Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 24 августа 2017 № 161 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период».
Бюджетные ассигнования сформированы исходя из исполнение социальных обязательств, включая исполнения майских указов Президента Российской Федерации.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в пределах полномочий МОГО «Ухта», установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», другими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с расходными обязательствами МОГО «Ухта», подлежащими исполнению за счет средств бюджета МОГО «Ухта».
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг осуществляется субъектами бюджетного планирования, имеющими в подведомственности муниципальные учреждения, с учетом положений, установленных постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27 октября 2015 года № 2306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МОГО «Ухта», финансового обеспечения муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта» бюджетным и автономным учреждениям».
Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления производится следующим образом:
|
|
- расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих рассчитываются исходя из штатных расписаний соответствующих органов местного самоуправления и их структурных подразделений с учетом норм, установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта» и в пределах норматива на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих, установленного в размере 100 750 000 рублей постановлением Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;
- расходы на оплату труда работников, занимающих должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации МОГО «Ухта» и её структурных подразделений, рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 № 116 «Об оплате труда работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», а также рабочих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;
|
|
- расходы на оплату труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта», обслуживающих муниципальные учреждения МОГО «Ухта», рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 марта 2014 № 419 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;
- расходы на оплату труда работников МУ Управление капитального строительства, МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 № 115 «Об оплате труда работников некоторых муниципальных автономных и казенных учреждений МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;
- расходы на оплату труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 года № 117 «Об оплате труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%.
|
|
Параметры индексации расходов бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусматривают увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда:
работников бюджетного сектора, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, в 2020 году – с 1 января на 4,8%;
работников бюджетного сектора, на которых распространяются указы Президента Российской Федерации (установлены целевые показатели заработной платы), в 2020 году – с 1 января на 4,8%, в 2021 и 2022 годах – с 1 января на 4%.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 2019 - 30,2%, 2020 - 30,2%, 2021 - 30,2%.
Бюджет МОГО «Ухта» состоит из программной и непрограммной частей.
В 2020 году программная часть составляет 3 798 932 584 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 343 859 485 рублей или 8 % от общей суммы расходов.
В 2021 году программная часть составляет 3 676 769 183 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 332 803 664 рубля или 8 % от общей суммы расходов.
В 2022 году программная часть составляет 3 985 058 222 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 347 265 285 рублей или 8 % от общей суммы расходов.
Программная составляющая расходов проекта бюджета МОГО «Ухта» представлена следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»:
рублей
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Всего | Сумма | ||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
| 1. | Развитие системы муниципального управления, в том числе: | 400 333 379 | 133 194 381 | 133 107 349 | 134 031 649 |
| за счет средств местного бюджета | 400 333 379 | 133 194 381 | 133 107 349 | 134 031 649 | |
| 2. | Развитие экономики, в том числе: | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| за счет средств местного бюджета | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3. | Безопасность жизнедеятельности населения, в том числе: | 140 484 009 | 46 828 003 | 46 828 003 | 46 828 003 |
| за счет средств местного бюджета | 140 484 009 | 46 828 003 | 46 828 003 | 46 828 003 | |
| 4. | Развитие транспортной системы, в том числе: | 296 775 001 | 182 611 368 | 55 679 715 | 58 483 918 |
| за счет средств республиканского бюджета | 154 827 200 | 140 074 200 | 7 376 500 | 7 376 500 | |
| за счет средств местного бюджета | 141 947 801 | 42 537 168 | 48 303 215 | 51 107 418 | |
| 5. | Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: | 974 599 349 | 362 026 889 | 325 320 001 | 287 252 459 |
| за счет средств федерального бюджета | 281 514 388 | 46 162 296 | 94 261 296 | 141 090 796 | |
| за счет средств республиканского бюджета | 331 340 171 | 140 687 057 | 133 506 057 | 57 147 057 | |
| за счет средств местного бюджета | 361 744 790 | 175 177 536 | 97 552 648 | 89 014 606 | |
| 6. | Развитие образования, в том числе: | 7 202 289 424 | 2 344 672 473 | 2 385 369 963 | 2 472 246 988 |
| за счет средств республиканского бюджета | 5 913 658 400 | 1 907 350 600 | 1 964 082 400 | 2 042 225 400 | |
| за счет средств местного бюджета | 1 288 631 024 | 437 321 873 | 421 287 563 | 430 021 588 | |
| 7. | Культура, в том числе: | 938 135 186 | 309 074 560 | 312 147 287 | 316 913 339 |
| за счет средств республиканского бюджета | 229 786 600 | 69 826 400 | 76 455 800 | 83 504 400 | |
| за счет средств местного бюджета | 708 348 586 | 239 248 160 | 235 691 487 | 233 408 939 | |
| 8. | Социальная поддержка населения, в том числе: | 7 989 268 | 3 589 268 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| за счет средств местного бюджета | 7 989 268 | 3 589 268 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта, в том числе: | 728 175 135 | 158 284 018 | 159 360 855 | 410 530 262 |
| за счет средств федерального бюджета | 223 003 800 | 223 003 800 | |||
| за счет средств республиканского бюджета | 76 149 900 | 19 024 400 | 20 911 700 | 36 213 800 | |
| за счет средств местного бюджета | 429 021 435 | 139 259 618 | 138 449 155 | 151 312 662 | |
| 10. | Формирование современной городской среды, в том числе: | 768 472 858 | 257 145 244 | 255 756 010 | 255 571 604 |
| за счет средств республиканского бюджета | 81 813 429 | 27 271 143 | 27 271 143 | 27 271 143 | |
| за счет средств местного бюджета | 686 659 429 | 229 874 101 | 228 484 867 | 228 300 461 | |
| 11. | Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в том числе: | 506 380 | 506 380 | ||
| за счет средств республиканского бюджета | 405 100 | 405 100 | |||
| за счет средств местного бюджета | 101 280 | 101 280 | |||
| ИТОГО по программам | 11 460 759 989 | 3 798 932 584 | 3 676 769 183 | 3 985 058 222 | |
| за счет средств федерального бюджета | 504 518 188 | 46 162 296 | 94 261 296 | 364 094 596 | |
| за счет средств республиканского бюджета | 6 787 980 800 | 2 304 638 900 | 2 229 603 600 | 2 253 738 300 | |
| за счет средств местного бюджета | 4 168 261 001 | 1 448 131 388 | 1 352 904 287 | 1 367 225 326 |
В рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрации МОГО «Ухта» на предполагаемый возврат средств Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканскому бюджету Республики Коми в объеме 68 938 149 рублей по мероприятиям, связанным с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.
