Анализ СМК организации
На основании материалов раздела 3 учебного пособия «Применение стандартов ИСО серии 9000» и Ваших знаниях о системе менеджмента качества (СМК) организации, которая является объектом исследования Вашей магистерской диссертации, проведите анализ ее существующей СМК. Для требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, содержащихся в его пунктах (подпунктах), выставите баллы, которые являются оценкой выполнения этих требований в СМК организации.
Для выставления оценки используйте критерии, представленные в таблицу 1.
Таблица 1 - Критерии выбора величины баллов
| N п/п | Критерии выбора величины баллов |
| Ваша организация понимает, но не выполняет эти требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | |
| Некоторые требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 выполняются | |
| Многие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 выполняются | |
| Почти все требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 выполняются полностью | |
| Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 выполняются полностью |
Используя раздел 3 учебного пособия «Применения стандартов ИСО серии 9000), магистранту необходимо заполнить таблицу 2. Оценка каждого пункта стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 выставляется в виде целых чисел: 1, 2 и др. Для больших разделов, например, п.4 «Среда организации» необходимо рассчитать среднее значение, например, 2,5.
В столбце 3 таблицы 2 необходимо перечислить свидетельства, документы, наблюдения, обуславливающие выставленную оценку выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Примеры этих свидетельств и документов представлены в комментариях к каждому подразделу стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (учебное пособие «Применение стандартов ИСО 9000 серии 9000», раздел 3).
На основании результатов таблицы 2 необходимо построить график: столбчатый или паутина (в графике не использовать средние оценки разделов, например, п.4). После графика следует дать пояснения, какие требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 реализуются в организации с оценкой «отлично» и «хорошо», какие с оценкой – «удовлетворительно», какие – «неудовлетворительно».
После этого необходимо перечислить, какие мероприятия должна сделать организация, чтобы ее СМК соответствовала требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Таблица 2 Оценка выполнения требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе менеджмента качества организации
| Наименование раздела (пункта) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | Оценка, баллы | Свидетельства, документы, наблюдения, обуславливающие выставленную оценку выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 |
| 4. Среда организации | Среднее | |
| 4.1 Понимание организации и ее среды | ||
| П.4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | ||
| П.4.3 Определение области применения СМК | ||
| П.4.4 Система менеджмента качества и её процессы | ||
| Раздел 5 Лидерство | Среднее | |
| П.5.1 Лидерство и приверженность | ||
| П.5.2 Политика | ||
| П.5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации | ||
| Раздел 6 Планирование | Среднее | |
| П.6.1 Действия в отношении рисков и возможностей | ||
| П.6.2 Цели в области качества и планирование для их достижения | ||
| п.6.3 Планирование изменений | ||
| Раздел 7 Ресурсы | Среднее | |
| П.7.1.1 Общие положения | ||
| п.7.1.2 Человеческие ресурсы | ||
| 7.1.3 Инфраструктура | ||
| 7.1.4 Среда для функционирования процессов | ||
| 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений | ||
| 7.1.6 Знания организации | ||
| п.7.2 Компетентность | ||
| п.7.3 Осведомленность | ||
| п.7.4 Обмен информацией | ||
| п.7.5 Документированная информация | ||
| Раздел 8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг | Среднее | |
| п.8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг | ||
| п.8.2 Требования к продукции и услугам | Среднее | |
| 8.2.1 Связь с потребителями | ||
| 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам | ||
| 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам | ||
| п.8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг | Среднее | |
| 8.3.2 Планирование проектирования и разработки | ||
| 8.3.3 Входные данные проектирования и разработки | ||
| 8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой | ||
| 8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки | ||
| 8.3.6 Изменения проектирования и разработки | ||
| п.8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, предоставляемых внешними поставщиками | Среднее | |
| 8.4.1 Общие положения | ||
| 8.4.2 Тип и степень управления | ||
| 8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщиком | ||
| п.8.5 Производство продукции и предоставление услуг | Среднее | |
| 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг | ||
| 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость | ||
| 8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков | ||
| 8.5.4 Сохранение | ||
| 8.5.5 Деятельность после поставки | ||
| 8.5.6 Управление изменениями | ||
| п.8.6 Выпуск продукции и услуг | ||
| п.8.7 Управление несоответствующими результатами процессов | ||
| Раздел 9 Оценка результатов деятельности | Среднее | |
| п.9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка | Среднее | |
| 9.1.1 Общие положения | ||
| 9.1.2 Удовлетворенность потребителей | ||
| 9.1.3 Анализ и оценка | ||
| п.9.2 Внутренний аудит | ||
| п.9.3 Анализ со стороны руководства | ||
| Раздел 10 Улучшение | Среднее | |
| п.10.1 Общие положения | ||
| п.10.2 Несоответствия и корректирующие действия | ||
| п.10.3 Постоянное улучшение |