В отчетном году выпущено товарной продукции на сумму 29 990 тыс. руб.
Общий выпуск плит перекрытия составил 18 тыс. м3, что на 34% больше, чем в прошлом году.
В отчетном году предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции.
Освоен выпуск перемычек БУ-19 и Б-31, а также изготовлены опытные партии перемычек БУ-276 и Б-27.
Номенклатура товарной продукции в действующих ценах представлена в табл. 40
Таблица 75Продукция
| Показатели | |||
| план | факт | ||
| Объем реализации товарной продукции | |||
| Товарная продукция - всего | |||
| -стеновые панели | |||
| -плиты перекрытия | |||
| -плиты тротуарные | - | ||
| -плиты забора | |||
| -перемычки | |||
| -прочая продукция |
Наибольший удельный вес в товарной продукции занимают плиты перекрытия — 51,2%, что на 1,2 пункта выше предыдущего года. Темп роста составил 34%.
На конец отчетного года остатки готовой продукции составили 115 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше чем на конец предыдущего периода.
Продукция отпускалась согласно договорам (в прошлом году их было заключено 657) и соглашениям по взаимозачетам. Отгрузка производилась во все регионы страны, а также в страны СНГ (всего 62 региона).
Реализовано продукции основной деятельности на сумму 40 856 тыс. руб.
Объем товарной продукции превысил объем реализованной продукции на сумму 1331 тыс. руб., или на 3,3%, что привело к увеличению остатков на 1 января отчетного года.
Внедрение новой техники и передовой технологии, качество продукции, совершенствование организации труда и производства
За год на предприятии были освоены и сертифицированы на соответствие требованиям безопасности следующие типы перемычек: Б-19, Б-196, Б-24 и БУ-13.
|
|
Перемычки используются в строительстве промышленных и жилых объектов.
Освоен выпуск электрических опор СВ-95, СВ-105, которые предназначены для оборудования энергообъектов.
Для расширения ассортимента выпускаемой продукции и изучения потребительского спроса изготовлены опытные партии перемычек БУ-31, Б-22, БУ-276, БУ-27.
С целью создания безопасных условий труда проведена модернизация рабочих мест по применению и приготовлению бетона, используемого для производства изделий из железобетона. Постоянно ведутся работы по повышению качества выпускаемой продукции и улучшению условий труда.
За год подано три рационализаторских предложения, внедрено два. Они решают задачу улучшения технологического процесса и экологической обстановки в цехах.
Совершенствовалась и организационная структура управления производством, при этом сокращено по сравнению с прошлым годом количество вспомогательного и обслуживающих производств (табл. 41).
Таблица 76 Подразделения
| виды | На начало года | На конец года |
| Основное производство | ||
| Вспомогательное производство | ||
| Обслуживающие хозяйства |
За отчетный период 12 человек освоили смежные профессии, 21 - подтвердили и 39 - повысили квалификацию.
Материально-техническое снабжение
Общий объем выпуска плит перекрытия составил 18 тыс. м3. Топливом и энергией в течение года предприятие было обеспечено полностью.
Основными материалами при производстве продукции являются: цемент, щебень, сортовая сталь, пиломатериалы и т.д.
|
|
Обеспечение производства основными видами материалов осуществлялось с определенными трудностями из-за отсутствия денежных средств для их оплаты.
Сырье и материалы хранятся в специально оборудованных складах. Имеется склад цемента, металлопроката и стальных изделий.
Юридическая работа
За год было заявлено 9 претензий и исков на общую сумму 49,5 тыс. руб.; из них признана 1 претензия на сумму 1,5 тыс. руб.; отказано - 8 на сумму 48 тыс. руб.
После рассмотрения претензий к предприятию, выяснения обстоятельств вина по искам к нему в установленном законом порядке не признавалась, ответственности предприятие на несло, штрафные санкции наложены не были.
Предприятием выставлено 19 претензий и исков на общую сумму 46 тыс. руб.
Все исковые требования удовлетворены в претензионном порядке посредством арбитражного суда, кроме одной претензии на сумму 26 тыс. руб. В пользу предприятия выплачивались судебные и иные издержки по претензионно-исковой работе.
