Перемещение товара из магазина «Алми» в магазин «Алми» (в пределах одного юр. лица)




1. Приход товара из других магазинов осуществляется с помощью документа «Приходная накладная», созданного на основании заказа, по аналогии с обычной приходной накладной, в качестве поставщика выступает магазин,которыйпереместил товар.

2. Возврат товара в другие магазины осуществляется с помощью документа «Расходная накладная».

Создание документов на перемещение товара в другие магазины производится в меню Разделы à Накладные à Расходные накладные.

«Новый документ» вызывается окно мастера создания нового документа, где необходимо попеременно заполнить нужные поля, «операция» (в данном случае выбрать «Возврат поставщику», «Расход из места хранения» (свой магазин, «№ документа» и «Дата» (оставить по умолчанию), клиент (магазин, куда перемещается товар) и перейти к редактированию созданного документа.

В режиме редактирования заполнить документ строками («Добавить»), проставить основание. Функции à проставить основания (по товародвижению, учитывать только поставки,) количество, затем перейти в ценовой режим, и заполнить документ ценами (Функции à Заполнить документ ценами из основания), и довести документ до статуса «Отпущен со склада» стандартным образом, распечатать.

Списание брака производится с помощью документа «Расходная накладная» из меню Разделы à Накладные à Расходные накладные. à Новый документ Операция: списание брака, расход из м.х.: адрес магазина, à Далее à Далее. Клиент: Списание (в папке Клиенты) à Выбор à Далее à Далее à Готово. Заполняем документ наименованием и количеством из акта на списание. В поле «Вид платежа» ставим «нал». Во вкладке «Метки» проставляем номер накладной из СМ2000.

Проставить основания из меню Функции à Проставить основания. В окне «Простановка оснований» установить флажок напротив метода «По товародвижению», а также «Оставлять уже проставленные основания», «Проставлять цены из оснований», далее «ОК». à Далее à Готово. Переходим в ценовой режим à Функции à Заполнить документ продажными ценами (Розничная) à Да. Округление: Полная цена. Статус: Отпущен полностью à ОК à Сохранить. à Печать (Акт на списание) à Выполнить à Печать. (Приложение 5)

Уценка товара осуществляется на основании акта на уценку, заполненного товароведом (Приложение 6).

Уценка товара в СМ2000 состоит из двух документов: расходной и приходной накладной. Сумма и количество по расходной и приходной накладной должны бать равны.

Создаем сначала расходную накладную. Разделы à Накладные à Расходные накладные à Новый документ. Операция: Возврат поставщик(уценка), расход из м.х.: свой магазин à Далее à Далее, Клиент: Уценка (папка поставщики) à Далее à Далее à Готово. Заполняем документ наименованием и количеством из акта. Во вкладке «Метки» проставляем номер накладной из СМ2000.

Переходим в ценовой режим. à Цены à Заполнить документ ценами из основания.

Округление: Сумма без налогов; Вид платежа:Б/нал.

Статус: Отпущен полностью à ОК à Сохранить.

Создаем приходную накладную.

Разделы à Накладные à Приходные накладные à Новый документ; Операция: Приход уценка; Приход товара в место хранения: Свой магазин à Далее à Далее; Поставщик: Уценка. à Далее à Далее à Далее à Готово. Заполняем документ наименованием и количеством из акта на уценку только теперь карточками 2-го сорта.

В ценовом режиме проставляете цены производителя исходя из расходной накладной.

Проставив цену производителя необходимо просчитать и проставить розничные цены вручную по формуле: Цена производителя + НДС+ 1% торговой надбавки = Розничная цена Сколько процентов?????

Принят на складе à Наценить и принять. Регистрируем акт переоценки.

Затем необходимо на основании расходной и приходной накладной заполнить акт уценки установленной формы (Приложение 6)

Накладные приходуются в порядке пребывания машин, исключение составляют накладные на скоропортящийся и весовой продукт, которые заводятся в не очереди.

В конце смены

До конца рабочего дня все накладные за сегодня должны быть оприходованы. Если остаются не введенные накладные, они вводятся на следующий день в первую очередь. Только потом печатается реестр накладных и подбирается товарный отчет.

Оператор, уходя с работы, отмечается в журнале прихода у сотрудника СБ.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-04-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: