В таблице 1 приведены данные добычи руды в натуральных показателях по всем видам работ.
Таблица 1
Добыча руды в натуральных единицах по всем видам работ
| показатели | года | динамика, в % | |||
| 2005/2004 | 2007/2006 | ||||
| 1. Добыча руды с очистных работ, тыс.тонн | 4963,6 | 4986,6 | 4998,4 | 100,5 | 100,2 |
| 2. Добыча руды с подготовительных работ, тыс.тонн | 1112,0 | 1131,2 | 1159,8 | 101,7 | 102,5 |
| Всего, тыс. тонн: | 6075,4 | 6117,8 | 6158,2 | 100,7 | 100,7 |
| 3 Удельный вес в общем объеме работ, в %: 3.1 очистных работ | 81,7 | 81,5 | 81,2 | - | - |
| 3.2 подготовит.работ | 18,3 | 18,5 | 18,8 | - | - |
По данным таблицы 1. видно, что основная часть горных участков 1 РУ занята на очистных работах.
Добыча руды в денежном выражении по горным участкам за 2005-2007г.г. представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение объема товарной продукции по участкам за 2005-2007г.г.
| ГУ | Добыча руды в тыс.тонн | В стоимостном выражении, тыс.руб. | ||||
| 328,0 | 358,8 | 361,2 | 524694,77 | 1738368,9 | ||
| 451,6 | 494,1 | 497,4 | 349857,6 | 722552,08 | 2393866,8 | |
| 655,4 | 717,0 | 721,7 | 459881,1 | 1048512,12 | 3473368,9 | |
| 641,8 | 702,1 | 706,7 | 485211,7 | 1026722,96 | 3401177,5 | |
| 386,1 | 422,4 | 425,2 | 289653,5 | 617700,86 | 2046385,6 | |
| 807,1 | 883,0 | 888,8 | 622460,3 | 1291263,88 | 4277581,1 | |
| 613,7 | 671,4 | 675,8 | 486755,4 | 981828,50 | 3252463,2 | |
| 1377,9 | 1507,5 | 1517,5 | 2204507,70 | 7303363,3 | ||
| 330,4 | 361,5 | 363,9 | 231835,1 | 528643,14 | 1751363,4 | |
| Всего | 6075,4 | 6117,8 | 6158,2 | 8946479,57 | 29636976,08 |
Распределение участков по видам работ за 2006 год представлен в таблице 3.
Таблица 3:
Распределение участков по видам работ за 2006 год
| ГУ | Добыча руды в тыс. тонн | Струк % | в том числе | Удельный вес в общем объеме, % | ||
| очистные работы | подготовите-льные | очист-ные работы | подготовите-льные работы | |||
| 358,8 | 218,5 | 140,3 | 60,9 | 39,1 | ||
| 494,1 | 370,2 | 123,9 | 74,9 | 25,1 | ||
| 717,0 | 635,0 | 82,0 | 88,6 | 11,4 | ||
| 702,1 | 591,1 | 84,2 | 15,8 | |||
| 422,4 | 138,2 | 284,2 | 32,7 | 67,3 | ||
| 800,4 | 82,6 | 90,6 | 9,4 | |||
| 671,4 | 535,4 | 79,7 | 20,3 | |||
| 1507,5 | 1397,4 | 110,1 | 92,7 | 7,3 | ||
| 361,5 | 300,4 | 61,1 | 83,1 | 16,9 | ||
| Всего | 6117,8 | 4986,6 | 1131,2 | 81,5 | 18,5 |
Наибольший объем добычи руды добывает участок №10, затем 8,5,6 и 9. А наименьший объем – 1 и 11 участки.
Наибольший объем горноподготовительных работ по 1 РУ на горном участке №7 (67,3%), наименьший – на горном участке №10 (7,3%).
Качество добываемой руды за 2005-2007г.г.
Основным направлением в вопросах внедрения и совершенствования новой техники и технологии работ является повышение качества добываемой руды и снижение потерь.
Качество продукции представлено в таблице 4.
Таблица 4
Качество добываемой руды
| Рудник | в процентах | динамика | |||||
| План 2007 | абсолют. откл. +/- | относит.откл.% | |||||
| 2006/2005 | 2007/2006 | 2006/2005 | 2007/2006 | ||||
| Всего по руднику | 24.24 | 24.91 | 25.55 | 0,67 | 0,64 | 102,8 | 102,6 |
| В том числе: 1.ГУ-1 | 25,17 | 24,86 | 25,75 | -0,31 | 0,89 | 98,77 | 103,6 |
| 2.ГУ-3 | 25,37 | 25,06 | 25,75 | -0,31 | 0,69 | 98,80 | 102,8 |
| 3.ГУ-5 | 25,16 | 25,46 | 25,92 | 0,30 | 0,46 | 101,2 | 101,8 |
| 4.ГУ-6 | 25,49 | 29,17 | 29,80 | 3,68 | 0,63 | 114,4 | 102,2 |
| 5.ГУ-7 | 21,42 | 15,73 | 16,57 | -5,69 | 0,84 | 73,40 | 105,3 |
| 6.ГУ-8 | 21,18 | 21,22 | 21,88 | 0,04 | 0,66 | 100,2 | 103,1 |
| 7.ГУ-9 | 26,88 | 26,34 | 26,95 | -0,54 | 0,61 | 98,0 | 102,3 |
| 8.ГУ-10 | 24,65 | 26,65 | 26,91 | 2,00 | 0,26 | 98,0 | 100,9 |
| 9.ГУ-11 | 22,90 | 24,58 | 25,24 | 1,68 | 0,66 | 107,3 | 102,7 |
По сравнению с 2005 годом в 2006 году качество добытой калийной руды возросло всего на руднике на 0,67% в 2006 году и 0,64% в 2007году.
