«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составлен на основании:
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на 2021–2023 годы, одобренного постановлением Администрации Северодвинска от 23.10.2020 № 429-па;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 19.10.2020
№ 417-па;
- муниципальных программ Северодвинска, разработанных в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 22.02.2019);
- сценарных условий для расчета расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Основные характеристики местного бюджета, направления расходования бюджетных средств рассмотрены и согласованы на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам, созданной по распоряжению Администрации Северодвинска от 16.07.2020 № 187-ра.
В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов в суммах, утвержденных действующим решением о бюджете (в редакции от 24.09.2020).
После принятия закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», объемы межбюджетных трансфертов будут уточнены в соответствии с бюджетным законодательством.
Основные характеристики местного бюджета сформированы в следующих объемах:
млн рублей
| Показатели | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Общий объем доходов местного бюджета | 8 779,3 | 8 594,3 | 10 226,7 | 7 549,5 |
| Общий объем расходов местного бюджета | 9 283,9 | 8 722,7 | 10 307,7 | 7 418,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | -504,6 | -128,4 | -81,0 | 131,5 |
По основным группам доходов динамика выглядит следующим образом:
млн рублей
| Показатели | 2020 год (решение) | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2021/ 2020 | 2022/ 2021 | 2023/ 2022 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе: | 3 720,3 | 3 851,8 | 4 025,6 | 4 075,3 | 103,5% | 104,5% | 101,2% |
| налоговые доходы | 3 304,6 | 3 461,2 | 3 658,6 | 3 818,7 | 104,7% | 105,7% | 104,4% |
| неналоговые доходы | 415,7 | 390,6 | 367,0 | 256,6 | 94,0% | 94,0% | 69,9% |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 5 055,7 | 4 742,5 | 6 201,0 | 3 474,2 | 93,8% | 130,8% | 56,0% |
| Прочие безвозмездные перечисления и возвраты в областной бюджет | 3,3 | ||||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 8 779,3 | 8 594,3 | 10 226,6 | 7 549,5 | 97,9% | 119,0% | 73,8% |
Общий объем доходов местного бюджета на 2021 год за счет всех источников прогнозируется в сумме 8 594,3 млн рублей, в том числе: налоговые доходы местного бюджета – 3 461,2 млн рублей, неналоговые – 390,6 млн рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета – 4 742,5 млн рублей. Основу доходного потенциала местного бюджета (86,2%) будут составлять налог на доходы физических лиц, налог по упрощенной системе налогообложения и земельный налог.
Общий объем доходов местного бюджета на 2022 год спрогнозирован в объеме 10 226,6 млн рублей с ростом к 2021 году на 19,0%, на 2023 год – в объеме 7 549,5 млн рублей со снижением к 2022 году на 26,2%.
Общий объем и структура расходов местного бюджета в разрезе источников финансирования представлены в таблице:
млн рублей
| 2020 год (решение) | 2021 год | 2022 год | 2023 год (проект) | |||
| решение | проект | решение | проект | |||
| Расходы, всего | 9 283,9 | 8 781,8 | 8 722,7 | 10 475,9 | 10 307,7 | 7 418,0 |
| Расходы за счет собственных средств местного бюджета | 4 228,2 | 4 026,3 | 3 980,1 | 4 274,9 | 4 106,7 | 3 943,8 |
| Доля расходов в структуре бюджета, % | 45,5 | 45,8 | 45,6 | 40,8 | 39,8 | 53,2 |
| Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 5 055,7 | 4 755,5 | 4 742,6 | 6 201,0 | 6 201,0 | 3 474,2 |
| Доля расходов в структуре бюджета, % | 54,5 | 54,2 | 54,4 | 59,2 | 60,2 | 46,8 |
В проекте на 2021–2023 годы расходы за счет собственных средств местного бюджета уменьшены на 46,2 млн рублей в 2021 году и на 168,2 млн рублей в 2022 году к утвержденным расходам планового периода, действующего на 2020–2022 годы решения о бюджете.
