Содержание
1 Область применения ……………………………………………………….….. 3
2 Нормативные ссылки…………………………………………………………... 3
3 Определения, сокращения и обозначения………………………………….... 3
4 Ответственность… …………………………………………………………...... 4
5 Общие положения………………………………. ……………….…….……... 4
6 Порядок разработки и изменений нормативных документов.……............... 5
7 Порядок учета, хранения и выдачи нормативных документов …….............. 8
7а Периодичность проверок нормативных документов на актуальность……. 9
8 Порядок отмены и изъятия нормативных документов …………................... 9
9 Хранение стандарта предприятия …………………………………………...... 10
10 Изменение стандарта предприятия ……………………………………….… 10
Приложение А Форма листа с подписями……………….................................. 11
Приложение Б Форма Журнала регистрации присвоения номера, учета вы-
дачи копий экземпляров, внесения изменений и изъятия
нормативного документа............……....................................... 12
Приложение В Акт проверки действующих нормативных документов
предприятия…………………………………............................... 13
Лист с подписями ……………………………………………………………....... 14
Лист регистрации изменений ………………………………………………….... 15
Область применения
Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, учета, рассылки, хранения и внесения изменений в нормативную документацию в производстве ООО «АВТОМАСТИКИ».
Данный стандарт распространяется на подразделения предприятия, разрабатывающие и применяющие в своей работе нормативные документы
Стандарт разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ISO/TS 16949.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.
ГОСТ Р 1.4-93 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. Общие положения.
ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
Руководство по менеджменту качества.
Определения, сокращения и обозначения
Определения
Стандарт предприятия – нормативный документ предприятия по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, утвержденный приказом (распоряжением) руководства предприятия (ГОСТ Р 1.0).
Инструкция – нормативный документ, устанавливающий содержание и порядок работ или отдельных их этапов.
Алгоритм процесса – маршрутная диаграмма, определяющая последовательность действий исполнителей описываемого процесса.
Нормативные документы системы качества – все организационные, технические, методические и распорядительные документы, применяемые на предприятии с целью достижения и поддержания требуемого качества продукции, а также для функционирования системы обеспечения качества.
Разработка нормативного документа СК – действия, направленные на создание документа с целью решения определенных организационно-технических и методических задач.
Изменение нормативного документа СК – действия, направленные на дополнение, уточнение либо исключение отдельных требований разработанного ранее документа.
Дата введения в действие документа СК (изменения) – дата, начиная с которой документ (изменение) обязателен для применения всеми подразделениями, на деятельность которых он распространяется.
Применение документа СК – действия в подразделениях, направленные на выполнение требований документа в соответствии с областью его распространения.
Внедрение документа – выполнение мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований документа в подразделении.
Сокращения
ПВХ- пластизоли для автомобильной промышленности
ТУ – технические условия
НД – нормативный документ
СМК – Система менеджмента качества
СТП – стандарт предприятия
РИ – рабочая инструкция
ГД – генеральный директор
ПРК – представитель руководства по качеству
ПДР – подразделение предприятия
ОЛСт – ответственное лицо по стандартизации предприятия
О – ответственный
Ис – исполнитель
С – соисполнитель
УК - уполномоченный по качеству
Сп – специалист подразделения
Обозначения
 |
- действие - принятие решения
 | |||
 | |||
- документ - проверка
 |
- линия маршрута - корректировка
Ответственность
4.1 Ответственность за разработку, применение настоящего стандарта несет представитель руководства по качеству.
4.2 Ответственность за применение настоящего стандарта предприятия несут руководители подразделений, разрабатывающие и применяющие нормативные документы системы качества.
Общие положения
5.1 К нормативным документам СК относятся:
- документы на систему качества (ГОСТ Р, политика в области качества, руководство по менеджменту качества, стандарты предприятия и рабочие инструкции);
- нормативные документы на требования, предъявляемые к качеству (технические задания, стандарты предприятия и технические условия на продукцию, контракты и договоры на поставку продукции);
- нормативные документы для регистрации данных о качестве:
а) протоколы, отчеты и журналы контроля испытаний продукции;
б) протоколы проверок средств измерений и проверок испытательного оборудования;
в) решения на отступление стандартов предприятия и ТУ;
г) сертификаты на продукцию;
д) рекламации;
е) данные об обучении и аттестации кадров;
ж) отчеты о внутренних проверках системы;
и) сертификат на систему качества.
5.2 В настоящем стандарте приведен общий порядок разработки, изменения, применения и изъятия нормативных документов СК, проходящих все перечисленные выше стадии (этапы).