Социальные показатели деятельности предприятия
Таблица 77 Социальные показатели
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год |
| Среднесписочная численность, чел. | ||
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | ||
| Выплаты социального характера, тыс. руб. | ||
| Средняя заработная плата одного работника, руб. |
Издержки производства
При выпуске товарной продукции на сумму 42 187 тыс. руб. издержки производства по полной себестоимости составили 30 682 тыс. руб. Рентабельность товарной продукции за отчетный год сложилась на уровне 37,5%. По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 6,2 пункта.
|
|
Рентабельность увеличилась за счет роста объема производства и повышения удельного веса плит перекрытия в общем объеме товарной продукции.
В отчетном периоде несмотря на повышение цен по технологическому сырью и другим материалам отпускные цены на продукцию не увеличились, что позволило обеспечить сбыт продукции.
Себестоимость производства отдельных видов товарной продукции в разрезе калькуляционных статей представлена в табл. 78
Таблица 78 Себестоимость товарной продукции
| Статьи затрат | стеновые панели | плиты перекрытия | плиты забора | перемычки | прочая продукция | Итого |
| Сырье и материалы | ||||||
| Топливо и энергия | ||||||
| ФЗП | ||||||
| РСЭО | ||||||
| Общезаводские расходы | ||||||
| Потери от брака | - | - | - | - | ||
| Прочие затраты | - | |||||
| Производственная себестоимость | ||||||
| Внепроизводственные расходы | ||||||
| Полная себестоимость | ||||||
| Объем товарной продукции | ||||||
| Рентабельность, % | 38,09 | 46,17 | 17,25 | 38,46 | 18,56 | 37,5 |
| Затраты на 1 руб. товарной продукции | 72,42 | 68,41 | 85,29 | 72,07 | 84,35 | 72,73 |
Фактические затраты на 1 руб. товарной продукции по заводу сложились на уровне 72,73 коп. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снижен на 29 коп., или на 24,7%.
Наибольшие затраты сложились по стеновым панелям, плитам перекрытия, плитам забора. Структура себестоимости товарной продукции представлена в табл. 79
Таблица 79 Структура себестоимости товарной продукции
| Статьи затрат | Прошлый год | Отчетный год |
| Сырье и материалы | 65,17 | 62,17 |
| Топливо и энергия | 5,68 | 5,45 |
| ФЗП | 15,06 | 13,07 |
| РСЭО | 12,69 | 16,23 |
| Потери от брака | 0,06 | 0,02 |
| Уплата процентов по кредитам банков | 1,01 | 2,73 |
| Внепроизводственные расходы | 0,33 | 0,33 |
| Полная себестоимость |
Себестоимость окончательно забракованных изделий в отчетном году составила 88,7 тыс. руб., затраты на исправление брака 63,8 тыс. руб.
Финансовое состояние
На начало отчетного года отвлечено в дебиторскую задолженность средств на сумму 25 526 тыс. руб. Общий объем кредиторской задолженности предприятия на конец отчетного периода составил 27 856 тыс. руб., что меньше уровня начала периода на 5737 тыс. руб.
Недостаток оборотных средств не позволяет своевременно и в полном объеме проводить обновление основных фондов и их техническое перевооружение, что препятствует повышению качества выпускаемой продукции и освоению новой, конкурентоспособной. По состоянию на начало отчетного года общий износ основных средств предприятия составил 54,1%.
За отчетный год было приобретено и введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 40 080 тыс. руб., а выбыло и списано с баланса ввиду морального и физического износа, а также реализовано на сторону на сумму 76 313 тыс. руб.
Существующая налоговая политика, расходы на преодоление таможенных барьеров, слабая платежеспособность потребителей продукции, а также отсутствие стабильности объемов реализации готовой продукции не позволяют предприятию поддерживать уровень производства без привлечения заемных средств. Из полученной суммы кредита за отчетный год в размере 883 575 тыс. руб. и кредитов прошлого года в сумме 195 079 тыс. руб. погашено 783 159 тыс. руб.
Задолженность составляет 294 495 тыс. руб., за пользование кредитом в отчетном периоде в виде процентов было уплачено 731 896 тыс. руб., но просрочек по платежам в течение 12 месяцев прошлого года не имелось.