Расходная часть местного бюджета составлена на основе программного принципа. Средства, предусмотренные на реализацию 14 муниципальных программ Северодвинска, охватывают 97,5 % расходов бюджета:
млн рублей
| Показатели | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Расходы (без условно утверждаемых), в том числе: | 9 283,9 | 8 722,7 | 10 204,7 | 7 218,0 |
| Муниципальные программы | 9 025,0 | 8 497,0 | 9 970,7 | 6 981,7 |
| Непрограммные направления деятельности | 258,9 | 225,7 | 234,0 | 236,3 |
| Объем программных расходов в общих расходах бюджета, % | 97,2 | 97,4 | 97,7 | 96,7 |
На отрасли социальной сферы приходится 65 % расходов бюджета:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Социальная сфера, всего | 5 452,7 | 5 658,0 | 5 608,2 | 5 596,4 |
| Раздел 07 «Образование» | 4 599,1 | 5 036,9 | 4 980,8 | 5 002,3 |
| Раздел 08 «Культура, кинематография» | 326,0 | 273,3 | 286,4 | 288,1 |
| Раздел 10 «Социальная политика» | 400,2 | 268,0 | 253,0 | 252,9 |
| Раздел 11 «Физическая культура и спорт» | 127,4 | 79,8 | 88,0 | 53,1 |
Расходы социальной сферы распределены в рамках следующих муниципальных программ:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Развитие образования Северодвинска | 4 555,9 | 4 643,9 | 4 885,0 | 4 900,9 |
| Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск» | 501,5 | 435,8 | 459,7 | 458,5 |
| Развитие физической культуры и спорта Северодвинска | 30,6 | 25,6 | 26,2 | 26,2 |
| Молодежь Северодвинска» | 28,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Социальная поддержка населения Северодвинска | 133,6 | 116,6 | 98,0 | 98,1 |
| Развитие жилищного строительства Северодвинска | 195,1 | 408,9 | 111,1 | 84,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» | 7,6 | 5,8 | 6,8 | 7,3 |
В составе данных программ предусмотрены субсидии 77 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям – всего | 4 950,6 | 4 934,9 | 5 188,8 | 5 204,0 |
| из них субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе: | 4 336,5 | 4 570,8 | 4 796,8 | 4 803,1 |
| Дошкольное образование | 1 888,6 | 1 955,5 | 2 039,8 | 2 039,8 |
| Общее образование | 1 708,1 | 1 885,3 | 2 006,2 | 2 006,2 |
| Дополнительное образование детей | 442,1 | 436,8 | 453,7 | 457,9 |
| Молодежная политика | 19,4 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Культура | 237,7 | 231,9 | 240,8 | 242,9 |
| Физическая культура | 32,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Средства массовой информации | 8,0 | 12,0 | 7,0 | 7,0 |
Объемы субсидий на задание увеличены к уровню текущего года в целях достижения показателей заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, индексации оплаты труда «неуказных» категорий работников, доведения уровня оплаты труда работников обслуживающего персонала до минимального размера оплаты труда в Российской Федерации с учетом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера.
Кроме субсидий на задание муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены субсидии на иные цели, в рамках которых продолжатся мероприятия, направленные на ремонты зданий и сооружений, оснащение оборудованием, обеспечение комплексной безопасности, благоустройство территорий и другие:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, всего | 614,1 | 364,1 | 392,0 | 400,9 |
| в том числе за счет местного бюджета, из них: | 413,1 | 298,5 | 268,4 | 273,2 |
| Дошкольное образование | 80,5 | 51,9 | 80,0 | 78,0 |
| Общее образование | 161,1 | 156,5 | 124,0 | 122,9 |
| Дополнительное образование детей | 83,2 | 52,7 | 42,6 | 47,0 |
| Молодежная политика | 6,8 | 6,0 | 3,3 | 3,3 |
| Культура | 47,7 | 25,5 | 12,6 | 16,1 |
| Охрана семьи и детства | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Физическая культура | 16,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Средства массовой информации | 1,2 | - | - | - |
По программе «Социальная поддержка населения Северодвинска за счет средств местного бюджета сохранены действующие меры социальной поддержки:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, а также других групп населения | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |
| Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными возможностями | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Оказание поддержки социально ориентированным общественным организациям | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под защитой семьи» | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты социальной инфраструктуры запланированы по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска» в следующих объемах:
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Бюджетные инвестиции в объекты социальной инфраструктуры: | 86,4 | 348,5 | 47,0 | 20,0 |
| Дошкольное образование | 20,6 | 309,9 | - | - |
| Культура | - | 1,3 | 2,0 | 10,0 |
| Массовый спорт | 65,8 | 37,3 | 45,0 | 10,0 |
Продолжатся мероприятия в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада на 280 мест в 167 квартале Северодвинска. В 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 309,9 млн рублей.
В проекте бюджета предусмотрены средства на реализация следующих мероприятий:
- разработка проектной документации и строительство культурно-досугового учреждения с.Ненокса в сумме 1,3 млн рублей на 2021 год и в сумме 10,0 млн рублей на 2023 год;
- проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» в сумме 2,0 млн рублей на 2022 год;
- строительство объекта капитального строительства «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске в сумме 36,3 млн рублей на 2021 год, 40,0 млн рублей на 2022 год, 10,0 млн рублей на 2023 год;
- реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске» в сумме 1,0 млн рублей на 2021 год и в сумме 5,0 млн рублей на 2022 год.
Продолжатся мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, на которые предусматриваются средства местного бюджета в сумме 11,0 млн рублей на 2021 год и 14,8 млн рублей на 2022 и на 2023 годы соответственно.
Запланированы средства на предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья по 7,6 млн рублей ежегодно и на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на 2021 год в сумме 41,6 млн рублей, на 2022 и 2023 годы по 41,7 млн рублей ежегодно.
На производственную сферу в 2021 году приходится 2 346,9 млн рублей, что составляет 26,9% расходов бюджета.
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Производственная сфера, всего | 3 092,0 | 2 346,9 | 3 859,9 | 899,4 |
| Раздел 04 «Национальная экономика» | 1 865,0 | 1 741,4 | 3 095,1 | 575,9 |
| Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 226,1 | 602,8 | 762,1 | 320,8 |
| Раздел 06 «Охрана окружающей среды» | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
В отраслях производственной сферы в 2021 году будет продолжена реализация восьми муниципальных программ.
млн рублей
| Наименование | 2020 год (решение) | проект бюджета | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», всего | 1 771,6 | 1 079,2 | 807,3 | 755,1 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 347,7 | 743,7 | 665,0 | 671,4 |
| Развитие жилищного строительства Северодвинска, всего | 1 800,5 | 1 221,1 | 3 016,5 | 106,7 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 377,7 | 353,3 | 393,5 | 106,7 |
| Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск», всего | 24,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 24,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Охрана окружающей среды Северодвинска, всего | 0,9 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 0,9 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска, всего | 17,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 17,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», всего | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
| Социальная поддержка населения Северодвинска, всего | 14,2 | 24,4 | 24,4 | 25,5 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 14,2 | 24,4 | 24,4 | 25,5 |
| Муниципальное управление Северодвинска, всего | 12,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| - из них за счет средств местного бюджета | 12,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
На реализацию мероприятий по дорожной деятельности в рамках муниципальных программ средства направляются на реконструкцию, строительство, содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети, автобусных остановок, ремонт мостов, тротуаров, ливневой канализации, железнодорожного переезда и иные мероприятия в области дорожного хозяйства в сумме 1 701,3 млн рублей в 2021 году (3 067,9 млн рублей в 2022 году, 548,8 млн рублей в 2023 году).
В 2021 году будут продолжены мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на данные цели предусматриваются средства в сумме 225,1 млн рублей на 2021 год и 3,9 млн рублей на 2022 год.
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск».
В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» предусмотрены расходы на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (в том числе уличного освещения), ремонт многоквартирных жилых домов и другие мероприятия.
Продолжатся мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». В 2021 году предусматриваются ассигнования в сумме 88,0 млн рублей, планируется благоустроить общественную территорию сквер ветеранов и общественную территорию, ограниченную территориями МАОУ «СОШ № 6», МКД № 1 по пр. Энергетиков, МКД № 85 по ул. Ломоносова и здания № 15а стр. 1 по пр. Морскому. При наличии экономии в результате проведения конкурсных процедур, средства будут перераспределены на благоустройство дворовых территорий.
Бюджетные инвестиции в объекты производственной сферы запланированы в рамках муниципальных программ «Развитие жилищного строительства Северодвинска», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» и «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» в следующих объемах:
млн рублей
| Наименование программы | Наименование объекта | |||
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» | Устройство сетей и объектов ливневой канализации, не требующих разрешения на строительство | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | Приобретение объектов недвижимого имущества | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование и строительство многоквартирных домов | 119,6 | 19,3 | 30,0 | |
| Строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе | 116,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске, средства федерального, областного и местного бюджетов | 791,6 | 2 270,3 | 15,2 | |
| Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Проектирование и строительство проезда к детскому саду в квартале 167 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | 40,0 | 307,3 | 0,0 | |
| Проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма | 93,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Строительство коллекторов ливневой канализации | 3,5 | 399,1 | 3,5 | |
| Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара | 5,5 | 1,0 | 1,0 | |
| Проектирование и строительство линий наружного освещения | 5,0 | 3,0 | 10,0 | |
| Иные объекты | 4,1 | 5,0 | 35,5 |
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» в 2021–2023 годах планируется строительство пяти многоквартирных домов.
В 2021–2023 годах продолжатся работы по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске. На реализацию проекта планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.
Будут продолжены работы по строительству пр. Морского от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе.
Планируется строительство коллектора ливневой канализации:
по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера; вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений; в районе Приморского бульвара с установкой для очистки ливневых стоков.
В 2021 году предусмотрены средства на строительство линий наружного освещения в районе дома № 14 по пр. Труда, на проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль ул. Коммунальной и пр. Беломорского.
Дефицит местного бюджета на 2021–2022 годы определен в рамках, установленных бюджетным законодательством и составит в 2021 году 128,4 млн рублей, в 2022 году – 81,0 млн рублей. В 2023 году планируется профицит в размере 131,5 млн рублей.
Основными источниками финансирования дефицита местного бюджета будут выступать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты. За счет профицита 2023 года планируется погашение кредитов кредитных организаций и бюджетного кредита.