Порядок учета, хранения и выдачи нормативных документов

7.1 Порядок учета, хранения и выдачи нормативных документов выполняется согласно приведенного алгоритма.

			№ п/п Действия О Ис С Пункты 1.   Назначение ответственного лица по нормативным документам подразделения ПРК Рук ОЛСт 7.2 2.   Получение подразделением нормативного документа для применения с регистрацией в Журнале (Приложение Б) ПРК ПГД ОЛСт Рук 7.3 7.4 3. Выдача нормативного документа на места применения Рук ПГД ОЛСт Сп   7.5 4. Проверка в подразделении предприятия учетных данных о применяемом нормативном документе ПРК УК Рук ПГД ОЛСт 7.6       Составление Акта проверки (Приложение В) ПРК УК Рук 7.7 6. Принятие мер по устранению выявленных несоответствий при проверке Рук ПГД ОЛСт   7.8 7. Обеспечение подразделения дополнительными экземплярами нормативных (при необходимости) ПРК ПГД ОЛСт Рук   7.9

1

3

6

да

7.2 Обеспечение, ведение учета, выдача и контроль за хранением всех применяемых в подразделении нормативных документов осуществляет помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации.

7.3 Помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации предприятия производит выдачу нормативных документов руководителю (ответственному) каждого подразделения.

7.4 При получении нормативного документа руководитель (ответственный) подразделения расписывается в Журнале учета выдачи нормативных документов в подразделения (Приложение Б) у помощника генерального директора или ответственного лица по стандартизации предприятия в зависимости от полученного НД.

7.5 Помощник генерального директора и ответственное лицо по стандартизации выдает зарегистрированные НД непосредственным исполнителям на места применения.

7.6 Уполномоченный по качеству предприятия периодически проводит проверку фонда применяемых в подразделениях нормативных документов и достоверности учетной информации о них.

При проверке устанавливается:

- наличие регистрации НД (отметка принадлежности НД, номер учтенного экземпляра, наличие изменений в НД в соответствии с действующим Указателем НД);

- наличие НД в соответствии с Перечнем применяемых документов в данном подразделении;

- состояние и сохранность фонда НД.

7.7 В случае выявления несоответствий по ведению и хранению документов при проверке составляется Акт проверки действующих нормативных документов предприятия (Приложение В).

7.8 Руководитель (ответственный) подразделения немедленно принимает меры по устранению выявленных при проверке несоответствий.

7.9. При отсутствии нормативного документа на месте применения у непосредственного исполнителя в подразделении руководитель (ответственный) подразделения принимают меры по обеспечению необходимым документом.