3. Исполнение муниципальных программ Щёлковского муниципального района. (Приложение №1)
Согласно статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
Муниципальные программы – это документы стратегического планирования, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.
Расходы на реализацию муниципальных программ формируют бюджет Щёлковского муниципального района.
В Щёлковском муниципальном районе в соответствии с требованиями Министерства экономики Московской области разработаны и реализуются 15 муниципальных программ (45 подпрограмм). Задачи и мероприятия муниципальных программ направлены на достижение основной цели - это формирование благоприятных условий для развития экономики района, способствующей повышению уровня жизни населения Щёлковского муниципального района.
Результат (степень) решения задач и достижения целей программы оценивается 490 целевыми показателями программы, более половины из которых являются приоритетными показателями, основанными на Указах Президента РФ, поручениях Губернатора МО, показателях рейтинга эффективности оценки деятельности органов местного самоуправления.
Все программы и отчёты об их реализации своевременно размещаются в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга Социально-экономического развития Московской области ГАС «Управление».
Все показатели и их значения в муниципальных программах делятся на три группы. Первая и вторая группа показателей в обязательном порядке согласовывается в центральных исполнительных органах государственной власти Московской области и достижение этих показателей должно обязательно быть подкреплено финансовым обеспечением бюджета.
Первая группа и значения показателей отражают в себе Указы Президента Российской Федерации, поручения Губернатора Московской области и, безусловно, подлежат исполнению.
3.1. Исполнение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района»
Реализация муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– повышение уровня жизни граждан за счет развития и совершенствования дорожно-транспортной сети;
– обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в поселениях Щёлковского муниципального района;
– обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий граждан, проживающих на территории района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 576 326,93 тыс.руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 39 949,0 тыс.руб.;
– межбюджетные трансферты – 51 693,0 тыс.руб.;
– средства бюджетов поселений – 484 684,93 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 460 325,16 тыс. руб. или 80% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 39 949,1 тыс. руб., или 100%;
– межбюджетные трансферты – 51 693,0 тыс. руб., или 100%;
– средства бюджетов поселений – 368 683,06 тыс. руб., или 76%.
Это на 202 166,96 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений Щёлковского муниципального района и бюджета Московской области. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 96,9% или 258 158,2 тыс. руб. при годовом плане 266 301,00 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 194 тыс. кв. м, что составляет 126% от запланированного значения;
– Выполнение программы «Удобная парковка» – 118,1%, что составляет 100,1% от запланированного значения;
– фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках – 500 единиц, что составляет 100% от запланированного значения;
– доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года – 65%, что составляет 100% от запланированного значения;
– ДТП - Снижение смертности от ДТП - 8,52 случаев на 100 тыс. человек, что составляет 80,4% запланированного значения.
3.2. Исполнение муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на обеспечение территории Щёлковского муниципального района документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, разработку архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика поселений Щёлковского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 3 437,40 тыс. руб., из которых:
– средства бюджетов поселений – 3 437,40 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 3 437,40 тыс. руб., или 100% от годового плана, из которых:
– средства бюджетов поселений – 3 437,40 тыс. руб., или 100%.
Это на 2 2395,9 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений Щёлковского муниципального района. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 1 041,5 тыс. руб. или 73,1% при годовом плане 1 425,0 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования Щёлковского муниципального района, городского поселения Щёлково, сельских поселений ЩМР – 6 шт., что составляет 100% от запланированного значения;
– Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц – 3 шт., что составляет 150% от запланированного значения.
3.3. Исполнение муниципальной программы «Образование Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Образование Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.
Мероприятия программы направлены на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи в обществе.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 5 957 549,40 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 1 819 595,90 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 3 681 622,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 456 330,70 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 5 473 936,20 тыс. руб., или 92% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 1 777 080,50 тыс. руб., или 97,6%;
– межбюджетные трансферты – 3 533 635,90 тыс. руб., или 95,9%;
– внебюджетные источники – 163 219,80 тыс. руб., или 35,7%.
