| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Документы на продукцию | Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура | A2.6.4.1 Перевозка продукции | A2.6.4 Доставка продукции | Водитель-экспедитор |
| Накладная М-15 | Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) | A2.3.4.1 Предъявление накладной М-15 на складе | A2.3.4 Отпуск ГП | Водитель-экспедитор |
| Первичная отчетность – выполнение заказов | Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура | A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
| Транспортное средство | Транспортное средство | A2.3.4.3 Погрузка продукции в присутствии охраны | A2.3.4 Отпуск ГП | Стропальщик |
Управление процедурой
| - Договор |
| - Договор с покупателем |
| - Информация о необходимости отгрузки |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Договор с покупателем | Не более 15 минут | 01020611. Ввод в систему приказа на отгрузку | В момент необходимости отгрузки в соответствии с договором реализации. |
| Договор | |||||
| Заказ на продажу | |||||
| План отгрузки ГП | |||||
| Заявка от заказчика | |||||
| Электронное распоряжение на отгрузку | |||||
| A2.6.3.4 Акцептование распоряжения на отгрузку | Директор по продажам | Электронное распоряжение на отгрузку | Не более 15 минут | 01020611. Ввод в систему приказа на отгрузку | |
| A2.6.3.8 Визирование распоряжения на отгрузку в ИС о возможности отгрузки | Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля | Электронное распоряжение на отгрузку | Не более 15 минут | 01020613. Оформление распоряжения на отгрузку | |
| A2.6.3.11 Формирование накладной в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | Установка признака экспортной операции производится на основании заявки. |
| Электронное распоряжение на отгрузку | |||||
| A2.6.3.13 Простановка идентификатора заказа на экспорт | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | В течение 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | |
| A2.6.3.16 Простановка номера путевого листа в накладной | Бухгалтер расчета с покупателями | Документ на отгрузку | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | |
| A2.6.3.17 Внесение № доверенности в накладную в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Доверенность от заказчика на получение ТМЦ | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | |
| Документ на отгрузку | |||||
| A2.6.3.20 Печать 4 экземпляров накладных М-15 из ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на отгрузку (М-15) | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | В случае самовывоза печатается 5 экземпляров накладных, в случае вывоза на экспорт печатается 2 экземпляра накладных. |
| Документ на отгрузку | |||||
| A2.6.3.21 Формирование и печать накладной М-15 на тару в ИС | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на тару | Не более 15 минут | 01020602. Регистрация отгрузки материалов и ПФ | |
| Документ на отгрузку | |||||
| A2.6.3.23 Формирование 2 экземпляров счетов-фактур из ИС, печать счетов-фактур | Бухгалтер расчета с покупателями | Сч./фактура российского образца выставленный | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | В случае вывоза на экспорт печатается 1 счет-фактура. |
| Электронная счет-фактура | |||||
| A2.6.3.24 Формирование и печать 2 накладных на транспортные услуги и 2 счетов-фактур | Бухгалтер расчета с покупателями | Накладная на транспортные услуги | Не более 15 минут | 01020601. Регистрация отгрузки готовой продукции | |
| Счет-фактура на транспортные услуги | |||||
| Электронная счет-фактура | |||||
| Документ об оказанных транспортных услугах |
4.1.7 A2.6.4 Доставка продукции
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля | Начальник бюро по продажам автокомпонентов | Автокомпоненты (ГП) |
| Начальники бюро продаж автозапчастей и алюминиевого профиля | Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем | Алюминиевый профиль (ГП) |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Водитель-экспедитор | Водитель-экспедитор | |
| Заказчик | Заказчик | |
| Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства | |
| Бухгалтер расчета с покупателями | Бухгалтер расчета с покупателями |