Исполнение сметы ПРОФБЮДЖЕТА
За 12 месяцев 2019 г.
Утверждено на заседании профкома
(протокол № 149 от 30.01.2020)
| Доходы | Сумма (тыс. руб.) | % исполнения годового объема | Примечание |
| Профсоюзные взносы | 31951,2 | 98,7 | |
| Целевые средства по Соглашению | 236,3 | 94,5 | |
| Средства от ЦК РПРАЭП | - | - | |
| Итого | 32187,5 | 98,6 | |
| Расходы по статьям профбюджета | |||
| Отчисления в вышестоящую организацию РПРАЭП | 3354,9 | 98,7 | |
| Культурно-массовые мероприятия | 3018,6 | 101,4 | |
| Подготовка профактива и кадров | 375,6 | 78,3 | |
| Физкультурно-оздоровительная работа | 1169,8 | 98,6 | |
| Материальная помощь | 4736,3 | 100,1 | |
| Профсоюзный проект «Экскурсионный туризм» | 477,6 | 95,5 | |
| Профсоюзный проект «Красота и здоровье» | 261,6 | 72,7 | |
| Профсоюзный проект «Медицина» | 2799,3 | 96,5 | |
| Профсоюзный проект «Страхование» | 797,4 | ||
| Целевая программа «Здоровье» | 315,8 | 105,3 | |
| Юридические услуги, выполнение работ по ОТ и ТБ, организационная работа | 1449,7 | 90,3 | |
| Заработная плата с налогообложением | 7393,8 | 102,7 | |
| Страховые взносы и обязательные платежи | 2065,4 | 100,8 | |
| Социально-бытовые расходы профорганов | 120,8 | 92,9 | |
| Административно-хозяйственные расходы | 896,5 | 89,8 | |
| Проведение семинара, конференций | 15,5 | 51,6 | |
| Командировки | 319,3 | 99,8 | |
| Информационные расходы | 624,4 | 99,1 | |
| Организационные расходы | 77,8 | 99,8 | |
| Атрибутика и подписные издания | 146,7 | 86,5 | |
| Премирование профактива | 3247,5 | 99,1 | |
| Благотворительность | 10,0 | - | |
| Потери и списания | 5,6 | - | |
| Итого | 33679,9 | 98,8 |
Справочно:
| Исполнение целевых программ за счет средств института | ||
| Наименование | Сумма (тыс. руб.) | Примечание |
| ЦП «Культура» | 2102,9 | Молодежные мероприятия финансируются в рамках программ «Культура» и «Спорт» |
| ЦП «Спорт» | 6263,9 | |
| ЦП «Здоровье» | 10284,7 | |
| Итого | 18651,5 |
Пояснение
к отчету об исполнении финансового плана (сметы)
Профсоюзного бюджета за 12 месяцев 2019 года
Общие положения
Плановое значение доходной части сметы профсоюзного бюджета на 2019 год после корректировки – 32630 т. руб. Фактическое значение по итогам 2019 года – 32187,5 руб., что составило 98,6% от планового значения.
Тем не менее, сравнив величину поступивших членских взносов за 2018 год (30522,52 т. руб.) и за 2019 год (32187,5 т. руб.), можно отметить существенный рост основной статьи доходов в размере 5,4%. Это произошло в результате индексации заработной платы работников института и роста численности членов профсоюза на 0,9% (2018 – 41,5; 2019 – 42,4).
Общие расходы за 2019 год составили 33679,9 т. руб., что составляет 98,8% от планового показателя. Расходы выполнены за счёт поступлений отчётного года на сумму 32187,5 т. руб. (95,6%) и за счет бюджетного остатка на сумму 1492,4 т. руб.(4,4%).
В целом, бюджет полностью сохранил свою сбалансированность и социальную ориентированность.