Это на 599 374,30 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щелковского муниципального района и бюджета Московской области. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 90,8% или 4 874 561,90 тыс. руб. при годовом плане 5 366 168,60 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;
– количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 2 единицы, при плане – 0 ед.;
– отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области – 106,7%, что составляет 100% от запланированного значения;
- Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) – 296,97%, что составляет 106% от запланированного значения;
– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, всего – 97,62%, что составляет 117,6% от запланированного значения;
– отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – 108,97%, что составляет 108,9% от запланированного значения;
– доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 71,4%, что составляет 128,3% от запланированного значения;
– доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 90,4%, что составляет 154,5% от запланированного значения.
3.4. Исполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения;
– повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры;
– модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
– устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов;
– оплата взносов на капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности;
– обеспечение организаций и населения Щёлковского муниципального района топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса;
– на улучшение качества жизни сельского населения Щёлковского муниципального района посредством обеспечения потребностей населения в природном газе.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 720 160,84 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 45 369,98 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 598 622,81 тыс. руб.;
– средства бюджетов поселений – 16 439,70 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 59 728,35 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 597 061,70 тыс. руб. или 83,0% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 111 716,86 тыс. руб., или 246,2%;
– межбюджетные трансферты – 426 118,71 тыс. руб., или 71,2%;
– средства бюджетов поселений – 3 113,92 тыс. руб. или 18,9%;
– внебюджетные источники – 56 112,21 тыс. руб., или 93,9%.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения – 97,4%, что составляет 100,1% от запланированного значения;
– количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения;
– количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки – 9 ед., что составляет 100% от запланированного значения;
– количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения.
– бережливый учёт (Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов) – 94,49%, что составляет 106,4% от запланированного значения;
– доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) – 32,79%, что составляет 100,8% от запланированного значения.
3.5. Исполнение муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.
Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального района физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений;
– улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
– повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Щёлковского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 270 872,52 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 194 564,52 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 54 010,00 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 22 298,00 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 264 116,80 тыс. руб. или 98% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 194 236,70 тыс. руб., или 99,8%;
– межбюджетные трансферты – 47 585,00 тыс. руб., или 88,1%;
– внебюджетные источники – 22 295,10 тыс. руб., или 99,9%.
Это на 101 806,20 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году за счет уменьшения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района и межбюджетных трансфертов. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99% или 365 923,00 тыс. руб. при годовом плане 369 632,50 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 74,2 тыс. человек, что составляет 101,7% от запланированного значения;
– доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 47,8%, что составляет 159,3% от запланированного значения;
– эффективность использования существующих объектов спорта – 106%, что составляет 106 % от запланированного значения;
– увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства – 20,1%, что составляет 134,8% от запланированного значения;
– уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью (Работай с молодежью) – 100 баллов, что составляет 100% от запланированного значения;
– доля населения, прошедшего диспансеризацию (Диспансеризация) – 100,53% составляет 100,5% от запланированного значения;
– доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;
– Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов, процент (Доступная среда) – 75,17%, что составляет 117,4% от запланированного значения;
– доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%, что составляет 102% от запланированного значения.
3.6. Исполнение муниципальной программы «Культура Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Культура Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.
Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– создание условий доступности библиотечных услуг для населения, содействие организации сети центров доступа к правовой и социально-значимой информации;
– создание условий для сохранности библиотечных фондов и комплектования библиотек;
– обеспечение условий для развития народной традиционной культуры и любительских коллективов художественного творчества;
– продвижение туристского продукта, представляемого на территории Щёлковского муниципального района;
– создание комфортных условий для отдыха населения.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 178 351,30 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 122 416,10 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 9 748,00 тыс. руб.;
– средства бюджетов поселений – 36 037,60 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 10 149,60 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 177 919,00 тыс. руб. или 100% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 122 349,50 тыс. руб., или 100%;
– межбюджетные трансферты – 5 886,2 тыс. руб., или 60%;
– средства бюджетов поселений – 35 861,70 тыс. руб., или 99,5%;
– внебюджетные источники – 13 821,6 тыс. руб., или 136%.
Это на 33 463,0 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,8% или 144 456,00 тыс. руб. при годовом плане 144 728,60 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области – 11,5%, что составляет 100% от запланированного значения;
– достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год – 1,12 ед., что составляет 106% от запланированного значения;
– увеличение туристского и экскурсионного потока в Щёлковский муниципальный район – 0,052 млн. человек, что составляет 118% от запланированного значения;
– увеличение общего количества посетителей музеев – 109%, что составляет 105% от запланированного значения;
– количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения.
3.7. Исполнение муниципальной программы «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– проведение исследований и измерений состояния окружающей среды;
– восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды;
– повышение уровня экологического воспитания, образования и информирования населения путём участия в экологических мероприятиях, проводимых в районе.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 8 701,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 8 542,20 тыс. руб. или 98% от годового плана, это на 393,60 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 100% или 8 935,80 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– Количество проводимых исследований состояния окружающей природной среды – 7 491 ед., что составляет 100% от запланированного значения;
– количество учащихся, принимающих участие в экологических мероприятиях, – 500 человек, что составляет 100% от запланированного значения.
3.8. Исполнение муниципальной программы «Безопасность Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Безопасность Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
1. В области профилактики преступлений и иных правонарушений:
– повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;
– увеличение уровня раскрытых преступлений;
– повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
– повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.
2. В области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения:
– обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения;
– обеспечение мероприятий, направленных на улучшение гражданской обороны населения.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 84 752,30 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 45 356,30 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 39 196,00 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 200,00 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 82 355,70 тыс. руб. или 97% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 43 389,30 тыс. руб., или 95,7%;
– межбюджетные трансферты – 38 766,40 тыс. руб., или 98,9%;
– внебюджетные источники – 200,00 тыс. руб., или 100%.
Это на 41 754,1 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района, межбюджетных трансфертов. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 96,3 % или 40 601,6 тыс. руб. при годовом плане 42156,9 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), отвечающих требованиям антитеррористической защищенности и комплексной безопасности (%) – 93%, что составляет 104% от запланированного значения;
– безопасный город (Безопасность проживания) – 100 баллов, что составляет 122% от запланированного значения;
– количество народных дружинников на 10 тысяч населения – 10,7 чел. на 10 000 населения, что составляет 118,7% от запланированного значения;
– увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности – 130%, что составляет 100% от запланированного значения;
– доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых – 100%, что составляет 125% от запланированного значения;
– сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования – 87,5%, что составляет 100% от запланированного значения.
3.9. Исполнение муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории Щёлковского муниципального района;
– повышение уровня благоустройства общественных территорий Щёлковского муниципального района;
– повышение уровня благоустройства дворовых территорий Щёлковского муниципального района;
– повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Щёлковского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 298 162,81 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 24 637,61 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 22 850,70 тыс. руб.;
– средства бюджетов городских и сельских поселений – 244 784,00 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 5 890,50 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 292 832,63 тыс. руб. или 98% годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 22 964,81 тыс. руб., или 93,2%;
– межбюджетные трансферты – 21 723,62 тыс. руб., или 95%;
– средства бюджетов городских и сельских поселения – 242 253,70 тыс. руб., или 98,9%;
– внебюджетные источники – 5 890,50 тыс. руб., или 100%.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;
– Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 84,1 %, что составляет 100% от запланированного значения;
– Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников – 10%, что составляет 100% от запланированного значения;
– Количество отремонтированных подъездов МКД – 778 ед., что составляет 100% от запланированного значения;
– Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) – 22 ед., что составляет 100% от запланированного значения.
3.10. Исполнение муниципальной программы «Жилище Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Жилище Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей
– повышение доступности жилья для населения;
– переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;
– обеспечение жильем молодых семей;
– обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 4 049 351,90 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 434,80 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 47 640,90 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 4 001 276,20 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 4 159 846,80 тыс. руб. или 103%, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 434,30 тыс. руб., или 99,8%;
– межбюджетные трансферты – 47 639,80 тыс. руб., 99,9%;
– внебюджетные источники – 4 111 772,70 тыс. руб., или 102,7%.
