Оператор, придя на работу, отмечается в журнале прихода у сотрудника СБ.




Технологическая инструкция оператора

 

1. В начале смены:

Оператор, придя на работу, отмечается в журнале прихода у сотрудника СБ.

Переодевается. Одевает «бейдж»

В начале смены печатает реестр накладных за предыдущий день. Разделы → Отчеты → Реестр накладных. Выбираем период, за который необходимо сделать отчет

Вид накладных

ü Приходная накладная

ü Расходная накладная

Место хранения

· Только Рокоссовского,119

Статус накладных

ü Оприходован

Вид валюты

· руб РБ

Сортировка

· по клиентам

Вывод отчета

· Предварительный просмотр

Метки документов

· Все

→ Выполнить

Согласно реестру подбирает все документы в товарный отчет для передачи в бухгалтерию.

2. В течение дня:

Загружает терминал заказом по просьбе приемщика при поставке товара.

Разделы ® Контракты и заказы®

Заказы поставщикам. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор®Отобрать по условию. Сортируем по дате поставки. Выбираем заказ, дата которого совпадает с датой фактической поставки товара.

Весовой товар

Оператор распечатывает заказ. Файл®Печать (с ценами, артикулы собственные, без группировки, в порядке ввода, не выводить ш/к, предварительный просмотр) ® Выполнить® Печать ® ОК

И передает его вместе с накладной специалисту по приемке.

Штучный товар

Загружает заказ в терминал.

Функции ® Загрузка заказов в портативный терминал ® Готово ® Загрузка накладной в терминал ® ОК ® Закрыть.

Взять терминал, стилусом нажать Файл ® Принять ®

ОК

И передает его вместе с накладной специалисту по приемке.

Принятую накладную со всей сопроводительной документацией приемщик передает оператору. Оператор проверяет наличие печать и подписи приемщика, отметки о составленных актах, печать специалиста СВК. Если все есть, регистрирует накладную в журнале приходных накладных (дата, номер документа, поставщик, время передачи документа, ФИО приемщика, ФИО оператора, подписи, наличие актов разногласий).

Если один заказ и несколько накладные

Создаем первую приходные накладные стандартным образом и оставляем ее в статусе Черновик. Затем создаем документ по второй ТТН на основании того же заказа.

Выгружаем заказ из терминала. Файл→Отправить→ ОК. Открываем первую накладную.

→ Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. Затем открываем вторую накладную. → Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. В каждой накладной удаляем весь товар, который не соответствует ТТН. Приходуем накладные стандартным образом.

Если несколько заказов и одна накладная

Создаем накладную стандартным образом на основании заказа. Добавляем второй заказ.

→ Основание +; Выбираем тип документа: Заказ поставщику; Выбираем заказ → «…»→ Контрагент → «…»→В строке «Образец» вводим название поставщика→ Выбор; Статус: Размещен → Отобрать. Ставим галочку «Показать спецификацию» Выбираем Второй заказ, который загружали в терминал → ОК → ОК

→ Экспорт/Импорт → Импорт строк спецификации в текущий документ → Далее; Из документа: Заказ поставщику; Вносим номер заказа, который добавляли (можно посмотреть в правом верхнем углу) → Далее → Только номенклатура места хранения → Готово.

Необходимо проверить, чтобы Округление было «Сумма без налогов».

Теперь необходимо выгрузить заказы.

Выгрузка данных из терминала производится в меню Файл→Отправить→ ОК. Открываем созданную в СМ2000 накладную.→ Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. Затем таким же образом выгружаем второй заказ.

Обязательно из основания документа удаляем второй заказ. Для этого в режиме спецификации в правом верхнем углу выделяем один из заказов и нажимаем кнопку «Основание - » → Да. Продолжаем приходовать накладную стандартным образом.

При наличии акта

Оператор проверяет правильность заполнения акта (цена, количество, сумма с НДС) наличие печати и подписи представителя поставщика и приемщика.

Подсчитывает Всего с НДС по акту. Затем заводит накладную в СМ.

Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Нет ® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово

Если товар весовой в графе «Годен до» проставляем срок годности товара из удостоверения качества. Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем надбавку в таком виде, в каком она указана у поставщика. Сверяем количество, цену товара, ставку НДС. Всего с НДС по накладной поставщика за минусом суммы с НДС по акту должно ровняться сумме в СМ, если они ровны, то поднимаем статус накладной до «принят на складе». ® ОК ® Наценить и принять. Если появилось сообщение о проверке цен в актах переоценки, необходимо зарегистрировать этот акт. ® Функции ® Связанные документы (поиск документов, созданных на основании данного; Основание для товародвижения, прочие связанные документы) ® Далее ® Готово ® Функции ® Зарегистрировать отложенные акты. В графе исполнить отмечаем акт, который создался на основании вашей приходной накладной. ® ОК. Закрываем акты переоценки, печатаем реестр розничных цен установленной формы (Приложение 1)в двух экземплярах. Файл ® Печать, приложение к приходной накладной. ® Выполнить ® Печать ® ОК. На реестре необходимо расписаться и подколоть к накладной. Печатаем ценники по накладной. ® Файл ® Печать ценников ® Готово ® Печать ® ОК. Ставим подпись и печать на каждом ценнике и вместе со вторым экземпляром передает администратору. Накладная передается старшему оператору в отчет.

Всю остальную сопроводительную документацию складывает в папку, которая в конце рабочего дня передается товароведу.

При отсутствии акта



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-04-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: