Формирование расходной части




Формирование проекта бюджета МОГО «Ухта» по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 24 августа 2017 № 161 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период».

Бюджетные ассигнования сформированы исходя из исполнение социальных обязательств, включая исполнения майских указов Президента Российской Федерации.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в пределах полномочий МОГО «Ухта», установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», другими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с расходными обязательствами МОГО «Ухта», подлежащими исполнению за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг осуществляется субъектами бюджетного планирования, имеющими в подведомственности муниципальные учреждения, с учетом положений, установленных постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27 октября 2015 года № 2306 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МОГО «Ухта», финансового обеспечения муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта» бюджетным и автономным учреждениям».

Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления производится следующим образом:

- расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих рассчитываются исходя из штатных расписаний соответствующих органов местного самоуправления и их структурных подразделений с учетом норм, установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского округа «Ухта» и в пределах норматива на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих, установленного в размере 100 750 000 рублей постановлением Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;

- расходы на оплату труда работников, занимающих должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации МОГО «Ухта» и её структурных подразделений, рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 № 116 «Об оплате труда работников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», а также рабочих отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;

- расходы на оплату труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта», обслуживающих муниципальные учреждения МОГО «Ухта», рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 марта 2014 № 419 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;

- расходы на оплату труда работников МУ Управление капитального строительства, МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта» рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 № 115 «Об оплате труда работников некоторых муниципальных автономных и казенных учреждений МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%;

- расходы на оплату труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» рассчитываются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2013 года № 117 «Об оплате труда водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» с учетом индексации с 1 октября 2020 года на 3%.

Параметры индексации расходов бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусматривают увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда:

работников бюджетного сектора, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, в 2020 году – с 1 января на 4,8%;

работников бюджетного сектора, на которых распространяются указы Президента Российской Федерации (установлены целевые показатели заработной платы), в 2020 году – с 1 января на 4,8%, в 2021 и 2022 годах – с 1 января на 4%.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 2019 - 30,2%, 2020 - 30,2%, 2021 - 30,2%.

Бюджет МОГО «Ухта» состоит из программной и непрограммной частей.

В 2020 году программная часть составляет 3 798 932 584 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 343 859 485 рублей или 8 % от общей суммы расходов.

В 2021 году программная часть составляет 3 676 769 183 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 332 803 664 рубля или 8 % от общей суммы расходов.

В 2022 году программная часть составляет 3 985 058 222 рубля или 92 % от общей суммы расходов, непрограммная часть составляет 347 265 285 рублей или 8 % от общей суммы расходов.

Программная составляющая расходов проекта бюджета МОГО «Ухта» представлена следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»:

рублей

№ п/п Наименование муниципальной программы Всего Сумма
2020 год 2021 год 2022 год
           
1. Развитие системы муниципального управления, в том числе: 400 333 379 133 194 381 133 107 349 134 031 649
  за счет средств местного бюджета 400 333 379 133 194 381 133 107 349 134 031 649
2. Развитие экономики, в том числе: 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
  за счет средств местного бюджета 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
3. Безопасность жизнедеятельности населения, в том числе: 140 484 009 46 828 003 46 828 003 46 828 003
  за счет средств местного бюджета 140 484 009 46 828 003 46 828 003 46 828 003
4. Развитие транспортной системы, в том числе: 296 775 001 182 611 368 55 679 715 58 483 918
  за счет средств республиканского бюджета 154 827 200 140 074 200 7 376 500 7 376 500
  за счет средств местного бюджета 141 947 801 42 537 168 48 303 215 51 107 418
5. Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 974 599 349 362 026 889 325 320 001 287 252 459
  за счет средств федерального бюджета 281 514 388 46 162 296 94 261 296 141 090 796
  за счет средств республиканского бюджета 331 340 171 140 687 057 133 506 057 57 147 057
  за счет средств местного бюджета 361 744 790 175 177 536 97 552 648 89 014 606
6. Развитие образования, в том числе: 7 202 289 424 2 344 672 473 2 385 369 963 2 472 246 988
  за счет средств республиканского бюджета 5 913 658 400 1 907 350 600 1 964 082 400 2 042 225 400
  за счет средств местного бюджета 1 288 631 024 437 321 873 421 287 563 430 021 588
7. Культура, в том числе: 938 135 186 309 074 560 312 147 287 316 913 339
  за счет средств республиканского бюджета 229 786 600 69 826 400 76 455 800 83 504 400
  за счет средств местного бюджета 708 348 586 239 248 160 235 691 487 233 408 939
8. Социальная поддержка населения, в том числе: 7 989 268 3 589 268 2 200 000 2 200 000
  за счет средств местного бюджета 7 989 268 3 589 268 2 200 000 2 200 000
9. Развитие физической культуры и спорта, в том числе: 728 175 135 158 284 018 159 360 855 410 530 262
  за счет средств федерального бюджета 223 003 800     223 003 800
  за счет средств республиканского бюджета 76 149 900 19 024 400 20 911 700 36 213 800
  за счет средств местного бюджета 429 021 435 139 259 618 138 449 155 151 312 662
10. Формирование современной городской среды, в том числе: 768 472 858 257 145 244 255 756 010 255 571 604
  за счет средств республиканского бюджета 81 813 429 27 271 143 27 271 143 27 271 143
  за счет средств местного бюджета 686 659 429 229 874 101 228 484 867 228 300 461
11. Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», в том числе: 506 380 506 380    
  за счет средств республиканского бюджета 405 100 405 100    
  за счет средств местного бюджета 101 280 101 280    
  ИТОГО по программам 11 460 759 989 3 798 932 584 3 676 769 183 3 985 058 222
  за счет средств федерального бюджета 504 518 188 46 162 296 94 261 296 364 094 596
  за счет средств республиканского бюджета 6 787 980 800 2 304 638 900 2 229 603 600 2 253 738 300
  за счет средств местного бюджета 4 168 261 001 1 448 131 388 1 352 904 287 1 367 225 326

В рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования главному распорядителю бюджетных средств Администрации МОГО «Ухта» на предполагаемый возврат средств Фонду содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканскому бюджету Республики Коми в объеме 68 938 149 рублей по мероприятиям, связанным с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.

Непрограммная составляющая расходов в проекте бюджета МОГО «Ухта» сформирована в объёме на 2020 год – 343 859 485 рублей, на 2021 год – 332 803 664 рубля, на 2022 год – 347 265 285 рублей и представлена следующими направлениями:

1. Содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты МОГО «Ухта» на 2020 год – 8 249 890 рублей; на 2021 год – 8 249 890 рублей; и на 2022 год – 8 249 890 рублей;

2. Содержание и обеспечение деятельности Совета МОГО «Ухта» на 2020 год – 2 613 173 рубля; на 2021 год – 2 613 173 рубля; и на 2022 год – 2 613 173 рубля;

3. Содержание и обеспечение деятельности администрации МОГО «Ухта» (за исключением расходов на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта») на 2020 год – 163 808 462 рубля; на 2021 год – 161 795 462 рубля; на 2022 год – 163 213 462 рубля. Расходы на содержание указанных управлений осуществляются в рамках реализации муниципальных программ «Развитие системы муниципального управления» и «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2020 год – 89 462 007 рублей; на 2021 год –91 769 007 рублей; на 2022 год – 92 769 007 рублей;

4. Реализация решения Совета МОГО «Ухта» от 26 декабря 2008 № 276 «Об утверждении положения о порядке назначения, перерасчёта, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы МОГО «Ухта» на 2020 год – 20 350 000 рублей; на 2021 год – 20 350 000 рублей; на 2022 год – 20 350 000 рублей;

5. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в целях возмещения затрат в связи с производством и распространением социально-значимых материалов на 2020 год – 5 000 000 рублей; на 2021 год – 5 000 000 рублей; на 2022 год – 5 000 000 рублей;

6. Резервный фонд администрации МОГО «Ухта» с объёмом финансирования на 2020 год – 10 000 000 рублей; на 2021 год – 10 000 000 рублей; на 2022 год – 10 000 000 рублей;

7. Исполнение исполнительных листов судебных органов по искам к МОГО «Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц на 2020 год – 13 636 486 рублей; на 2021 год – 13 636 486 рублей; на 2022 год – 13 636 486 рублей;

8. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта» (резерв) на 2020 год – 41 593 742 рубля;

Резерв предусмотрен на:

- на исполнение судебных решений, связанных с выкупом у собственников жилых помещений 14 837 644 рубля;

- на исполнение судебных актов, связанных со строительством домов под переселение граждан 26 756 098 рублей.

9. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО «Ухта», связанных с взысканием неосновательного обогащения в пользу ООО «Лукойл-Коми» на 2020 год – 52 773 052 рубля; на 2021 год – 52 957 343 рубля; на 2022 год – 21 840 744 рубля;

10. Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счёт безвозмездных поступлений (резерв) на 2020 год – 4 000 000 рублей; на 2021 год – 4 000 000 рублей; на 2022 год – 4 000 000 рублей;

11. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета на 2020 год – 95 900 рублей; на 2021 год – 102 400 рублей; на 2022 год – 574 600 рублей;

12. Проведение Всероссийской переписи населения на 2020 год – 2 056 600 рублей;

13. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования на 2020 год – 7 531 280 рублей;

14. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» на 2020 год – 12 108 900 рублей; на 2021 год – 12 223 200 рублей; на 2022 год – 12 684 300 рублей;

15. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» на 2020 год – 42 000 рублей; на 2021 год – 42 200 рублей; на 2022 год – 43 200 рублей;

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на 2021 и 2022 годы планируются условно утверждаемые (утвержденные) расходы на сумму 41 833 510 рублей и 85 059 430 рублей соответственно.

 

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлено в приложении 3 к пояснительной записке.

Распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на проведение капитального и текущего ремонта, антитеррористических и противопожарных мероприятий, представлены в приложении 4 к пояснительной записке.

Общая сумма расходной части бюджета МОГО «Ухта» на 2020 год прогнозируется в сумме 4 142 792 069 рублей, на 2021 год в сумме 4 009 572 847 рублей и на 2022 год в сумме 4 332 323 507 рублей.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-12-28 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: