СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
| Руководителю ООО «Байерсдорф» |
| наименование организации-заявителя Мухудиновой Алие |
| Фамилия, Имя, Отчество 105064, город Москва, ул. Земляной Вал, д. 19, кв. 25 |
| почтовый адрес |
Фамилия, Имя, Отчество Гурбанова Гуля
Место работы, город, должность в настоящее время: Центр сертификации «Росэксперт»», г. Санкт-Петербург, эксперт по сертификации см.
Роль в экспертной группе:
1 Сведения о компетентности:
1.1. Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), СПбГТИ(ТУ)
(наименование учебного заведения)
1.2. Образование и аттестация в области сертификации:
окончил курсы: Национальный технический университет, (НТУ)
(наименование учебного заведения)
1.3. Опыт работы в области сертификации:
в качестве главного эксперта в 5 аудитах;
в качестве эксперта в 2 аудитах;
в качестве кандидата в эксперты в 8 аудитах.
2. Сведения о независимости по отношению к ООО «Байерсдорф»
наименование организации заявителя
2.1 Консультационных услуг по разработке, внедрению и проведению внутренних аудитов смк ООО «Байерсдорф»
наименование организации заявителя
за последние 2 года не оказывал и не оказываю в настоящее время.
2.2. Коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации продукции ООО «Байерсдорф» не имею.
наименование организации заявителя
_________ _ Гурбанова Г. 22.09.2022 г.
подпись инициалы дата
2.1.2. Чек-лист по проверке документа о составе группы (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Понятно, для какого заявителя, в каких целях, когда, кем была сформирована группа | Нет | |
| Выбор состава и численности группы логичен и соответствует расчету продолжительности для 1 этапа | Нет |
| ОС СМК Центр сертификации «Росэксперт» | План аудита СМК (ООО «Байерсдорф) | Стр. 1 из 2 |
| УТВЕРЖДАЮ | |||
| Эксперт по сертификации | |||
| Должность | |||
| Центр сертификации «Росэксперт» | |||
| наименование органа по сертификации | |||
| Гурбанова Г. | |||
| Подпись | инициалы, фамилия | ||
| «23» сентября 2022 г. |
ПЛАН
аудита системы менеджмента качества, действующей в универсальной системе менеджмента
(вид системы менеджмента)
| ООО «Байерсдорф», 105064, город Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 5 помещение II комната 3. | |||||||||||||
| сокращенное наименование проверяемой организации, фактический адрес | |||||||||||||
| 1 Цель и область аудита | |||||||||||||
| + | Первый этап первичного сертификационного аудита | Ресертификационный аудит | |||||||||||
| Второй этап первичного сертификационного аудита | Внеплановый наблюдательный аудит (внеплановый инспекционный контроль) | ||||||||||||
| Первый наблюдательный аудит (первый инспекционный контроль) | Дополнительный аудит | ||||||||||||
| Второй наблюдательный аудит (второй инспекционный контроль) | Расширение области сертификации | ||||||||||||
| системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к | |||||||||||||
| Оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами | |||||||||||||
| область применения СМ (область сертификации) | |||||||||||||
| на соответствие требованиям | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | ||||||||||||
| наименование применимого стандарта на СМ | |||||||||||||
| 2 Основание (номер и дата заявки и/или договора) | № 1234567 от 12.09.2022 г. | ||||||||||||
3 Критерии аудита: обеспечение внутреннего контроля качества работы; соответствие масштабов деятельности внешнего аудитора аудиторскому заданию; результаты внешнего контроля качества работы внешнего аудитора. 4 Наименование и адрес аудитируемых месторасположений (при их наличии) | |||||||||||||
| Производственный цех ООО «Байерсдорф»,105064, город Москва, ул. Мясникова, 26. | |||||||||||||
| 5 Сроки проведения аудита | 28.09.2022 – 30.09.2022 гг. | ||||||||||||
| 6 Уполномоченный представитель организации-заявителя | Мухудинова Алия | ||||||||||||
| 7 Состав экспертной группы: | |||||||||||||
| 7.1 Руководитель экспертной группы | Гурбанова Гуля. | ||||||||||||
| 7.2 Эксперт(ы) по сертификации | |||||||||||||
| 7.3 Технический(ие) эксперт(ы) | |||||||||||||
| 7.4 Кандидат(ы) в эксперты | |||||||||||||
| 7.5 Наблюдатель | |||||||||||||
| 8 Исключения из требований стандартов | |||||||||||||
| 9 Рабочий язык проведения аудита | Русский | ||||||||||||
10 Объекты аудита: комплекс производственной деятельности и ресурсов производственного цеха ООО «Байерсдорф»
| Время | Вид деятельности; процесс | Пункт стандарта | Участок/Отдел | ФИО, Должность представителя проверяемого подразделения | Аудитор(ы) |
