ООО «Торговый дом» (продавец) выставило счет на оплату товаров по Договору поставки № 1604/3 от 01.08.2017 ООО "Модный тренд" покупатель — ИНН 7705042179. (ИНН дается для автозаполнения нового Контрагента в справочнике 1с 8.3).
Для заполнения документа Счет покупателя в программе 1с 8.3 необходимо пройти в Меню Продажи — Продажи — Счет покупателям — Создать. При создании документа Счет проводок не формируется. Заполняем № (он ставится автоматически, но можно задавать свой порядок нумерации), дата, Контрагент -покупатель. Договор — В окне Договоры отражаются только те виды договоров, которые имеют статус «С покупателем ».
Поле «Скидка» если есть. Поле «Оплата до» если есть в оговоре.
Статус оплаты. По статусу оплаты можно прослеживать стадию документа и его последующие изменения. При создании документа по умолчанию ставится статус Не оплачен. После полной или частичной оплаты документ автоматически приобретает статус Оплачен/ частично оплачен — если нужно дождаться факта оплаты, необходим статус оплачен/частично оплачен.
При аннулировании счета по определенным причинам, ставится статус " Отменен " вручную. В этом случае этот счет со статусом "Отменен" нельзя выбрать на основания оплаты. При необходимости выбора именно этого счета статус оплаты документа необходимо поменять статус.
- Для автоматического заполнения цен в документе необходимо задать тип цен, по которому оформляется реализация. Тип цен устанавливается в справочнике "Договоры" в форме используемого договора с покупателем (рис. 2). В нашем примере тип цен – "Дилерская_2".
2. На закладке "Товары и услуги" нажмите кнопку "Добавить".
Для более удобного и быстрого добавления товаров используйте кнопку " Подбор ". Появится форма "Подбор номенклатуры в Счет покупателю".
Нажав на кнопку "Настройки...", установливаюся флажки "Запрашивать количество" и "Запрашивать цену". Далее "ОК".
Добавьте описание
Дважды щелкнув по папке "Товары" в левом окне формы, справа раскроется список позиций номенклатуры. Снова дважды щелкнув по наименованию нужного товара, указав нужное количество и цену товара. «ОК». Выбранный товар попадает в табличную часть окна "Подобранные позиции".
Так находясь в форме "Подбор номенклатуры в Счет покупателю", подбирается весь реализуемый товар по номенклатуре и имеющемуся количеству на складе в документ. "Перенести в документ". По необходимости - данные "Реквизиты продавца и покупателя". "Провести". Кнопка "Печать".
Также в программе "1С:Бухгалтерия 8" реализована возможность в печатной форме счета на оплату покупателю выводить:
· логотип организации; · факсимильные подписи должностных лиц;· печать организации.
Для того чтобы вышеперечисленные реквизиты вставлялись по умолчанию в счета на оплату, необходимо выполнить соответствующую настройку в справочнике "Организации":
Меню: Главное – Настройки – Организации. Дважды по выбранной организации. Далее на гиперссылку "Логотип и печать" в форме справочника организации и загрузите логотип и факсимильную подпись и печать.
Добавьте описание