Порядок разработки и изменений нормативных документов
6.1 Порядок разработки и изменений нормативных документов выполняется согласно приведенного алгоритма.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конец нет 1
да
2
|
5 3
нет
4
да
 |
10 7
 | |||
 | |||
|
нет
9
да
да
11
|
|
|
15
|
конец
6.2 Решение о разработке нормативных документов принимают руководители подразделений в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями. Решение принимается на основе:
- потребности в решении какой-либо задачи (по результатам анализа функционирования Система качества);
- предложения заинтересованных подразделений;
- указаний руководства предприятия (подразделения).
Принятие решения о разработке нормативного документа и закрепление за подразделением утверждением распоряжения представителя руководства по качеству.
6.3 Разработка нормативных документов проводится специалистами подразделений, непосредственно участвующих в решении ставящейся в документе задачи.
6.4 При разработке нормативного документа разработчик учитывает:
- требования всех распространяющихся на разрабатываемый документ нормативных, технических, распорядительных документов, действующих на момент разработки;
- обозначение нормативного документа датой, наименованием, учтенным или неучтенным экземпляром, обеспечивающее его идентификацию;
- идентификацию каждого отдельного листа нормативного документа.
6.5 Проект нормативного документа предприятия на проверку на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.5 и действующих нормативных документов направляется уполномоченному по качеству, который подтверждает подписью “Проверил” на “Листе с подписями” (Приложение А).
6.6 Руководитель подразделения-разработчика анализирует содержание разрабатываемого нормативного документа принимает решение:
- о подготовке предприятия для внедрения нормативного документа;
- произвести корректировку.
6.7 Регистрация и присвоение обозначения нормативного документа производится ответственным лицом по стандартизации на предприятии в Журнале регистрации присвоения номера, учета выдачи копий экземпляров, внесения изменений и изъятия нормативного документа (Приложение Б).
Структура обозначения нормативных документов по качеству предприятия и рабочих инструкций подразделений:
| | ||||||
 | |||||||
 | |||||||
Год утверждения
Порядковый регистрационный номер
Код Системы качества
Код подразделения
 |
8. При проведении подготовки внедрения нормативного документа и выполнения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных в нормативном документе требований, разработчик подготавливает распорядительный документ (приказ ГД), согласовав его с руководителями и исполнителями подразделений.
В этом же распорядительном документе устанавливается дата введения в действие разработанного нормативного документа.
6.9 Нормативный документ до нормоконтроля и утверждения согласовывается с подразделениями-исполнителями.
Согласование фиксируется на “Листе с подписями” (Приложение А), который входит в объем документа.
6.10. После проведения согласования нормативного документа ответственным лицом по стандартизации проводится его нормоконтроль с подтверждением на “Листе с подписями”.
6.11 При согласовании с проектом НД по предприятию всех заинтересованных сторон и отсутствия замечаний ответственного лица по стандартизации разработчик принимает решение о представлении его на утверждение ГД.
6.12. При необходимости разработчик производит доработку проекта и проводит повторное согласование.
Все разногласия по проекту НД устраняются до его утверждения.
6.13. Каждый НД утверждается ГД. Утверждение производит руководитель (специалист), принявший решение о разработке НД, личной подписью.
6.14. После рассылки НД, разработчик проводит проверку внедрения его требований и обеспечивает выпуск приказа ГД, в котором подтверждает дату введения его в действие, установленную ранее (см.6.8), либо устанавливает иную дату введения.
6.15 Разработчик обеспечивает через ответственное лицо по стандартизации предприятия издание (тиражирование) необходимого количества экземпляров утвержденного НД.
6.16 Ответственное лицо по стандартизации предприятия обеспечивает рассылку необходимого количества учтенных экземпляров НД во все заинтересованные подразделения под роспись получателя в Журнале (Приложение Б).
6.17 Ответственное лицо по стандартизации и разработчик контролируют внедрение разосланного НД и обеспечивают его хранение в течение всего периода действия.
6.18 Ответственное лицо по стандартизации организует учет всех разработанных НД в Журнале (Приложение Б). Учетная информация по каждому НД содержит:
- идентификационные признаки (обозначение, № и дату, учтенный экземпляр №);
- дату введения в действие, при наличии приказа – их № и дату;
- перечень получателей, количество учтенных экземпляров и даты рассылки.
Форма учета (каталожные карточки, журналы учета, компьютерные базы данных) устанавливается ответственным лицом по стандартизации, исходя их имеющихся возможностей и удобства пользования.
6.19 Изменения действующего нормативного документа производит подразделение- разработчик.
Порядок внесения изменения в нормативный документ производится аналогично разработки НД с регистрацией в Журнале (Приложение Б).
Изменение нормативного документа, полученного в подразделении, вносится ответственным лицом по стандартизации во все учтенные экземпляры имеющегося в подразделении, согласно учетной информации нормативного документа.
6.20 Ответственное лицо по стандартизации обеспечивает условия хранения подлинников НД и учетной информации, исключающие их несанкционированное изменение.