Расчет стоимости сырья и основных материалов
| Наименование сырья и основных материалов | Норма расхода на единицу продукции, т, шт. | Цена за т сырья и основных материалов, тыс. руб. | Стоимость сырья и основных материалов на единицу продукции, тыс. руб./ т |
| Сырье: Творог обезжиренный | 0,794 | 0,54 | 0,42876 |
| Сливки | 0,182 | 0,029 | 0,0053 |
| Сахар-песок | 0,016 | 0,014 | 0,00022 |
| Компонент Х | 0,00014 | 4,985 | 0,0007 |
| Вспомогательные материалы: Лоток Х-6 | 0,003 | 1,515 | |
| Кислота азотная | 0,002 | 0,024 | |
| Полистирол 0,9 | 0,054 | 2,97 | |
| Лента универсальная на ткан. основе | 0,0011 | 0,011 | |
| Моющее средство Доскан RV-A | 0,33 | 0,109 | 0,036 |
| Прокладки Х-6 | 0,005 | 0,045 | |
| Сода каустическая (жидкая) | 0,009 | 0,135 | |
| Фольга Х-6 | 0,484 | 1,936 | |
| Бандероль для творожной пасты | 0,147 | 1,323 | |
| Вода | 0,009 | 2,034 | |
| Пар[7] | 0,11 | 2,75 | |
| Итого: | 13,214 |
| Требования к организации производства: |
Основные средства
(базовая комплектация, имеется на всех современных молокозаводах).
Для реализации проекта необходимы ОС, к которым относятся[8]:
| Наименование оборудования | Кол-во единиц в соответствии с ожидаемой мощностью производства продукции – 1 тонна | НОРМЫ(м2)[9] | Характеристики оборудования | ||||||||||||||
Резервуар для хранения молока[10]
| |||||||||||||||||
Творожная ванна
| Назначение- Тепловая обработка и сквашивание молока при производстве творога.
| ||||||||||||||||
Установка прессования и охлаждения творога
| Назначение- повышение качества получаемого творога за счет дополнительного уплотнения его структуры.
| ||||||||||||||||
Пресс-тележки для творога
| Назначение- замена громоздким баропрессам. при подготовке творожной массы
| ||||||||||||||||
Подъёмник
| |||||||||||||||||
Просеиватель «Пионер»
| |||||||||||||||||
Фасовочный автомат
| Назначение –расфасовка | ||||||||||||||||
| Насос 36-1У-8.20 | |||||||||||||||||
Автоматизированная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка
| |||||||||||||||||
Гомогенизатор К5-ОГА
| 2,25 (без пульта) | ||||||||||||||||
Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС2-ГЗ
| 1,2 | ||||||||||||||||
Измельчитель-смеситель
| |||||||||||||||||
Подогреватель ИПКС-119-3000
| |||||||||||||||||
Разливочный автомат
|
Нормы [11] и требования по ОС и помещению соблюдены, так как без этого наш клиент не имел бы возможности запустить линию уже налаженного производства.
Оборотные средства
Необходимые для производства продукции или
Предоставления услуг.
В процессе производства будут необходимы ингредиенты:
| Сырье | Закупка |
| Творог обезжиренный | Молоко (каждый день) |
| Сливки | Молоко (каждый день) |
| Сахар-песок | 1 раз в месяц[12] |
| Компонент Х | 1 раз в месяц[13] |
| Вспомогательные материалы: | Закупка |
| Лоток Х-6 | 1 раз[14] |
| Кислота азотная | 1 раз в месяц[15] |
| Полистирол 0,9 | 1 раз в месяц[16] |
| Лента универсальная на ткан. основе | 1 раз[17] |
| Моющее средство Доскан RV-A | 1 раз в месяц[18] |
| Прокладки Х-6 | 1 раз в месяц[19] |
| Сода каустическая (жидкая) | 1 раз в месяц[20] |
| Фольга Х-6 | 1 раз в месяц[21] |
| Бандероль для творожной пасты | 1 раз[22] |
| Вода | |
| Пар |
Поставщики и партнёры – связь налаженная, устойчивая.
| Текущие расходы |
Текущие расходы клиента
Приобретение патента.
Покупка новых компонентов, материалов
Налаживание производства (пилотный выпуск, тестовый режим, потеря мощностей)
Реклама
Текущие расходы нашей команды
· Затраты нулевого периода:
Лабораторные исследования
Выпуск образца
Регистрация патента
· Затраты:
Маркетинговое исследование
Регистрация ИП
ООО – регистрация, аренда, УК…
Поиск клиента
Лоббирование интересов (маркетинг)
| Организационно-правовые формы проекта |
ИП
ООО
| Календарный план реализации проекта |
Идея, готовая к запуску.
Схема календарного плана
| Для команды | Сроки | Затраты (руб.) | |
| Старт 1 янв 20 г. | |||
| Лабораторные исследования | 6 месяцев | ||
| Создание товарного образца | 2 дня | ||
| Патентование[23] | 18 месяцев[24] | 850[25] + 1700[26] + 1650[27]+400[28] | |
| Оплата пошлины патента[29] | |||
| Регистрация ИП ООО | |||
| Поиск клиента | |||
| Продажа патента[30] |
| Для клиента | Сроки | Затраты (руб.) | |
| Переход права на получение патента | 1650[31] | ||
| Закупка нового сырья | |||
| Наладка вспомогательных материалов | |||
| Пилотный выпуск | |||
| Реклама | |||
| Выход на производственные мощности |
| Бизнес процессы, план по персоналу и организационная структура |
[1] франчайзер является либо производителем сырья, либо производителем готовой продукции, либо обладателем прав на патент и не занимается непосредственно производством; франчайзер передается право на использование технологии производства.
[2] следующие показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус.
[3] Ингибиторы окисления препятствуют или задерживают окисление жиров. Действие их связано с возникновением менее активного радикала, который не вступает в реакцию с молекулой исходного окисляющегося вещества.
[4]
1. Количество поточных линий на предприятии в смену равно 1
2. Количество рабочих дней в неделю равно 6
3. Количество смен в рабочий день равно 1
[5] Разработанная нами рецептура помогает избежать этого процесса и полностью исключить использование стабилизатора.
[6] Формы https://medprom.ru/medprom/152993
[7] с затратами на электроэнергию.
[8] Без указания стоимости, так как мы не предполагаем покупку ОС.
[9] https://www.gostrf.com/
[10] При надлежащем конструктивном исполнении данный вид оборудования следует устанавливать вне производственных зданий.
[11] Подробно с нормами молочного завода можно ознакомиться тут - https://www.gostrf.com/Basesdoc/46/46689/index.htm#i26173
[12] По мере необходимости
[13] По мере необходимости
[14] В случае, если на производстве нет альтернативы
[15] По мере необходимости
[16] По мере необходимости
[17] В случае, если на производстве нет альтернативы
[18] По мере необходимости
[19] По мере необходимости
[20] По мере необходимости
[21] По мере необходимости
[22] В случае, если на производстве нет альтернативы
[23] https://www.apatent.ru/poshl/pp/pp_pril.pdf
[24] https://www.apatent.ru/pat/pat_po.htm#3
[25] Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец
[26] Внесение в перечень существенных признаков промышленного образца пункта, отсутствующего в ранее предложенном заявителем и принятом к рассмотрению перечне существенных признаков, по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки
[27] Проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам
[28] Досрочная публикация сведений о заявке на изобретение
[29] Патент на промышленный образец необходимо поддерживать в силе каждый год, оплачивая соответствующую пошлину. Без оплаты пошлины патент досрочно прекращает свое действие.
[30] путем заключения договора отчуждения.
[31] Регистрация договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец