Расчёт штатов и фонда оплаты труда персонала

 

3.1 Нормативная численность персонала /1/

 

Для ТЭЦ, работающей на буром угле, с суммарным числом котлов и турбин 9 и суммарной паропроизводительностью котлов 1100 т/ч, нормативная численность персонала: всего – 470 человек, в том числе эксплуатационного персонала – 205 и ремонтного персонала – 265 человек.

Состав и численность персонала:

- директор – 1,

- главный инженер – 1,

- заместитель директора по общим вопросам – 1,

- старший инспектор по эксплуатации, по ОТ и ТБ – 1,

- старший инспектор по эксплуатации оборудования электрической станции, подконтрольных Госгортехнадзору – 1,

- начальник смены электрической станции – 5,

- производственно-технический отдел (ПТО) – 6,

- отдел в составе ПТО по подготовке и проведению ремонта – 10,

ремонтный персонал – 10 человек;

- бухгалтерия – 6,

- отдел материально-технического снабжения (ОМТС) – 7,

- группа хозяйственного обслуживания (ГХО) – 7,

эксплуатац. персонал ОМТС и ГХО – 55 человек;

- группа делопроизводственного обслуживания – 3,

- планово-экономический отдел (ПЭО) – 4,

- группа (в составе ПТО) капитального строительства (КС) – 5,

ремонтный персонал – 5 человек;

- отдел (в составе группы КС) оборудования – 4,

- инженер по подготовке кадров – 1,

- инженер по специальной и мобилизационной работе – 1,

- старший инспектор по кадрам – 1,

производственные подразделения:

- топливно-транспортный участок в составе КТЦ,

эксплуатац. персонал – 45 человек;

- котлотурбинный цех (КТЦ),

эксплуатац. персонал – 75 человека;

- электроцех (ЭЦ),

эксплуатац. персонал – 29, ремонтный – 33 человека;

- участок тепловой автоматики и измерений в составе ЭЦ,

эксплуатац. персонал – 8, ремонтный – 26 человека;

- химический участок (с химлабораторией) в составе КТЦ,

эксплуатац. персонал – 33;

- участок централизованного ремонта тепломеханического оборудования в составе КТЦ,

ремонтный персонал – 185 человек;

- лаборатория металлов и сварки,

- цех наладки и испытания оборудования,

эксплуатац. персонал – 6 человек;

- гидротехнический участок в составе КТЦ,

- ремонтно-строительный участок в составе КТЦ,

ремонтный персонал – 13 человек;

- золопогрузочный участок в составе КТЦ;

- участок теплоснабжения и подземных коммуникаций в составе КТЦ.

 

3.2 Схема организационно-производственной структуры ТЭЦ /2/

 

3.3 Фонд оплаты труда персонала /1/

 

Расчёт средств на оплату труда в курсовой работе производится укрупнённо в форме таблицы 11.

Принимается минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда 840 руб. Т.к. установленная мощность ТЭЦ больше 150 МВт, то принимается 6 группа и тарифный коэффициент 1,76.

 

Таблица 11

Наименование показателя	Величина показателя
Среднемесячная заработная плата одного рабочего первого разряда, руб
Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени оплаты труда	1,76
Среднемесячная тарифная ставка 1 ППП, руб	1478,4
Доплата к тарифу за вредные условия труда - в процентах - в руб на человека	73,92
Доплата к тарифу за многосменный режим работы - в процентах - в руб на человека	221,76
Текущее премирование, руб - в процентах к тарифу, включая доплаты за вредные условия труда и многосменный режим работы - в руб на человека	1330,56
Выплата вознаграждений за выслугу лет - в процентах к тарифу - в руб на человека	12,5 184,8
Выплата вознаграждений по итогам работы за год - в процентах к тарифу - в руб на человека	487,872
Выплата районных коэффициентов и северных надбавок - в процентах к заработку - в руб на человека	566,6
итого расчётная средняя заработная плата ППП на одного человека в месяц, руб	4343,912
Размер средств на оплату труда за год, руб	52126,94
Нормативная численность ППП, чел
Размер средств на оплату труда ППП за год, руб	24499661,8

 

4 Планирование себестоимости производства электро- и теплоэнергии /1/

 

Себестоимость отпущенной потребителям энергии определяется на основе составления укрупнённой сметы затрат, включающей следующие элементы:

- топливо на технологические цели – И_т,

- расходы на оплату труда – И_зп,

- отчисления на социальные нужды – И_сн,

- отчисления в ремонтный фонд – И_рф,

- амортизация основных средств – И_а,

- прочие расходы – И_пр.

 

 

Затраты на топливо на технологические цели, тыс руб/год

где Ц_т=300 – цена добычи топлива, руб/т.н.т.,

Ц_тр=0,2 – стоимость транспортировки топлива, руб/(т.н.т.*км),

р=1,2 – потери топлива при перевозке, разгрузке и хранении, %;

Расходы на оплату труда отражают расходы на оплату труда основного производственного персонала электростанции, включая премии рабочим, специалистам и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также расходы на оплату труда не состоящих в штате станции работников, относящихся к трудовой деятельности, тыс руб

И_зп=205*52,126=10685,83.

Отчисления на социальные нужды отражают отчисления по установленным нормам на социальное страхование, в пенсионный фонд, в фонд занятости и на медицинское страхование, которые принимаются в процентах от фонда оплаты труда, включаемого в себестоимость продукции (38,5%), тыс руб

И_сн=0,385*10685,83=4114,04.

Размер амортизационных отчислений определяется по установленным нормам амортизации, тыс руб

И_а=Н_а*К^тэц,

где Н_а=3 – средневзвешенная норма амортизации для электростанций, %,

К^тэц=k_уд*N_у – капитальные вложения в станцию, тыс руб,

где k_уд=5 – удельные капитальные вложения в ТЭЦ, тыс руб/кВт,

N_у=250000 – установленная мощность станции, кВт;

К^тэц=5*250000=1250000;

И_а=0,03*1250000=37500.

Отчисления в ремонтный фонд определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов (условно принимается равной величине капитальных вложений) и нормативов отчислений, утверждаемых самими предприятиями. В курсовой работе величина отчислений в ремонтный фонд определяется на основе составления укрупнённой сметы затрат на ремонт. При этом заработная плата (265*52,126=13813,39 тыс руб) с отчислениями на социальные нужды (0,385*13813,39=5318,16 тыс руб) ремонтного персонала принимается в размере 35 % от общих затрат на ремонт, а 65 % составят затраты на материалы, запасные части для ремонта, амортизацию оборудования и т.п., тыс руб

И_рф=(13813,39+5318,16)/0,35=54661,57.

К прочим расходам в составе себестоимости продукции относятся платежи по обязательному страхованию имущества предприятия, учитываемого в составе производственных фондов, вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, плата по процентам за краткосрочные кредиты, возмещение расходов сбербанкам и другим организациям за приём от населения платежей за энергию и коммунальные услуги, командировочные расходы по установленным нормам, подъёмные, плата сторонним предприятиям за пожарную и сторожевую охрану, оплата услуг связи и вычисленных процентов, плата за аренду в случае аренды отдельных объектов основных производственных фондов и др. Величина прочих расходов приближённо рассчитывается исходя из структуры себестоимости производства энергии и принимается в размере 20 % от суммы условно-постоянных расходов, тыс руб

И_пр=0,2*(И_зп+И_сн+И_а+И_рф),

И_пр=0,2*(10685,83+4114,04+37500+54661,57)=21392,29.

На ТЭЦ затраты необходимо распределять между видами производимой энергии. Расчёт себестоимости производства энергии на ТЭЦ будет производиться балансовым (физическим) методом. Согласно этому методу предполагается, что тепловая энергия, которая отпускается из отборов турбин, поступает непосредственно из котлов, а расходы топлива на отпуск тепла из отборов принимаются такими, какими они были бы при непосредственном отпуске теплоты из котельной ТЭЦ. Так как на ТЭЦ определяющими являются затраты на топливо, то сущность метода калькулирования себестоимости энергии на ТЭЦ определяется способом распределения общего расхода топлива между производством электроэнергии и тепла. Физический метод соответствует условиям энергобаланса ТЭЦ, но имеет недостаток: при его применении не учитывается энергетическая ценность (параметры) теплоты, используемой для отпуска внешним потребителям.

Расход топлива на тепловую энергию, выдаваемую потребителям, т.у.т.

Расход топлива, относимый на электроэнергию, т.у.т.

В’_ээ=В–В’_тэ,

В’_ээ=1041812–481512=560300.

При данном способе распределения топлива весь расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ относится к отпуску электроэнергии. Поэтому количество тепла, отнесённое к отпуску теплоты, оказывается несколько заниженным. Чтобы уточнить решение, следует расход электроэнергии на собственные нужды разделить между отпуском электрической и тепловой энергии. В результате расход топлива на теплоснабжение внешних потребителей будет равен, т.у.т.

В_тэ=В’_тэ+b^отп_э*Э^тэ_сн,

где - удельный расход топлива на 1 отпущенный кВтч, т.у.т./кВтч,

В_тэ=481512+0,00031*29050*10³=490517,5.

Расход топлива, относимый к отпуску электроэнергии от ТЭЦ, т.у.т.

В_ээ=В–В_тэ,

В_ээ=1041812–490517,5=551294,5.

Для определения затрат на производство энергии на основе физического метода необходимо:

1. Определить абсолютные значения статей затрат.

2. Распределить затраты по стадиям производства – цехам. При этом в укрупнённых расчётах различают три группы цехов: I –котлотурбинный; II – электрический; III – общестанционные расходы.

Распределение статей затрат по группам цехов показано в таблице 12.