Корректировки бюджета
Необходимость принятых корректировок сметы профбюджета была продиктована текущими потребностями деятельности организации и необходимостью развития. Доходная и расходная части профсоюзного бюджета в 2019 году корректировались Профсоюзным комитетом 4 раза. Все корректировки своевременно оформлены решениями профсоюзного комитета и произведены из текущих доходов (поступающих профсоюзных взносов) и остатка бюджетных средств на начало отчетного периода.
Организация и финансирование мероприятий
За 12 месяцев проведено 47 централизованных культурно-массовых мероприятий и 88 мероприятий в подразделениях, организовано 15 экскурсионных поездок, проведено 86 спортивных мероприятий в подразделениях.
Материальная помощь и меры поддержки
В 2019 году материальная помощь была оказана 1412 членам профсоюза, средняя сумма на человека составила 3354,3 руб. Материальная помощь оказывалась по решениям социальной комиссии профкома и профкомов структурных подразделений, при приобретении путевок в детский лагерь «Орленок», при потере близких родственников. Вручено 55 сертификатов номиналом 1500 руб. в связи с рождением детей, организовано 15 экскурсионных поездок, профсоюзную скидку получили 448 членов профсоюза и членов их семей. «Полученная» выгода по профсоюзному проекту – 1066,12 руб. на члена профсоюза и члена семьи.
Результаты проектной деятельности
Реализация профсоюзного проекта «Красота и здоровье» проведена с экономией средств. Сформирована группа для занятий по программам «Зумба фитнес» и «Зумба голд». Распространены абонементы в клуб «Лидер», клуб «Титан» и в ФЦ «Качалка» (тренажерный зал и фитнес-зал). Приняли участие в занятиях 217 членов профсоюза. «Полученная» выгода по профсоюзному проекту – 1205,41 руб. на члена профсоюза.
На новый уровень развития и охвата в 2019 году вышел профсоюзный проект «Медицина». Участие в различных сферах проекта принял 1861 член профсоюза, в частности:
- подпроект «Неврология» – консультация оказана 162 членам профсоюза;
- подпроект «Стоматология» – проведено лечение 215 человек;
- подпроект «Эндокринология» – сдали кровь на гормоны, прошли УЗИ щитовидной железы и прием эндокринолога 295 человек;
- подпроект «Дерматология» – прошли прием и диагностику, получили необходимое лечение 101 человек;
- подпроект «Гастроэнтерология» – прошли УЗИ брюшной полости и прием гастроэнтеролога 220 человек;
- подпроект «Зрение 45+» – воспользовались возможностью проверить зрение и изготовить линзы для очков 186 человек;
- подпроект «Профсоюзная суббота – Виктория» - консультациями врачей и диагностикой воспользовались 442 члена профсоюза и их дети;
- подпроект «Гинекология» (ПО-23 Истра) – организован прием 60 членов профсоюза;
- подпроект «Санаторно-курортное лечение «Мать и дитя» – приобрели путевки и получили материальную помощь 5 членов профсоюза с детьми;
- подпроект «Профилакторий – Мать и дитя» - 27 членов профсоюза получили материальную помощь;
- подпроект «Выездная стоматология» – лечение прошли 73 человека;
- подпроект «Онкология» – консультация оказана 56 членам профсоюза;
- материальная помощь в случае дополнительного обследования оказана 19 членам профсоюза. «Полученная» выгода по профсоюзному проекту – 1504,19 руб. на члена профсоюза.
По решению профкома от 10.10.2019 №138 реализован профсоюзный проект «Страхование». Количество участников – 3987 членов профсоюза. «Полученная» выгода по профсоюзному проекту – 1500 руб. на члена профсоюза.
Результат исполнения финансового плана (сметы) профсоюзного бюджета показал достаточно точное планирование и своевременность его балансирования и корректировки. Данный отчёт и необходимые финансовые документы предоставлены в ЦК РПРАЭП и Ревизионную комиссию ППО РФЯЦ-ВНИИТФ для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.