План по трудовым ресурсам.
Годовой фонд рабочего времени можно принять без расчета в следующих размерах – слесарь ФРВ-1840ч.
Определяем списочное количество рабочих, необходимое для выполнения работ в объёмах, определённых на год, рассчитываются по формуле:
(6.2.1.)
человек. Где,
- общая трудоёмкость работ в данной зоне, цехе, принять из КР по ТО или по расчётам производственной программы.
КП.Т. –планируемый коэффициент повышения производительности труда(1,05-1,08)
ФРВ – фонд рабочего времени.
Полученная численность рабочих разбивается по тарифным разрядам
1 человек – 5 разряда
Определяем тарифную ставку Ι разряда по формуле.
(руб.) (6.2.2.)
Определяем среднею тарифную ставку
Принимаем С ср =27,74∙2,5=69,35 (руб.) (6.2.3.)
Расчёт фонда оплаты труда.
Включает в себя расчет основного и дополнительного фондов заработной платы в следующем порядке:
(6.3.1.)
(руб.
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
Сср- средняя тарифная ставка;
- общая трудоёмкость работ в данной зоне, цехе, принять из КР по ТО или по расчётам производственной программы.
Кпт – коэффициент планируемого роста производительности труда;
Кпт=1,05
В условиях рыночных отношений численность рабочих в бригаде ограничена, поэтому весь объем работ выполняется, как правило, коллективом без деления рабочих на основных и вспомогательных. И ТР также принимают участие в выполнении работ на общих основаниях, поэтому, трудоемкость работ определяется с учетом их участия.
Т=Тцеха·Квсп∙Китр (Чел. час) (6.3.2.)
Т=534·1,2∙1,1=704,88 (чел. час), где
Квсп – коэффициент, учитывающий трудоёмкость на вспомогательных работах.
Квсп – 1,2.
Китр – коэффициент, учитывающий участие ИТР в работах цеха, участка, зоны, равен 1,1-1,12.
- общая трудоёмкость работ в данной зоне, цехе, принять из КР по ТО или по расчётам производственной программы.
Доплата за вредные условия труда
Т.к. ряд работ при проведении ТО и ТР производятся в неблагоприятных условиях, то предусмотрена надбавка: до 12% на работах с тяжелыми и вредными условиями труда.
Дну = Счас · ФРВмес · n% ∙ Nр.р · 12/100% (6.3.3.)
Дну = 69,35∙166,2·10%∙1·12/100%=13831,16 (руб.) где,
Дну – доплата за неблагоприятные условия работы;
Nр.р– количество рабочих, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда.
12- число месяцев в году;
n%-10%
Премия за выполнение и перевыполнение работ, за качество работ устанавливаются в процентах от заработной платы (ФЗПпов). Процент зависит от финансового состояния предприятия и устанавливается «Положением об оплате»
(6.3.4.)
(руб.)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
Определяем фонд основной заработной платы ремонтных рабочих по формуле:
(6.3.5.)
(руб.)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
(6.3.6.)
(руб.), где
Пдоп – процент дополнительной заработной платы, определяется:
(6.3.7.)
, где
Дот- дни отпуска (28) ТК РФ.
29,6 - среднемесячное число календарных дней.
Определяем величину единого фонда оплаты труда по формуле:
(руб.) (6.3.8.)
(руб.)
Определяем среднемесячную заработную плату одного работника по формуле:
(руб.) (6.3.9.)
(руб.)
Страховые отчисления.
Страховые взносы составляют 27,1%
Нсв =27,1%· ФОТ/100% (руб.)(6.4.1.)
Нсв =27,1%·85250,76/100%=23102,95
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
Расчёт цеховых расходов.
Оборудование, находящееся в проектируемом цехе.
| № | Наименование | Цена (руб.) | Мощность (ВТ) | Кол-во | ||
| Верстак | ||||||
| Прибор для проверки карбюраторов | ||||||
| Прибор для проверки топливных насосов | ||||||
| Секционный стеллаж | ||||||
| Урна для отходов цветного материала | ||||||
| Урна для обтирочных материалов | ||||||
| Настольный электрический наждак на 2 круга | ||||||
| Настольный сверлильный станок | ||||||
| Ванна для мойки деталей | ||||||
| Раковина умывальник | ||||||
| Всего: | 23400 | |||||
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
(6.5.1.)
Соб – балансовая стоимость оборудования.
Определяем затраты на текущий ремонт зданий составляет 1,5-2%
(6.5.2)
(руб.) Где,
Ккор = 1,09-1,15;
F – площадь цеха.
Определяем затраты на текущий ремонт по формуле:
(6.5.3.)
руб.
Затраты на текущий ремонт оборудования:
(6.5.4.)
руб.
Соб – балансовая стоимость оборудования.
Затраты на содержание производственных помещений:
Определяются из расчёта 1500-2500 рублей в год за 1м2 площади. Определяем величину затрат на содержание производственного помещения по формуле:
(руб.) (6.5.5.)
(руб.) где,
F – площадь цеха;
Ккор – 1,09
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
Определяем освещение производственных помещений:
(кВт-час) (6.5.6.)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
Nосв – мощность осветительных приборов;
(6.5.7)
Кспр - коэффициент спроса мощности; Кспр=0,6-0,9;
Тр - количество часов работы осветительных приборов;
tсм - время смены; tсм=8ч.
Псм – количество смен.
Определяем силовую энергию по формуле:
(6.5.8)
квт/час
Где Nсил.уст – суммарная мощность оборудования;
Тр - количество часов работы осветительных приборов;
Кзаг - коэффициент загрузки оборудования; Кзаг=0,6-0,8;
Кспр - коэффициент спроса; Кспр=0,15-0,28;
Кпс - коэффициент потерь в сети; Кпс=0,92-0,95;
Кпд - коэффициент потерь в двигателе; Кпд=0,88
Определяем затраты на электроэнергию по формуле:
(6.5.9.)
(руб.)
Где Цэл . –стоимость 1 кВт/ч; Цэл = 4,60 (руб.)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
Общий расход воды:
(6.5.10)
гектолитр
Где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери при подаче воды.
Определяем величину затрат на водоснабжение по формуле:
(6.5.11)
руб.
Где Цв – стоимость 1м3 воды; Цв=10,15 руб.
Затраты на отопление:
(6.5.12)
руб.
Где, Нт - удельный расход тепла на 1м3 здания ккал/ч (в помещениях с искусственной вентиляциях -15, с естественной-25)
Qзд - объём помещения, зоны, участка; Qзд=108м3
Нч - максимальное число часов отопительной нагрузки в сезон; для средней полосы России; Нч=180 дней или 24*180=4320ч;
Цт - Цена 1 т. теплоносителя (пара), руб. по данным региона.
q - удельная теплота испарения ккал/кг*град (для пара малого давления - около 540)
Определяем величину затрат на охрану труда и технику безопасности по формуле:
(6.5.13)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
(6.5.14)
Определяем величину затрат на изобретательство и рационализацию по формуле:
(6.5.15)
Прочие расходы принимают за 2% от суммы всех предыдущих расходов. Определяем величину прочих расходов по формуле:
(6.5.16) 
Сметы цеховых затрат.
| № | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| Амортизация основных расходов | ||
| Текущий ремонт зданий | 588,6 | |
| Текущий ремонт оборудования | ||
| Затраты на содержание помещений | ||
| Затраты на электроэнергию | ||
| Затраты на воду | 427,21 | |
| Затраты на отопление | 10839,22 | |
| Техника безопасности и охрана труда | ||
| МБИ | ||
| Изобретательство и рационализация | ||
| Прочие расходы | 1810,88 | |
| Всего цеховых расходов | 92314,91 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| Экономический раздел |
6.6 .Расчет налогов, включаемых в себестоимость работ.
Транспортный налог определяется по ставке за 1 лошадиную силу от мощности двигателя автомобиля, если таковой закреплен данным участком (зоны), руб.
Нтр= Сн·Асп∙Nдв (руб.), где
Сн- ставка транспортного налога
Асп- Списочное количество автомобилей
Nдв- мощность двигателя
Нтр=17∙50·130=110500 (руб.)
6.7 Смета затрат на производство работ:
| Элементы затрат | Сумма, руб | % к итого |
| 1)Материальные затраты А)ремонтный материал Б)покупные детали и зап./части. | 402180,3 622077,44 | 46,5 |
| 2) ФОТ | 85250,76 | 6,5 |
| 3)Соц. Взносы | 23102,95 | 1,7 |
| 4)Производственный травматизм | 937,75 | 0,07 |
| 5)Накладные (цеховые) расходы | 92314,91 | 6,9 |
| 6)Налоги (транспортный, на землю) | 8,33 | |
| Всего затрат | 1336364,11 |