 

Таблица 12 – Распределение затрат по цехам ТЭЦ, тыс руб (%)

Статьи затрат	Группы цехов
I	II	III
Ит		-	-
Иа
Изп			3205,7
Исн
Ирф	27330,8	24597,7	2733,1
Ипр	-	-	21392,29
Итэц	ИI=1095169,8	ИII=46652,7	ИIII=30440,09

 

3. Распределить затраты по вышеуказанным группам цехов между электрической и тепловой энергией. По физическому методу:

 

а) затраты по I группе цехов распределяются между электро- и теплоэнергией пропорционально расходам топлива на получение каждого из этих видов энергии:

 

 

- на производство электрической энергии, тыс руб

- на производство тепловой энергии, тыс руб

б) затраты по II группе цехов относятся целиком на производство электроэнергии, тыс руб

 

 

4. Общестанционные расходы распределяются между электрической и тепловой энергией пропорционально суммам затрат на эти виды энергии по I и II группам цехов, тыс руб

Затраты, относимые на электроэнергию, тыс руб

И_э=И^I_э+И^II_э+И^III_э,

И_э=580440+46652,7+16742=643834,7.

Затраты, относимые на тепловую энергию, тыс руб

И_тэ=И^I_тэ+И^II_тэ+И^III_тэ,

И_тэ=514730+0+13698=528428.

Все расчёты сводятся в таблицу 13

Себестоимость единицы электрической энергии, отпущенной с шин ТЭЦ, руб/кВтч

s_э=И_э/Э_отп,

s_э=643834,7/1780041=0,36.

Себестоимость единицы тепла, отпущенного с коллекторов, тыс руб/ГДж

s_тэ=И_тэ/Q_т,

s_тэ=528428/12039370=0,044.

В заключении работы приводится сводная таблица основных технико-экономических показателей работы ТЭЦ.

Таблица 13 – Затраты на производство электро- и теплоэнергии на ТЭЦ и их структура

Статьи затрат	Величина затрат
Электроэнергия	Теплоэнергия
тыс руб	%	тыс руб	%
Ит		85,9		92,8
Иа	27843,75	4,3	9656,25	1,8
Изп	7485,3	1,2	3170,4	0,6
Исн	2881,9	0,5	1232,1	0,3
Ирф	40586,1	6,3	14075,5	2,7
Ипр	11765, 8	1,8	9626,5	1,8
ИТОГО	Иэ=643834,7		Итэ=528428

 

Таблица 14 – Основные технико-экономические показатели работы ТЭЦ

Наименование показателя	Условное обозначение	Единицы измерения	Величина показателя
Установленная мощность ТЭЦ	Nу	МВт
Число часов использования установленной мощности	hy=Э/Nу	Ч	7326,5
Коэффициент расхода электроэнергии на собственные нужды станции	Ксн	%	1,2
Количество электроэнергии, отпущенной с шин ТЭЦ за год	Эотп	млн кВтч	1780,041
Годовое число часов использования максимума отопительной / технологической нагрузки	Тотmax/ Тпрmax Тmax=Q/Qт(р)	Ч	5421/ 7270,6
Годовой отпуск тепла с коллекторов на нужды отопления и горячего водоснабжения, промышленные нужды	Qт, Qотт, Qпрт	тыс ГДж
Удельные расходы условного топлива на: -1 кВтч электроэнергии, отпущенной с шин ТЭЦ -1 ГДж тепла, отпущенного с коллекторов ТЭЦ в паре / горячей воде	bотпэ     bпрт /bотт	г.у.т./кВтч     кг.у.т./ГДж	42,53/43,1
КПД станции по: -производству электроэнергии -отпуску тепла	hэтэц hттэц	% %	41,55 80,07
Капитальные вложения в ТЭЦ	Ктэц	млн руб
Удельные капитальные вложения в ТЭЦ	kуд	руб/кВт
Штатный коэффициент станции, всего, в т.ч.: по эксплуатационному персоналу по ремонтному персоналу	nппп nэ nр	чел/МВт чел/МВт чел/МВт	1,88 0,82 1,06
Годовые издержки производства	Итэц	млн.руб/год	1172,263
Себестоимость отпущенной электроэнергии	sэ	руб/кВтч	0,36
Себестоимость отпущенного тепла	sтэ	руб/ГДж

 

 

Заключение

 

В ходе выполнения курсовой работы были выполнены расчёты экономического распределения нагрузок на турбины с учётом и без учёта планово-предупредительных ремонтов, энергетический баланс ТЭЦ, технико-экономические показатели основных цехов и общестанционные показатели, штатов и фонда оплаты труда персонала, планирование себестоимости производства электро- и теплоэнергии.

Расчёт проводился на основе данных максимально приближённых к реально существующим значений, поэтому результаты сопоставимы с показателями аналогичных действующих ТЭЦ.

В результате выполнения курсовой работы были получены следующие результаты: КПД электрический и тепловой станции соответственно составляют 41,55 и 80,07 %, себестоимость отпущенной электроэнергии – 0,36 руб/кВтч, теплоэнергии – 44 руб/ГДж.

 

Библиографический список

 

1. Н.А. Зуева. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Экономика и организация энергопроизводства” для студентов электротехнического факультета. – Киров: ПРиП ВятГТУ,1997.[6]

2. Справочные материалы и приложения к методическим указаниям к курсовой работе по дисциплине “Экономика и организация энергопроизводства”/Составитель Н.А. Зуева – Киров, ВятГТУ, 1996.[4]