Полученные данные сводим в таблицу.

Определяем численность рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования.

Для расчета принимаем количество проточных водонагревателей – 30 % от общего количества квартир. Данные для расчёта численности рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования берём из таблицы 14.

Определяем численность слесарей-профилактиков в расчёте на 1000 квартир в год:

1) Техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах:

А) плит, газопроводов и арматуры на них: 0,28 / 1000 * 58632 = 16 человек

Б) проточных водонагревателей для горячего водоснабжения, газопроводов и арматуры на них: 0,96 / 1000 * 58632 * 0,3 = 17 человек.

2) Выполнение заявок по ремонту внутридомового газового оборудования в расчёте на 1000 установленных приборов:

А) плит: 0,036 / 1000 * 58632 = 2 человека

Б) проточных водонагревателей: 0,12 / 1000 * 58632 * 0,3 = 2 человека.

3) Численность сварщиков по внутридомовому газовому оборудованию принимаем: 1 сварщик 6 разряда на каждые 2500 квартир: 1 * 58632 / 2500 = 23 человека.

4) Численность производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий рассчитываем по нормам: 1слесарь (4 разряда) на 10 котельных (печей). Количество котельных принимаем: 1 котельная на 1500 квартир: 58632 / 1500 = 39 котельных. Также принимаем, что каждое предприятие имеет печь. Т. о. количество производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий принимаем: 39 + 333 / 10 = 37 человек.

5) Численность мастеров: 97 / 10 = 10 человек.

6) Численность старших мастеров: 10 / 3 = 3 человека.

Полученные данные сводим в таблицу.

Определяем численность рабочих по выполнению ремонтных работ.

1) Численность рабочих ремонтно-механической мастерской на 1000 квартир при числе квартир в хозяйстве 58632. Согласно таблицы 15 при числе квартир от 50 до 75 тысяч численная величина рабочих будет 0,39. Получим: (0,39 * 58632) / 1000 = 23 человека.

2) Численность рабочих по капитальному ремонту на 1000 рублей годового объёма работ по капитальному ремонту, выполненному хоз. способом.

Принимаем:

1) Весь капитальный ремонт выполняется хоз. способом,

2) Сумма годового объёма работ по капитальному ремонту составляет 90 % от суммы амортизационных отчислений на капитальный ремонт. Сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт составляет 1030,65 тыс. руб. Тогда 90% от этой суммы: 1030,65 * 0,9 = 927,585 тыс. руб. Тогда численность рабочих по капитальному ремонту составляет: 0,1 * 927,585 = 93 человека.

3) Численность электрогазосварщиков принимаем: 1 сварщик на 10 рабочих: 23 + 93 / 10 = 12 человек.

4) Численность мастеров: 23 + 93 + 12 / 10 = 13 человек.

5) Численность старших мастеров: 13 / 3 = 4 человека.

Полученные данные сводим в таблицу.

Д) Расчет годового фонда заработной платы (основной и дополнительной) производится из следующих условий:

1. Эффективный годовой фонд рабочего времени принять 1780 часов.

2. Часовые ставки принять:

а) 3 разряд – 7,961 рубль;

б) 4 разряд – 8,926 рублей;

в) 5 разряд – 10,25 рублей;

г) 6 разряд – 11,89 рублей.

3. Средний процент премий принять 25 % от фонда основной заработной платы.

4. Фонд дополнительной заработной платы определить в размере 6 % от суммы основной заработной платы. Расчет годового фонда основной заработной платы производственных ИТР (мастеров, диспетчеров, начальников служб, участков и т. д.) производится также как расчет заработной платы АУП и служащих. Штатное расписание и фонд заработной платы инженерно-технических работников.

В результате определения численности всех работающих, заработной платы с начислениями на нее составляем итоговую таблицу.

Фонд дополнительной заработной платы руководящих работников, ИТР, служащих, МОП определяется в размере 3 % от фонда основной заработной платы. При подсчете общего фонда заработной платы всего персонала следует иметь в виду, что премирование рабочих за текущие результаты работы производятся из двух источников: фонда заработной платы (ФЗП) и фонда материального поощрения (ФМП). При этом необходимо учитывать, что фонд заработной платы для рабочих является основным источником премирования. АУП и служащие премируются только из ФМП. Начисления на заработную плату по соцстраху производятся на сумму основного и дополнительного фонда заработной платы всего персонала в размере 37 %.

Е) Определение стоимости потерь газа.

Потери и неучтенный расход газа в сети принимаем 0,35 % от общего объёма газа, подаваемого в сеть: 441070 * 0,0035 = 1544 тыс. м³. Стоимость 1000 м³ газа составляет 1088 рублей. Поэтому стоимость потерь газа будет: 1544 * 1088 = 1679872 рубля.

Ж) Определение прочих затрат.

«Прочие затраты» составляют обычно 10 % от основных затрат (амортизационных отчислений, расходов по заработной плате основной и дополнительной с начислениями на неё и стоимости потерь газа). Тогда «прочие затраты» составляют:

3473780 + 23368210,3 + 1679872 / 10 = 28831862,3 / 10 = 2883186,23 рубля.

З) Определяем себестоимость 1000 м³ газа.

Определяем учтенный расход газа: 441070 – 1544 = 439526 тыс. м³.

Чтобы определить себестоимость газа нужно основные и прочие затраты разделить на учтенный расход газа: 28831862,3 + 2883186,23 / 439526 = 31715048,53 / 439526 = 72,16 рублей.

И) Определяем стоимость газа.

Принимаем следующие цены за газ:

Для населения – 1100 рублей за 1000 м³.

Для промышленных предприятий – 1548 рублей за 1000 м³.

Из общего количества газа, подаваемого в сеть:

А) 8% подается населению: 439526 * 0,08 = 35162 тыс. м³.

Б) 19 % подается комунально-бытовым предприятиям: 439526 * 0,19 = 83510 тыс. м³.

В) 73 % подается промышленным предприятиям: 439526 * 0,73 = 320854 тыс. м³.

Поэтому стоимость газа будет:

Для населения: 35162 * 1100 = 38678200 рублей

Для комунально-бытовых предприятий: 83510 * 1548 = 129273480 рублей

Для промышленных предприятий: 320854 * 1548 = 496681992 рубля.

Всего: 664633672 рубля.