Снизилось качество в 2006 году на горных участках №№ 1,3,7 и 9.
Показатели наличия и анализ использования ОПФ за 2005-2007г.г.
Наличие ОПФ по горно-добычным участкам за период 2005-2007г. г. представлено в таблице 5.
Таблица 5
Наличие основных производственных фондов за 2005-2007г.г.
| № горного участка | Балансовая стоимость ОПФ тыс.руб. по годам, на 01.01 | Сумма износа на 01.01.07г тыс.руб. | % износа оборудования | ||
| ГУ-1 | 637413,5 | 553012,1 | 385412,0 | 69,7 | |
| ГУ-3 | 73812,9 | 67661,87 | 61510,79 | 55090,20 | 89,6 |
| ГУ-5 | 392586,6 | 363506,1 | 331894,7 | 91,3 | |
| ГУ-6 | 657813,5 | 598012,1 | 284691,5 | 47,6 | |
| ГУ-7 | 376882,2 | 345763,5 | 167491,1 | 48,4 | |
| ГУ-8 | 290991,7 | 207556,9 | 71,3 | ||
| ГУ-9 | 868201,7 | 826858,7 | 659106,8 | 79,7 | |
| ГУ-10 | 1461926,9 | 1366286,9 | 599990,8 | 43,9 | |
| ГУ-11 | 66426,9 | 63641,87 | 60856,87 | 49210,3 | 80,9 |
| Итого по участкам: | 4846219,14 | 2740444,3 | 61,4 | ||
| Всего по руднику | 10591271,9 | 63,1 |
В целом по всем участкам износ ОПФ составляет 61,4%, всего по руднику 63,1%, что свидетельствует о высокой степени износа оборудования.
Среднегодовая стоимость за 2005-2007 г.г. для расчета фондоотдачи и фондовооруженности представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Среднегодовая стоимость за 2005-2007 г.г.
| ОПФ по горным участкам | Среднегодовая стоимость по годам, тыс.руб. | ||
| ГУ-1 | 679614,2 | 595212,8 | 506129,1 |
| ГУ-3 | 70737,4 | 64586,33 | 58714,85 |
| ГУ-5 | 407126,9 | 378046,4 | 350042,9 |
| ГУ-6 | 687714,2 | 627912,8 | 570829,8 |
| ГУ-7 | 392441,6 | 361322,9 | 331488,9 |
| ГУ-8 | 334640,7 | 305541,4 | 280214,3 |
| ГУ-9 | 888873,2 | 847530,2 | 803457,1 |
| ГУ-10 | |||
| ГУ-11 | 65034,4 | 62249,37 | 59464,34 |
| Итого по участкам: |
Анализ эффективности использования оборудования.
Для оценки эффективности использования ОПФ приведены в таблице 7. показатели фондовооруженности и производительности труда на одного человека промышленно-производственного персонала и одного рабочего за 2005-2007гг.
Таблица 7
Показатели фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год.
