ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55 30 июня 2005г.
Банк-отправитель Филиал 153001720
529 «Белсвязь» АСБ «БЕЛАРУС БАНК» г. Минск (код)
| Обычный | Х | Срочный |
| Сумма и валюта перевода | Согласно электронной базы УЖХ Мингорисполкома на оплату квартиры | |||
| Плательщик | Попкович Татьяна Васильевна
Паспорт МР 1166655 выдан Центральным РУВД г. Минска 02/11/2001 счет № 340002850014/37000428 ЛС76046620346 | |||
| Корреспондент банка-получателя | ||||
| Банк-получатель | Филиал №500 – Минское Управление 153001601 АСБ «БЕЛАРУСБАНК» | |||
| Бенефициар | ГП РВЦ УЖХ Мингорисполкома РБ
счет № 3012000005604 | |||
| Назначение платежа | Оплата за коммунальные услуги
перевод не связан с предпринимательской
деятельностью
| |||
| Расходы по переводу за счет | () плательщика () бенефициара () расходы банка-отправителя за счет плательщика () расходы других банков за счет бенефициара () бюджетная организация | |||
| № счета и валюта для удержания вознаграждения | ||||
| Прочая дополнительная информация | Списание производить с периодом 1 месяц при поступлении на счет средств, достаточных для списания. Дни оплаты: 10-15. При отсутствии или недостаточности средств на счете банк не несет ответственности за неисполнение поручения вкладчика. |
Подписи клиента:
М.П. Руководитель _________________
Гл. бухгалтер__________________
Заполняется уполномоченным банком в случае необходимости
| Подписи проверены Сальдо позволяет ______________ (подпись) | Принято к исполнению______ _______ (дата) (время) Дата валютирования ________________ Выполнить через___________________ (корреспондент банка- отправителя) | |||
| Вознаграждение банка-отправителя ___________ / ___________ ___________ / ___________ (сумма) / (валюта) | ||||
| ДЕБЕТ СЧЕТА | КРЕДИТ СЧЕТА | КОД ВАЛЮТЫ | СУММА ПЕРЕВОДА | |
|
|
Главный бухгалтер___________________ Штамп банка
(лицо им уполномоченное)
Ответственный исполнитель___________ Дата исполнения__________
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ№3110 | Дата 06.05.2006 | |||||||||||||
| Предварительный акцепт | Х | Последующий акцепт | Без акцепта | |||||||||||
Сумма и валюта: Тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто восемь белорусских рублей
| ||||||||||||||
Плательщик: УП «ЖЭС №110 ЖРЭО Первомайского района г. Минска
| ||||||||||||||
Банк- отправитель: г. Минск Филиал 3529 «Белсвязь» АСБ «Беларусбанк»
| ||||||||||||||
Корреспондент банка получателя: | ||||||||||||||
Банк-получатель: г. Минск октябрьское отделение ОАО 2Белпромстройбанк» г. Минск
| ||||||||||||||
Бенефициар: ЭНЕРГОНАДЗОР РУП МИНСКЭНЕРГО
| ||||||||||||||
| Назначение платежа: договор 3110 от 04/03/2002г. пункт 4.3, электроэнергия за апрель 2006 г. Тарифы утверждены Комитетом цен Минстерства Экономики 28/02/2006 г. №10 Курс-2149. Стоимость без НДС-13716441. НДС-18%. Сумма НДС -128667 | ||||||||||||||
| УНП плательщика | УНП бенефициара | УНП третьего лица | Код платежа | очередь | ||||||||||
| подписи бенефициара (взыскателя) М.П. | заполняется банком-получателем дата приема подпись штамп банка | |||||||||||||
| заполняется банком отправителем | ||||||||||||||
| Дебет счета | Кредит счета | Код валюты | Сумма перевода | Эквивалент в рублях | ||||||||||
|
|
Дата поступления Подпись исполнителя
Срок представления акцепта Дата исполнения
Иная информация Штамп банка
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КВИТАНЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ Финансовый отдел Администрации Первомайского района
Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» код 614
___________________________________________________
Счет получателя
ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
г. Минск, ул. Калиновского дом __, кв. __
___________________________________________________
| Вид платежа | Дата | Сумма | ||
| Единый налог | Назначение платежа 0601 | 11. 09. 2005 г. | Сумма | |
| Сумма |
КАССИР Плательщик: Иванов
КВИТАНЦИЯ Финансовый отдел Администрации Первомайского района
Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» код 614
___________________________________________________
Счет получателя
ИВАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
г. Минск, ул. Калиновского дом __, кв. __
___________________________________________________
| Вид платежа | Дата | Сумма | ||
| Единый налог | Назначение платежа 0601 | 11. 09. 2005 г. | Сумма | |
| Сумма |
КАССИР Плательщик: Иванов
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОКУМЕНТА
Белсвязь» АСБ «БЕЛАР (наименование банка) МФО 153001749
Отделение 529/285 Счет
Касса № 8 получателя 3012202410089 Регистр. номер _______________
Зав. № ККС 14207 УНН:_______Номер телефона 6980415
Р/счет 3012202410089 Димитриу А. Н.________________________________________
1,5 %, За услуги связи С (фамилия, имя, отчество, адрес)
Рег. номер
| Вид платежа | Дата | Сумма |
| 1,5 %, За услуги связи С | 11/05/2006 | 1000= BYR |
| Белорусские рубли Пеня Всего | 0= | |
| 1000= BYR |
Телефон: 6980415
Сумма BYR 1000=
11/05/2006 15:25:42
Кассовый чек № 184917
|
|
1456748СВ50Е0331
КВИТАНЦИЯ Плательщик ______________
Кассир _______/код 446 М.П
Контрольный корешок
Филиал
529 «Белсвязь» АСБ «БЕЛАР
Отделение 285 № ККС 14207
Р/счет 3012202410089
1,5 %, За услуги связи С
Рег. номер
Телефон: 6980415
Димитриу А. Н.
Платеж BYR 1000=
Пеня BYR 0=
Итого BYR 1000=
11/05/2006 15:25:42
Кассовый чек № 184917
Кассир _______/код: 446
1456748СВ50Е0331