Непрограммная составляющая расходов в проекте бюджета МОГО «Ухта» сформирована в объёме на 2020 год – 343 859 485 рублей, на 2021 год – 332 803 664 рубля, на 2022 год – 347 265 285 рублей и представлена следующими направлениями:
1. Содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты МОГО «Ухта» на 2020 год – 8 249 890 рублей; на 2021 год – 8 249 890 рублей; и на 2022 год – 8 249 890 рублей;
2. Содержание и обеспечение деятельности Совета МОГО «Ухта» на 2020 год – 2 613 173 рубля; на 2021 год – 2 613 173 рубля; и на 2022 год – 2 613 173 рубля;
3. Содержание и обеспечение деятельности администрации МОГО «Ухта» (за исключением расходов на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта») на 2020 год – 163 808 462 рубля; на 2021 год – 161 795 462 рубля; на 2022 год – 163 213 462 рубля. Расходы на содержание указанных управлений осуществляются в рамках реализации муниципальных программ «Развитие системы муниципального управления» и «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2020 год – 89 462 007 рублей; на 2021 год –91 769 007 рублей; на 2022 год – 92 769 007 рублей;
4. Реализация решения Совета МОГО «Ухта» от 26 декабря 2008 № 276 «Об утверждении положения о порядке назначения, перерасчёта, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МОГО «Ухта» на 2020 год – 20 350 000 рублей; на 2021 год – 20 350 000 рублей; на 2022 год – 20 350 000 рублей;
5. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях возмещения затрат в связи с производством и распространением социально-значимых материалов на 2020 год – 5 000 000 рублей; на 2021 год – 5 000 000 рублей; на 2022 год – 5 000 000 рублей;
6. Резервный фонд администрации МОГО «Ухта» с объёмом финансирования на 2020 год – 10 000 000 рублей; на 2021 год – 10 000 000 рублей; на 2022 год – 10 000 000 рублей;
7. Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к МОГО «Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц на 2020 год – 13 636 486 рублей; на 2021 год – 13 636 486 рублей; на 2022 год – 13 636 486 рублей;
8. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» (резерв) на 2020 год – 41 593 742 рубля;
Резерв предусмотрен на:
- на исполнение судебных решений, связанных с выкупом у собственников жилых помещений 14 837 644 рубля;
- на исполнение судебных актов, связанных со строительством домов под переселение граждан 26 756 098 рублей.
9. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта», связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу ООО «Лукойл-Коми» на 2020 год – 52 773 052 рубля; на 2021 год – 52 957 343 рубля; на 2022 год – 21 840 744 рубля;
10. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт безвозмездных поступлений (резерв) на 2020 год – 4 000 000 рублей; на 2021 год – 4 000 000 рублей; на 2022 год – 4 000 000 рублей;
11. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета на 2020 год – 95 900 рублей; на 2021 год – 102 400 рублей; на 2022 год – 574 600 рублей;
12. Проведение Всероссийской переписи населения на 2020 год – 2 056 600 рублей;
13. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования на 2020 год – 7 531 280 рублей;
14. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» на 2020 год – 12 108 900 рублей; на 2021 год – 12 223 200 рублей; на 2022 год – 12 684 300 рублей;
15. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» на 2020 год – 42 000 рублей; на 2021 год – 42 200 рублей; на 2022 год – 43 200 рублей;
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2021 и 2022 годы планируются условно утверждаемые (утвержденные) расходы на сумму 41 833 510 рублей и 85 059 430 рублей соответственно.
Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлено в приложении 3 к пояснительной записке.
Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на проведение капитального и текущего ремонта, антитеррористических и противопожарных мероприятий, представлены в приложении 4 к пояснительной записке.
Общая сумма расходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год прогнозируется в сумме 4 142 792 069 рублей, на 2021 год в сумме 4 009 572 847 рублей и на 2022 год в сумме 4 332 323 507 рублей.