Это на 2 076 855,4 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году за счет уменьшения финансирования из внебюджетных источников. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 110,6 % или 6 236 702,2 тыс. руб. при годовом плане 5 638 477,20 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– годовой объем ввода жилья – 154,442 тыс. кв м., что составляет 103,8% от запланированного значения;
– численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году – 11 чел., что составляет 100% от запланированного значения;
– количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда – 186 чел., что составляет 100% от запланированного значения;
– площадь расселённых помещений – 2 707,5 кв. м., что составляет 100% от запланированного значения;
– количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту – 1 чел., что составляет 100% от запланированного значения.
3.11. Исполнение муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
– развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;
– развитие сферы муниципальных закупок;
– развитие похоронного дела;
– создание благоприятного инвестиционного климата, условий для экономического развития.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 86 809,10 тыс. руб., из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 59 010,50 тыс. руб.;
– межбюджетные трансферты – 9 448,60 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 7 350,00 тыс. руб.;
– средства бюджетов городских и сельских поселений – 11 000 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 85 323,50 тыс. руб. или 98% от годового плана, из которых:
– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 57 606,90 тыс. руб., или 97,6%;
– межбюджетные трансферты – 9 366,60 тыс. руб., или 99%;
– внебюджетные источники – 7 350,00 тыс. руб., или 100%;
– средства бюджетов городских и сельских поселений – 11 000 тыс. руб., или 100%.
Это на 20 474,4 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из всех источников. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,0% или 64 849,10 тыс. руб. при годовом плане 65 527,40 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 96,74%, что составляет 181,8% от запланированного значения;
– количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей – 21,6 ед., что составляет 110,7% от запланированного значения;
– увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 107,4%, что составляет 101,8% от запланированного значения;
– создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение численности работников МСП к численности населения – 11,8%, что составляет 161,6% от запланированного значения;
– обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1663,9 кв. м. на 1000 жителей, что составляет 100% от запланированного значения;
– количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок – 47 ед., что составляет 100% от запланированного значения;
– цивилизованная торговля - эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности – 262,5 балла, что составляет 109,3% от запланированного значения
– чистое кладбище - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 86,36%, что составляет 95,9% от запланированного значения;
– инвестируй в Подмосковье. Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения – 31,67 тыс. руб., что составляет 333,3% от запланированного значения;
– количество созданных рабочих мест, всего – 993 ед., что составляет 290,3% от запланированного значения;
– процент заполняемости индустриального парка – 79,98%, что составляет 123% от запланированного значения;
– доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов – 7,21%, что составляет 65,5% от запланированного значения;
– доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 11,86%, что составляет 134,9% от запланированного значения;
– развитие конкуренции - развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах; доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов) – 9,68 баллов, что составляет 242% от запланированного значения.
3.12. Исполнение муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района».
Реализация муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– освещение деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района в печатных и электронных средствах массовой информации;
– освещение социально-экономических и общественных процессов, происходящих на территории муниципального образования;
– обеспечение информацией, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам общества и формирования положительного имиджа Щёлковского района, как социально-ориентированного муниципального образования.
Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 39 641,70 тыс. руб.:
– за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района – 29 195,70 тыс. руб.;
– средства бюджетов городских и сельских поселений – 8 718,00 тыс.руб.; – за счет внебюджетных источников – 1 728,00 тыс. руб.
Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 39 318,22 тыс. руб. или 99% от годового плана, из которых:
– за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района – 29 009,82 тыс. руб., или 99,3%;
– средства бюджетов городских и сельских поселений – 8 580,40 тыс. руб., или 98,4%;
– за счет внебюджетных источников – 1 728,00 тыс. руб., или 100%.
Это на 13 588,62 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,2% или 25 729,6 тыс. руб. от годового плана 25 946,00 тыс. руб.
В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:
– житель хочет знать - информирование населения через СМИ и социальные сети – 9 512,27%, что составляет 5 594,8% от запланированного значения;
– наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования – 0%, что составляет 100% от запланированного значения.
3.13. Исполнение муниципальной программы «Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе».
Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:
– достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района;
– обеспечение развития системы муниципального управления Щёлковского муниципального района;
– повышение эффективности управления имущественным комплексом Щёлковского муниципального района;
– развитие и совершенствование архивного дела в Щёлковском <