Методы реализации цели
Мы реализуем цель методом создания небольшого спортивного клуба, на территории города Сыктывкара.
Открыв небольшой клуб,мы наберем группы разных возрастов:
- младшая группа (6-12 лет)
-средняя группа (13-17 лет)
-старшая группа (18-25 лет)
Также в клубе будет выделяться время для тех, кто просто хочет позаниматься на ковре, с условием покупки абонемента.
3. Этапы реализации цели:
1. Регистрация предприятия.
2. Приобретение спортивного инвентаря, матов и тренажеров.
3. Приобретение мебели и прочих материалов для создания условий для тренировок, работы администрации.
4. Инвентарь:
3- Аренда помещения
Нам необходимо помещение размером около 80 квадратных метров.
Включая в себя хорошую вентиляцию,раздевалки с туалетами и душевыми кабинками, если этого нет, то необходимо строительство.
Помещение должно быть в шаговой доступности для потенциального сегмента рынка, соответственно не далеко от центра города, в одном из густонаселенных районов.
Такое помещение имеется по адресу ул. Интернациональная д.64, где сейчас располагается помещение свободного назначения.
4- Подбор персонала.
Из персонала нам потребуется:
2 тренера, которые будут тренировать группы в зале.
Администратор, для контроля проводимой рекламы, записи клиентов, формировании групп и прочего.
Уборщица.
График работы предприятия: ежедневно с 9:00 до 21:00.
График работы персонала:
Тренера работают 2 через 2, каждый со своими группами.
В каждый рабочий день на смене должны находиться администратор и уборщица, каждый вечер должна проводиться влажная уборка зала и всего помещения.
В обязанности администратора входят:
- работа с занимающимися, клиентами.
- составление и ведение графика посещаемости/тренировок.
- продажа абонементов новым клиентам и продление абонементов старым клиентам.
- ведение оперативной ежедневной бухгалтерии.
В обязанности тренера входит:
- Составление индивидуального плана работы с занимающимися.
- Консультации/тренировки
- ведение спортивных групп
- подготовка к соревнованиям, выезд в другие города на соревнования и спортивные сборы.
Функции руководителя на себя берет владелец (организатор предприятия.)
Бухгалтер будет привлекаться ежеквартально из компании обслуживающей бухгалтерские потребности организации (для ведения отчетности).
5. Запуск рекламы и привлечение клиентов:
Рекламу мы будем размещать на WEB площадках, ведения групп в социальных сетях, запуском контекстной рекламы, а также размещение рекламы в газетах и распространением полиграфических материалов через промо акции и прочая BTL реклама.
Также необходимо создать рекламу на фасаде/входе в зал.
Дальнейшее привлечение клиентов производить будем проведением всех перечисленных рекламных акций, а также методом ведение CRM систем и систем поднятия и поддержки конверсии.
4.Анализ рынка и конкуренции:
На данный момент в Сыктывкаре работает около 3 спортивных клубов по Самбо, 1 из них требует возраст от 15 лет и 2 занимаются только с младшими возрастами. Мы же, создаём клуб,где могут тренироваться любые возраста, в этом наше отличие, вскоре, после развития клуба мы станем отдельной командой и будем выступать под названием клуба в больших соревнованиях.
5. Смета и затраты на организацию:
Для приобретения спортивного инвентаря нам понадобится около 500 тысяч рублей.
Для аренды помещения около 15 тысяч рублей (ежемесячно).
Для строительства (создания условий для тренировок) около 600 тысяч рублей
Для заработной платы порядка 100 тысяч рублей ежемесячно:
Зарплата администратора 20000 рублей
Зарплата каждого спортивного тренера 25000 рублей (2)
Зарплата уборщицы: 10000 рублей
Затраты на рекламу: 50 тысяч рублей единоразово.
Таким образом нам необходимо проинвестировать2 000 000 рублей единоразово для открытия и в дальнейшем наши ежемесячные расходы будут составлять порядка 150 000 рублей. Плюс деньги на уплату налогов, что и является порогом рентабельности.
Оценка финансовых показателей
Стоимость одноразового посещения мы планируем установить в размере 150 рублейза 1 час (в зависимости от того работает ли с клиентом тренер персонально),это ля тех, кто будет заниматься не в группе а отдельно.
Одновременно мы можем вести 4 младших,4 средних и 4 старших группы по 10-12 человек. Стоимость их занятий будет составлять – 1500 рублей ежемесячно.
Таким образом мы имеем мощности для обслуживания 160 клиентов ежемесячно и для получения прибыли 250тысяч рублей.
Наша задача в первые 2 месяца набрать 70 и более постоянных клиентов и выйти в самоокупаемость и прибыль. По средним показателям конкурентов, мы рассчитываем на 4-й месяц иметь прибыль в 250 – 300 тысяч рублей, и чистую прибыль 90-140 тысяч рублей соответственно, с дальнейшим увеличением прибыли. Следовательно организация окупит себя приблизительно в течении 18 месяцев и даст инвестиционный возврат в 70% в течении первого года и более 100% в течении последующих лет.
6. Риски организации:
-Финансовый (риск не набрать достаточное количество занимающихся).