В подразделениях ООО «АВТОМАСТИКИ»
На соответствие требованиям ISO/TS16949
на ______ г.
| Проверяемые подразделения | Проверяемые элементы ISO/TS16949 | Дата проверки | Эксперты- аудиторы | Представитель проверяемого подразделения |
Представитель руководства по качеству ____________ /______________/
подпись, дата ФИО
Приложение В
Форма Плана внутреннего аудита качества
План внутреннего аудита качества
1 Проверяемое подразделение________________________________________________
2. Дата проверки "____"___________ г.
3. Основание для проведения проверки________________________________________
4. Цель проведения проверки_________________________________________________
5. Проверяемые элементы ISO/TS16949 и виды деятельности
6. Ссылки на соответствующие ГОСТ Р, стандарты, инструкции и
другую нормативную и техническую документацию
7. Состав экспертов __________________ _______________
Ф.И.О. Должность
Главный аудитор
Согласовано
Руководитель (представитель) проверяемого подразделения
Приложение Г
Форма Контрольного листа по внутреннему аудиту качества
УТВЕРЖДАЮ:
Представитель руководства по качеству
___________________ФИО
“___” ___________ 200__ г.
Контрольный лист №
По внутреннему аудиту качества
____________________
(подразделение)
Дата проведения аудита ___________________
| № п/п | Контрольный вопрос (по элементам и видам деятельности) | Ответ | Результаты наблюдений | Оценка результатов наблюдений | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении | ||
| да | нет | план | Факт | |||||||
|
|
Ознакомлен:
Руководитель (представитель) подразделения
______________________ ________________ __________________
должность (дата, подпись) (Ф.И.О.)
Главный аудитор-
______________________ _______________ __________________
должность (дата, подпись) (Ф.И.О.)
Приложение Д
Перечень вопросов
для составления контрольных вопросов в “Контрольном листе”
на соответствие требованиям ISO/TS16949