крево, Кревского сельского совета, цех «Белковщина» расположен в на территории бывшей военной части;
- РММ с гаражами автотранспорта расположен на территории бывшей военной части;
- региональный лесной питомник;
- нижний склад по погрузке жел./дор. полувагонов на станции Сморгонь.
Главной целью деятельности лесхоза является сохранение и создание на закрепленной за лесхозом территории высокопродуктивных, качественных, биологически устойчивых лесов и лесной фауны.
Основной задачей Учреждения является высокопрофессиональная, качественная организация ведения лесного хозяйства, направления на достижение главной цели деятельности Учреждения.
В соответствии с главной целью и основной задачей Учреждения осуществляет следующие основные виды деятельности:
- управление лесным фондом на территории учреждения в области использования, воспроизводства, охрана и защита лесов;
- реализация государственных программ и проектов развития лесного хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного состава лесов; усиления их природоохранных функций, наиболее полного удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;
- ведение государственного учета и государственного лесного кадастра;
- создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное восстановление леса на вырубаемых площадях хозпородами;
- охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий, приносящих вред лесу, защиты от вредителей и болезней леса;
- ведение в установленном порядке охотничьего хозяйства в комплексе с лесным, осуществление контроля за соблюдением правил и сроков охоты.
Основная деятельность Учреждения (управление лесами, учет, охрана, защита и воспроизведение лесов) осуществляется за счет государственного бюджета.
Учреждение в праве при обоснованной необходимости и с письменного согласия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь заниматься подсобной коммерческой деятельностью, способствующей решению основной задачи и достижению главной цели деятельности Учреждения.
К подсобной коммерческой деятельности Учреждения относится деятельность, приносящая доходы, и основанная на принципах самофинансирования.
Основными достижениями лесхоза за последние 3-5 лет являлись:
1. Выполнялись:
а) Доводимые задания по темпам роста объема продукции, отгружаемой на экспорт;
б) Объем роста товарной продукции, за исключением 2006 года;
в) Объем инвестиций;
2. Осваивались новые виды продукции (рольборды, колья окоренные).
3. Увеличилась отгрузка грузов в железнодорожных полувагонах за счет ввода в эксплуатацию козлового крана КК-20.
4. Производственные здания поддерживались в рабочем состоянии.
5. Лесхоз не пользовался кредитами для выплаты зарплаты.
6. Ликвидирована убыточная свиноферма.
Основными проблемами организации являются:
1. Структура предприятия; территориальное расположение в двух
районах области привело к большому расстоянию вывозки деловой
древесины к местам переработки и отгрузки (до 75 км из Гравжишковского лесничества до нижнего склада (г.Сморгонь, ул.Железнодорожная).
2. Наличие пяти промышленных подразделений;
3. Работа цехов переработки в две смены увеличивает численность
обслуживающего персонала (ИТР, МОП, рабочие на тарифе).
4. Из-за необходимости выполнения доводимых показателей по наращиванию объемов производства на баланс лесхоза была предана территория воинской части со всеми зданиями, что увеличило стоимость основных фондов, налога на недвижимость, налога на землю. Часть зданий в настоящее время не используется. На содержание зданий расходуются большие финансовые ресурсы.
5. Из-за отказа ст.Сморгонь продлить договора на пользование территорией на ст.Сморгонь для хранения лесоматериалов, а также необходимости отгрузки лесной продукции в ж/д полувагонах, была приобретена территория бывшей нефтебазы со зданиями и подъездными железнодорожными путями. Часть зданий и большая часть территории в настоящий момент не используется. Неиспользуемые здания и территория также увеличивают стоимость основных фондов и оплату налогов.
6. Отсутствие в достаточном количестве оборотных средств не позволяет поддерживать лесозаготовительную и лесовозную технику на необходимом уровне, а также проводить необходимое перевооружение цехов.
Основными видами продукции ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз» являются:
- вывозка древесины из леса на переработку в цех;
- вывозка древесины для реализации потребителям на внутреннем рынке и на экспорт;
- пиломатериалы обрезные и не обрезные для реализации на внутреннем рынке и для поставки на экспорт;
- заготовки оцилиндрованные для реализации на внутреннем рынке и поставки на экспорт;
- срубы домов, бань, беседки.
Продукцией переработки древесины являются: древесина оцилиндрованная диаметром от 50 мм до 200 мм, срубы и комплекты домов и бань, пиломатериалы обрезные и необрезные.
Продукцией побочного пользования являются: лекарственные травы, дикорастущие плоды и ягоды, грибы, метла хозяйственная, веники банные.
Лесхоз осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
За 2006 год поставлено продукции на экспорт на сумму 1675,2 тыс. долларов США, что составило 72% от продукции переработки.
Оборудование, имеющееся в деревообрабатывающих цехах, позволяет увеличить выпуск продукции с сохранением необходимых требований по качеству.
Охрана и защита лесов. Лесопользование. Лесовосстановление и лесоразведение