| Участки | Фондовооруженность тыс.руб. | Производит.труда в тыс.руб. | ||||||||||
| 1-го ППП | 1-го рабочего | 1-го ППП | 1-го рабочего | |||||||||
| ГУ-1 | 9708,8 | 8503,0 | 7230,4 | 10961,5 | 9600,2 | 8163,4 | 3287,9 | 7495,6 | 24833,8 | 3712,1 | 8462,8 | 28038,2 |
| ГУ-3 | 1387,0 | 1345,5 | 1223,2 | 1645,1 | 1614,7 | 1467,9 | 6860,0 | 15053,2 | 49872,2 | 8136,2 | 18063,8 | 59846,7 |
| ГУ-5 | 4734,0 | 4667,2 | 4321,5 | 5219,6 | 5178,7 | 4795,1 | 5347,5 | 12944,6 | 42881,1 | 5895,9 | 14363,2 | 47580,4 |
| ГУ-6 | 10419,9 | 8721,0 | 7928,2 | 11857,1 | 9811,1 | 8919,2 | 7351,7 | 14260,0 | 47238,6 | 8365,7 | 16042,5 | 53143,4 |
| ГУ-7 | 7267,4 | 5923,3 | 5434,2 | 8531,3 | 6817,4 | 6254,5 | 5364,0 | 10126,2 | 33547,3 | 6296,8 | 11654,7 | 38611,0 |
| ГУ-8 | 5228,8 | 4364,9 | 4003,1 | 5975,7 | 4928,1 | 4519,6 | 9725,9 | 18446,6 | 61108,3 | 11115,4 | 20826,8 | 68993,2 |
| ГУ-9 | 13071,7 | 10211,2 | 9680,2 | 15065,6 | 11300,4 | 10712,8 | 7158,2 | 11829,3 | 39186,3 | 8250,1 | 13091,0 | 43366,2 |
| ГУ-10 | 16775,0 | 18854,8 | 17621,3 | 18411,5 | 21106,1 | 19725,3 | 12302,0 | 29393,4 | 97378,2 | 13502,2 | 32903,1 | 109005,4 |
| ГУ-11 | 1445,2 | 1245,0 | 1189,3 | 1757,7 | 1482,1 | 1415,8 | 5151,9 | 10572,9 | 35027,3 | 6265,8 | 12586,7 | 41699,1 |
| Всего | 8478,0 | 7633,6 | 7019,6 | 9665,9 | 8655,2 | 7959,0 | 7176,7 | 14666,4 | 48585,2 | 8182,3 | 16629,1 | 55087,3 |
По данным таблицы видно, что на горных участках с более высокой фондовооруженностью и производительность несколько выше, чем на остальных участках.
Абсолютное изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год представлены в таблице 8.
Таблица 8.
Изменение показателей фондовооруженности и производительности труда за 2005-2007 год.
| Участки | Фондовооруженность, +/- | Производительность труда, +/- | ||||||
| 1-го ППП тыс.руб. | 1-го рабочего тыс.руб. | 1-го ППП тыс.руб. | 1-го рабочего тыс.руб. | |||||
| /2005 | 2007/ | /2005 | 2007/ | /2005 | 2007/ | /2005 | 2007/ | |
| ГУ-1 | -1205,7 | -1272,6 | -1361,3 | -1436,8 | 4207,8 | 17338,2 | 4750,7 | 19575,4 |
| ГУ-3 | -41,5 | -122,3 | -30,4 | -146,8 | 8193,2 | 34819,1 | 9927,6 | 41782,9 |
| ГУ-5 | -66,8 | -345,7 | -40,9 | -383,6 | 7597,1 | 29936,5 | 8467,3 | 33217,2 |
| ГУ-6 | -1698,9 | -792,8 | -2046,0 | -891,9 | 6908,3 | 32978,5 | 7676,8 | 37100,9 |
| ГУ-7 | -1344,1 | -489,1 | -1713,9 | -562,9 | 4762,3 | 23421,1 | 5357,9 | 26956,3 |
| ГУ-8 | -863,9 | -361,8 | -1047,6 | -408,5 | 8720,7 | 42661,7 | 9711,5 | 48166,4 |
| ГУ-9 | -2860,5 | -531,0 | -3765,2 | -587,6 | 4671,1 | 27357,0 | 4841,0 | 30275,1 |
| ГУ-10 | 2079,8 | -1233,5 | 2694,5 | -1380,8 | 17091,4 | 67984,7 | 19400,9 | 76102,3 |
| ГУ-11 | -200,2 | -55,7 | -275,6 | -66,3 | 5421,0 | 24454,4 | 6320,9 | 29112,4 |
| ВСЕГО | -844,4 | -614,1 | -1010,7 | -696,2 | 7489,6 | 33918,8 | 8446,8 | 38458,2 |
Фондоотдача на горных участках рудника за 2005-2007 года представлена в таблице 9.
Таблица 9
Показатели фондоотдачи за 2005-2007 год.
| ГУ | Расчетный по годам | Динамика, +/- | |||
| 2006/2005 | 2007/2006 | ||||
| 0,34 | 0,88 | 3,43 | 0,54 | 2,55 | |
| 4,95 | 11,19 | 4,77 | 6,24 | 29,58 | |
| 1,13 | 2,77 | 9,92 | 1,64 | 7,15 | |
| 0,71 | 1,64 | 5,96 | 0,93 | 4,32 | |
| 0,74 | 1,71 | 6,17 | 0,97 | 4,46 | |
| 1,86 | 4,23 | 15,27 | 2,37 | 11,04 | |
| 0,55 | 1,16 | 4,05 | 0,61 | 2,89 | |
| 0,73 | 1,56 | 5,53 | 0,83 | 3,97 | |
| 3,56 | 8,49 | 29,45 | 4,93 | 20,96 | |
| Всего | 0,85 | 1,92 | 6,92 | 1,07 | 5,0 |
Самая высокая фондоотдача на горном участке в 2005 году на участке №3, 11, в 2006 году – 3,11 и 8. В 2007 году – 11,8,5 и 7. А наименьшая фондоотдача на участках 1, 6, 9, 10.