ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
муниципального района «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Проект решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» подготовлен в соответствии со статьей 58 Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 30.06.2016 № 92.
Представленным к рассмотрению проектом решения предлагается:
1) изменить за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на основании поступивших уведомлений доходы бюджета Юсьвинского муниципального района:
на 2019 год в общей сумме 19 822,3 тыс. рублей, в том числе:
таблица 1
| № п/п | Наименование источника | Источник | Утвержденная сумма, тыс. руб. | Сумма вносимых изменений, тыс. руб. | Уточнённая сумма доходов в соответствии с проектом решения, тыс. руб. |
| 1. | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов субсидии на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт местных дорог субсидии на софинансирование муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Бюджет Пермского края | 56 156,5 | +15 852,1 + 9 721,3 +6 130,8 | 72 008,6 |
| 2. | Субвенции бюджетам муниципальных районов субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей уточнение показателей за счет арифметического округления | Бюджет Пермского края | 256 851,1 | +2 970,2 +39,8 +2 930,3 +0,1 | 259 821,3 |
| 3. | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов иные межбюджетные трансферты на предоставление единовременной денежной выплаты педагогическому работнику на приобретение (строительство) жилого помещения | Бюджет Пермского края | 3 513,0 | +1 000,00 +1 000,00 | 4 513,0 |
| ИТОГО изменений по доходам бюджета: | *** | 649 930,8 | +19 822,3 | 669 753,1 |
на 2020 год в общей сумме 21 425,4 тыс. рублей, в том числе:
таблица 2
| № п/п | Наименование источника | Источник | Утвержденная сумма, тыс. руб. | Сумма вносимых изменений, тыс. руб. | Уточнённая сумма доходов в соответствии с проектом решения, тыс. руб. |
| 1. | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов субсидии на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт местных дорог субсидии на софинансирование муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Бюджет Пермского края | 16 670,6 | + 21 425,4 + 27 556,2 - 6 130,8 | 38 096,0 |
| ИТОГО изменений по доходам бюджета: | *** | 582 593,6 | +21 425,4 | 604 019,0 |
2) внести изменения в расходы бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год, в том числе:
а) увеличить расходы, обеспечиваемые за счет собственных средств бюджета Юсьвинского муниципального района в сумме 2 167,9 тыс. рублей, в том числе:
918,7 тыс. рублей на подготовку и проведение выборов в Думу Юсьвинского муниципального округа Пермского края (из расчета численности избирателей 14550 человек и норматива расходов на одного избирателя в размере 63,14 рублей);
1 249,2 тыс. рублей на техническое перевооружение котельной в пос. Пожва (ул. Судомеханическая, д. 9ж) с заменой жидкотопливных котлов отопления на твердотопливные котлы (котлы водогрейные КВр-2,0 КД, 3 шт.).
б) уменьшить расходы, обеспечиваемые за счет собственных средств бюджета Юсьвинского муниципального района в сумме 1 485,8 тыс. рублей, в том числе:
350,0 тыс. рублей, предусмотренные на мероприятие «Совершенствование документов территориального планирования (СТП района, генпланы СП), совершенствование документов градостроительного зонирования (ПЗЗ СП)» основного мероприятия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального района» подпрограммы «Градостроительство Юсьвинского муниципального района» муниципальной программы «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального района» (согласно плана – графика закупок планируется проведение конкурсных процедур на выполнение работ по разработке проектов «Внесение изменение в генплан Юсьвинского СП» и «Внесение изменение в ПЗЗ Юсьвинского СП» со сроком размещения в июле 2019 года и сроком исполнения контракта в марте 2020 года; соответственно предусмотренные на эти цели бюджетные ассигнования следует распределить между финансовыми периодами: 2019 год – 488,5 тыс. рублей; 2020 год – 350,0 тыс. рублей).
1 135,8 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юсьвинского муниципального района».
В расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3 968,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юсьвинского муниципального района». В рамках указанных расходов в течение 2019 года планировалось создание 25 площадок накопления ТКО. По состоянию на текущую дату в процессе проведения находится процедура электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 2 200,00 тыс. рублей, которая предусматривает создание на территории муниципального округа 14 площадок накопления ТКО. Одновременно с этим, имеется возможность направить на создание площадок накопления ТКО на территории Юсьвинского сельского поселения средства бюджета Юсьвинского сельского поселения.
в) внести изменения в утвержденные объемы бюджетных ассигнований, обеспечиваемые за счет средств бюджетов других уровней бюджетной системы по направлениям, предусмотренным условиями их предоставления в сумме 19 822,3 тыс. рублей, в том числе:
таблица 3
| Направление расходов | Сумма изменения, тыс. рублей (+,-) | Уточненная сумма расходов в соответствии с проектом решения, тыс. рублей | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог | + 9 721,3 | 42 977,9 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | +39,8 | 2 956,4 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членов их семей | +2 930,4 | 3 639,5 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях | +6 130,8 | 6 130,8 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| Предоставление единовременной денежной выплаты педагогическим работникам на приобретение (строительство) жилого помещения | + 1 000,0 | 1 000,0 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
г) осуществить перемещение бюджетных ассигнований, в том числе:
- перемещение ассигнований по средствам на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях на дому в рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере образования, в сумме 6,927 тыс. руб. между видами расходов;
- перемещение ассигнований в сумме 0,7 тыс. рублей, предусмотренных на содержание Контрольно-счетной палаты Юсьвинского муниципального района, между видами расходов;
- перемещение ассигнований в сумме 3,23 тыс. рублей, предусмотренных на содержание управления образования администрации Юсьвинского муниципального района, между видами расходов;
перемещение ассигнований в сумме 59,8 тыс. рублей, предусмотренных на содержание МКУ «Единый учетный центр», между видами расходов;
-перемещение ассигнований в сумме 35,0 тыс. руб., предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в ЮМР», между ГРБС.
3) внести изменения в расходы бюджета Юсьвинского муниципального района на 2020 год, в том числе:
а) увеличить расходы, обеспечиваемые за счет собственных средств бюджета Юсьвинского муниципального района в сумме 3 264,8 тыс. рублей, в том числе:
350,0 тыс. рублей на мероприятие «Разработка проектов планировки территории» основного мероприятия «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Юсьвинского муниципального района» подпрограммы «Градостроительство Юсьвинского муниципального района» муниципальной программы «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального района»;
2 914,8 тыс. рублей на техническое перевооружение котельной в пос. Пожва (ул. Судомеханическая, д. 9ж) с заменой жидкотопливных котлов отопления на твердотопливные котлы (котлы водогрейные КВр-2,0 КД, 3 шт.).
Из них:
1 455,0 тыс. рублей – за счет перераспределения условно утвержденных расходов;
1 809,8 тыс. рублей – за счет увеличения дефицита бюджета (текущее значение дефицита бюджета на 2020 год – 4 399,6 тыс. рублей; предлагаемое значение дефицита бюджета на 2020 год – 6 209,4 тыс. рублей; предельное значение дефицита бюджета 6 727,6 тыс. рублей).
б) внести изменения в утвержденные объемы бюджетных ассигнований, обеспечиваемые за счет средств бюджетов других уровней бюджетной системы по направлениям, предусмотренным условиями их предоставления в сумме 21 425,4 тыс. рублей, в том числе:
таблица 4
| Направление расходов | Сумма изменения, тыс. рублей (+,-) | Уточненная сумма расходов в соответствии с проектом решения, тыс. рублей | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | - 6 130,8 | 5 982,3 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
| Мероприятия по текущему ремонту дорог | +27 556,2 | 29 669,7 | Администрация Юсьвинского муниципального района |
В результате предлагаемых к внесению изменений основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального района будут выглядеть следующим образом:
таблица 5
(тыс. рублей)
| год | доходы | расходы | Дефицит (-) профицит(+) |
| 2019 год | 669 753,1 | 697 061,2 | -27 308,1 |
| 2020 год | 604 019,0 | 610 228,4 | -6 209,4 |
Дефицит бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 и 2020 годы соответствуют предельным ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год предлагается рассматривать остаток средств, сложившийся на счете по учету средств районного бюджета, по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 27 308,1 тыс. руб. (в том числе собственные средства районного бюджета 6 234,7 тыс. руб.).
Заместитель главы администрации
района по финансовой и налоговой политике,
начальник финансового управления Г.М. Хорошева
Расшифровка по дефициту:
Целевые средства, предусмотренные в расходной части бюджета, за счет остатка средств на счете по учету средств районного бюджета, сложившемуся по состоянию на 01 января 2019 года:
17 062,8 тыс. рублей
1 858,3 тыс. рублей
79,4 тыс. рублей
2 249,6 тыс. рублей
ИТОГО: 21 250,1 тыс. рублей
27 308,1 тыс. рублей (предлагаемый к утверждению размер дефицита) – 21 250,1 тыс. рублей = 6 058,0 тыс. рублей предусмотрено в расходной части бюджета за счет собственных средств районного бюджета, сформировавших остаток на 01.01.2019 г.
Фактический остаток собственных средств районного бюджета по состоянию на 01.01.2019 г. 6 234,7 тыс. рублей.