Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 9 - Перечень оборудования для цеха
| Наименование | Кол-во | Цена, тыс. тенге | Сумма |
| Форматно-раскроечный САС-2500 | |||
| Сверлильно-присадочный П700 | |||
| Кромкооблицовочный EB30 Virutex | |||
| Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000 | |||
| Комплект режущего инструмента | |||
| Воздуховоды для пылеулавливающего агрегата (20 м) | |||
| Набор столярного инструмента | |||
| Вспомогательный инструмент |
Промышленное оборудование для изготовления офисной мебели обладает рядом преимуществ - оно функционально, надежно и уникально. В нём отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика.
Промышленное оборудование позволяет собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии.
Оборудование было выбрано на основании ценового предложения компании «КАМИ» (РФ, г.Москва), которая является представителем компании - производителя Virutex (Испания).
Коммуникационная инфраструктура
Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором будет действовать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха.
Организация, управление и персонал
Общее руководство предприятием осуществляет директор.
Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 13).
Рисунок 13 - Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
Реализация проекта
План реализации
Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с января 2016 по апрель 2016 г.
Таблица 10 - Календарный план реализации проекта
| Мероприятия/месяц | 2 016 | |||
| Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО | ||||
| Решение вопроса финансирования | ||||
| Получение кредита | ||||
| Выбор помещения | ||||
| Поиск персонала | ||||
| Поставка оборудования, монтаж | ||||
| Размещение рекламы | ||||
| Начало работы |
Затраты на реализацию проекта
Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.
Таблица 11 - Инвестиционные затраты в 2016 г, тыс. тенге
| Наименование | Сумма, тыс. тг. | 2 016 |
| март | ||
| Оборудование | 2 508 | 2 508 |
| Итого | 2 508 | 2 508 |
Расходы по доставке оборудования включены в стоимость самого оборудования.
Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Таблица 12 - Переменные расходы в месяц
| Вид мебели | Кол-во произведенной мебели в мес., шт. | Длина деталей по периметру произведенных в мес., по каждому виду материала | ||
| ДСП-16, м. | ДВП, м. | Итого | ||
| Стол | 3764,64 | 3 764,64 | ||
| Шкаф | 4352,30 | 689,04 | 5 041,34 | |
| Всего | 8116,94 | 689,04 | 8 805,98 | |
| Вид мебели | Кол-во произведенной мебели в мес., шт. | Необходимое количество материалов для производства мебели в мес., по каждому виду | ||
| ДСП-16, м. | ДВП, м. | Итого | ||
| Стол | 768,50 | 768,50 | ||
| Шкаф | 577,61 | 176,48 | 754,10 | |
| Всего | 1346,12 | 176,48 | 1 522,60 |
Переменные расходы состоят из затрат на ДСП и ДВП. Поставщиками материалов для изготовления офисной мебели является Усть-Каменогорский завод ДСП «КЕНЖЕ».
Таблица 13 - Расчет себестоимости 1 – го изделия, тенге
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена за ед. | Стол | Шкаф | ||
| Норма расхода на 1 изделие | Сумма, тг. | Норма расхода на 1 изделие | Сумма, тг. | |||
| ДСП - 16 мм. | кв.м. | 3,20 | 1 825 | 4,81 | 2 744 | |
| ДВП – 3,2 мм. | кв.м. | 1,47 | ||||
| Крепеж | комплект | 1,00 | 1,00 | |||
| Кромочный материал | п.м. | 14,26 | 32,97 | |||
| Фурнитура | комплект | 1,00 | ||||
| Итого | 2 256 | 4 449 |
Нормы расходы взяты +10% с учетом отходов. Цены на ДСП были взяты на основе прайс-листа завода «КЕНЖЕ», цены на дополнительный материал (крепеж, кромочный материал) указаны на уровне цен на строительных рынках г.Костанай.