| 09:00 09:30 | Предварительное совещание | - | - | Ген. Директор, руководители структурных подразделений | Гурбанова Г. |
| 09:30-10:30 | Проверка соответствия | 4.1,4.2,5.1,5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1,6.2, 6.3.7.3,7.4,7.5, 91.1.,9.1.3,9.3, 10.3 | - | Мухудинова А.Т. Генеральный директор | Гурбанова Г. |
| 10:30-12:00 | Проверка соответствия процесса «коммерческой деятельности», «планирование выпуска продукции», процесс «закупки» «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 4.1,4.2, 5.1.2,5.2.2, 5.3,6.2,7.3,7.1.5, 7.4 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,8.6, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2 с7, 10.1, 10.2, 10.3 | Отдел продаж | Макаров А.И. Менеджеры по продажам | Гурбанова Г. |
| 12:00-13:00 | Проверка соответствия процесса «коммерческой деятельности», процесс «планирование выпуска продукции», процесс «закупки», «продажи и обслуживания покупателей» | 4.1,4.2, 5.2.2, 5.3,6.2 7.1.1,7.3,7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,8.5, 8.6,8.7,9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2 с7, 10.1, 10.2, 10.3 | - | Кормачёв Т. А Коммерческий директор | Гурбанова Г. |
| 13:00-14:00 | Перерыв на обед | - | - | - | |
| 14:00-16:30 | Проверка соответствия «процесса коммерческой деятельности», «планирование выпуска продукции», «закупки», «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.2.2, 5.3,7.3, 7.4, 8.6, | - | Хонгоров М.И. Маркетинг директор | Гурбанова Г. |
| 16:30-17:00 | Обсуждение результатов дня | Гурбанова Г. | |||
| 09:00-11:00 | Проверка соответствия «процесса продажи и обслуживания покупателей» | 5.2.2, 5.3,7.3,7.4, 9.2 | Отдел рекламы и продвижения товара | Смирнов М.Б. Директор по рекламе | Гурбанова Г. |
| 11:00-13:00 | Проверка соответствия «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.1.2,5.2.2,7.3,7.4 | Отдел изучения рынка | Орлова С. Г. Главный исследователь рынка | Гурбанова Г. |
| 13:00-14:00 | Перерыв на обед | - | - | - | |
| 14:00-15:00 | Проверка соответствия «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.1.2,5.2.2,7.3,7.4, 9.2 | Отдел изучения рынка | Гурбанова Г. | |
| 15:00-16:00 | Проверка соответствия «процесс подбора, подготовки и повышение квалификации кадров» | 5.2.2, 5.3, 7.1.4,7.1.5, 7.2,7.3,7.4, 9.2 | Отдел кадров | Миронова Ф.В. Начальник отдела кадров | Гурбанова Г. |
| 16:00-17:00 | Обсуждение результатов дня | - | - | - | Гурбанова Г |
| 09:00-10:00 | Проверка соответствия «процесса коммерческой деятельности», «процесс закупки», «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.2.2,5.3,7.3, 9.2 | Финансовый отдел | Новикова А.Ю. Главный бухгалтер | Гурбанова Г. |
| 10:00-11:30 | Проверка соответствия «процесса коммерческой деятельности», «процесс закупки», «процесс продажи и обслуживания покупателей» | 5.2.2,5.3,7.3,7.4, 9.2 | Финансовый отдел | Зюзина Е.И Бухгалтер | Гурбанова Г |
| 11:30-12:00 | Подготовка к заключительному совещанию, оформление результатов проверки | - | - | Ген. директор | Гурбанова Г. |
| 12:00-13:00 | Заключительное совещание | - | - | - | Гурбанова Г. |
| Руководитель экспертной группы | Гурбанова Г. | 26 сентября 2022 г. | ||||
| Подпись | инициалы, фамилия | Дата |
СОГЛАСОВАНО
| Представитель руководства заявителя | Мухудинова А. | 26 сентября 2022 г. | ||||
| подпись | инициалы, фамилия | Дата |
2.2.2. Чек-лист по проверке плана 1 этапа сертификационного аудита (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Заполнены все поля шаблона, обозначенные в п.2.2.1 | Нет | |
| Все данные из плана не противоречат данным из предыдущих документов | Нет | |
| Мероприятия плана соответствуют целям 1 этапа аудита | Нет | |
| Продолжительность на месте по плану совпадает с расчетной продолжительностью на месте | Нет | |
| Распределение аудиторов по мероприятиям плана соответствует технической компетентности аудиторов | Нет | |
| Распределение членов группы по мероприятиям плана соответствует роли каждого члена группы | Нет | |
| Есть вступительное и заключительные совещания, перерыв на обед, обсуждения в конце дня (если аудит более 1 дня) | Нет |
2.2.3. Чек-лист по проверке плана 1 этапа сертификационного аудита (после отработки замечания не стирать):
| Критерий | Замечания (если их нет, написать «нет». Замечания нумеровать | Когда заявитель исправит замечания, проставить + напротив каждого замечания |
| Заполнены все поля шаблона | Нет | |
| Все данные из плана не противоречат данным из предыдущих документов | Нет | |
| Вам понятно, где и когда будет находиться на вашей территории каждый из членов группы | Нет | |
| Соблюдается срок согласования заявителем плана | Нет |