Не более 1 часа 30 минут после поступления продукции на склад.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Продукция на склад | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) | A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции | A9.4 Выполнение технологических операций основного производства | Участок упаковки |
| Прессовое производство |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о результатах приемки ГП | Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
| Информация об остатках и движениях ГП | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) | A2.3 Складирование ГП | Отдел складского хозяйства |
| A2.5.10 Создание заявки в ИС | A2.5 Прием и открытие заказов | Старший менеджер | ||
| Старший менеджер | ||||
| A2.7.1 Формирование в ИС сводной производственной программы | A2.7 Формирование производственной программы | Старший менеджер | ||
| Старший менеджер | ||||
| Информация об ошибке в оформлении бирки | Информация об ошибке в оформлении бирки | A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции | A9.4 Выполнение технологических операций основного производства | Участок упаковки |
| Прессовое производство | ||||
| Продукция на складе | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП | A2.3.4.2 Проверка и подписание накладной М-15, отпуск продукции | A2.3.4 Отпуск ГП | Кладовщик (склад №1) |
| Кладовщик (склад №2) | ||||
| A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) | A2.3 Складирование ГП | Отдел складского хозяйства |
Управление процедурой
| - Заказ на продажу |
| - Заявка от заказчика |
| - План отгрузки ГП |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС | Начальник участка упаковки | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад | |
| Заказ на продажу | |||||
| План отгрузки ГП | |||||
| Заявка от заказчика | |||||
| Накладная на сдачу ГП на склад | |||||
| A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС | Начальник участка упаковки | Накладная на сдачу ГП на склад | Сразу после формирования | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад | |
| Документ на внутреннее перемещение | |||||
| A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС | Менеджер по продажам | Заказ на продажу | Не более 15 минут | 01020606. Регистрация заказов покупателей | Возможны следующие варианты: - изменение количества в текущем заказе на продажу; - открытие нового заказа на продажу, где заказчиком является ABC; - указать другой заказ на продажу, на который можно осуществить выпуск, который еще не передан в производство. |
| A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП | Кладовщик | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад | |
| Сертификат качества ГП | |||||
| Накладная на сдачу ГП на склад | |||||
| Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 | |||||
| Документ на внутреннее перемещение | |||||
| A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Документ на внутреннее перемещение | Не более 15 минут | 01020501. Регистрация сдачи произведенных изделий на склад | |
| Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 | |||||
| Сертификат качества ГП | |||||
| Накладная на сдачу ГП на склад |
4.1.2 A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства | |
| Начальник ОТК | Начальник ОТК | |
| Стропальщик | Стропальщик | |
| Кладовщик | Кладовщик (склад №1) | Склад №1 |
| Кладовщик (склад №2) | Склад №2 | |
| Комиссия по браку | Начальник ОТК | |
| Начальник цеха | ||
| Начальник КТО | ||
| Начальник отдела складского хозяйства | ||
| Начальник участка | Мастер участка ВЛП | |
| Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера | ||
| Начальник участка покрытий | ||
| Начальник участка прессования 1320 тс | ||
| Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс | ||
| Начальник участка упаковки | ||
| Мастер производственного участка | ||
| Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) |