Затраты на запасные части и ремонтные материалы

По этому виду материальных ценностей расход определяется только в денежном выражении.

Нормативы затрат определяются на основании отраслевых норм, установленных по маркам автомобилей, с учетом условий эксплуатации (К^') и наличия прицепов (К^''):

Н ^'_зч = Н _зч^отр * К^' * К^'', руб/1000 км (3.6.4.1)

Н ^'_рм = Н _рм^отр * К^' * К^'', руб/1000 км (3.6.4.2)

Н ^'_зч = 165,6 * 1 * 1 = 165,6 руб/1000 км.

Н ^'_рм = 201,2 * 1 = 201,2 руб./1000 км.

Затраты на запасные части и ремонтные материалы рассчитываются по формулам:

руб. (3.6.4.3)

руб. (3.6.4.4)

Если обслуживание и текущий ремонт проводятся у подрядчика, то затраты на запасные части и ремонтные материалы будут выше, т.к. подрядчик в цену закладывает собственные торговые издержки, собственную прибыль и НДС. В общей сложности можно принять повышающий коэффициент 1,58.

Для первого и второго года:

З_зч = *1,58 = 108749 руб.

З_рм = *1,58 = 132167руб.

Для третьего года:

З_зч = *1,58 = 104277 руб.

З_рм = *1,58 = 126372 руб.

Таблица 6 - План материально-технического обеспечения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	1 –й год	2 – й год	3 –й год
Топливо
	Общий пробег за год	км.
	Общий пассажирооборот	пасс- км			17 901 060
	Общее количество ездок	ед.	24 637	24 637	23 652
	Время работы двигателя	час	14 490,5	14 490,5	13 910,9
	Нормы расхода топлива	л/ 100 км	23,7	23,7	23,7
	Среднегодовая надбавка в зимнее время	%	4,2	4,2	4,2
	Дополнительный расход топлива в зимнее время	л	9031,89	9031,89	8839,68
	Топливо на внутригаражные нужды	тыс.л	1186,383	1186,383	1140,618
	Общая потребность в топливе	тыс.л	118 638,3	118 638,3	114 061,8
	Стоимость одного литра топлива	руб.	34,0	34,0	34,0
	Сумма затрат на топливо	руб.	4 068 916	4 068 916	3 907484
Смазочные и обтирочные материалы
	Затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб.
Затраты на шины
	Число колес на автомобиле (тягаче) без запасного	ед
	Норма пробега шин на автомобиле (тягаче)	км	80 000	80 000	80 000
	Потребное количество шин на автомобиле	ед
	Цена одной шины	руб.
	Затраты на шины	руб.	254 700	254 700	254 700
Затраты на запасные части и материалы
	Норма затрат на запасные части	руб/ 1000км	165,6	165,6	165,6
	Норма затрат на ремонтные материалы	руб/ 1000км	201,2	201,2	201,2
	Корректирующие коэффициенты
а	К', учитывающий наличие прицепного состава
б	К'', учитывающий условия эксплуатации
	Скорректированная норма затрат на запасные части	руб/ 1000км	165,6	165,6	165,6
	Скорректированная норма затрат на ремонтные материалы	руб/ 1000км	201,2	201,2	201,2
	Общая сумма затрат на запасные части	руб
	Общая сумма затрат на ремонтные материалы	руб
Итого затрат по всем статьям	руб

Затраты на энергетические ресурсы

В курсовой работе затраты на энергетические ресурсы могут быть приняты в размере 2,5% – 3% от суммарных затрат на материальные ресурсы (топливо, смазочные и обтирочные материалы, шины, запасные части, ремонтные материалы).

З_эн.рес.= 0,03*6097452= 182923 руб.

З_эн.рес.= 0,03*5321475= 163248 руб.

4. Организационный план

Формирование организационной структуры управления

Таблица 7. Перечень работ и сотрудников предприятия

Рис.4. Организационная структура предприятия

Планирование численности водителей и ремонтных рабочих

Численность водителей

В предприятии ЕО автомобилей возлагается на водителей, поэтому численность водителей определяется по формуле:

N_вод. = (АЧ_р + (Ч_п-з*АД_р) + Т_ео)/ ФРВ_в, чел (4.2.1.1)

где АЧ_р – годовое количество автомобиле-часов работы ПС на линии (определено в производственном плане);

Ч_п-з - плановое время на подготовительно-заключительные виды работ (для пассажирского транспорта Ч_п-з = 0,38 часа на один автомобиле-день работы подвижного состава на линии);

Т_ео – трудоемкость работ ежедневного обслуживания автомобилей (из плана по обслуживанию и ремонту);

ФРВ_в - плановый годовой фонд рабочего времени одного водителя, час. Определяется в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ и зависит от продолжительности отпусков (Д_отп), численности выходных и праздничных дней в году (Д_в и Д_п) и продолжительности рабочего дня (Т_р.д.) при шестидневной и пятидневной рабочей неделе.

В среднем Фонд рабочего времени может быть принят в размерах приведенных в таблице 8.

Таблица 8. Фонд рабочего времени

Для первого года:

N_вод. = (18390+ (0,38*1226) + 839,5)/ 1950 = 8 водит.

Для второго года:

N_вод. = (18390+ (0,38*1226) + 839,5)/ 1944 = 8,02 8 водит.

Для третьего года:

N_вод. = (17910+ (0,38*1168) +805,9)/ 11944 = 8,01 = 8 водит.