Структура расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2020-2022 годы

(тыс. руб.)

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации приведены в соответствующих разделах настоящей Пояснительной записки.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражены бюджетные ассигнования на функционирование высшего должностного лица – Главы муниципального образования «Октябрьское», исполнительного органа местного самоуправления - Администрации и другие общегосударственные вопросы. Общий объем бюджетных ассигнований по указанному разделу предусматривается в 2020 году в сумме 1679,7 тыс. рублей и составляет 62,1 % всех расходов бюджета, в 2021 году – 1679,7 тыс. рублей (61,0 % всех расходов бюджета), в 2022 году – 1680,3 тыс. рублей (59,1% всех расходов бюджета).

Расходы резервного фонда предусматриваются в бюджете поселения в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

В бюджете муниципального образования «Октябрьское» предусмотрены средства передаваемые бюджету муниципального образования «Глазовский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020-2021 год в сумме 16,0 тыс. ежегодно, на 2022 год – 16,6 тыс. рублей.

По разделу 0200 «Национальная оборона» предусмотрена субвенция на реализацию государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных органам местного самоуправления в соответствии с законом Удмуртской Республики, по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сельских поселениях на 2020 год в сумме 91,8 тыс. рублей, на 2021 год – 92,4 тыс. рублей, на 2022 год – 95,4 тыс. рублей.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматриваются бюджетные ассигнования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 65,3 тысячи рублей ежегодно; расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно.

В бюджете муниципального образования «Октябрьское» предусмотрены средства передаваемые бюджету муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности народных дружин в соответствии с заключенным соглашением в сумме 3,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная экономика» предусматриваются на 2020 год в сумме 672,9 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в сумме 576,7 тыс. рублей и 96,2 тыс. рублей вне границ населенных пунктов; на 2021 год в сумме 708,0 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в сумме 606,8 тыс. рублей и 101,2 тыс. рублей вне границ населенных пунктов; на 2022 год в сумме 736,4 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в сумме 631,1 тыс. рублей и 105,3 тыс. рублей вне границ населенных пунктов.

Средства дорожных фондов поселений - это межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета района бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются на 2020 год в сумме 138,9 тыс. рублей, в том числе на благоустройство поселения – 100,6 тыс. рублей и на софинансирование по реализации проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в УР – 38,3 тыс. рублей, на 2021 год – 100,6 тыс. рублей (благоустройство), на 2022 год -101,2 тыс. рублей (благоустройство).

Бюджетные назначения по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей » составляют 10,0 тыс. рублей ежегодно и предусмотрены на проведение мероприятий по молодежной политике.

По разделу 1000 «Социальная политика » предусматриваются публичные нормативные обязательства в сумме 48,0 тыс. рублей ежегодно и включает в себя расходы по выплате доплаты к пенсиям муниципальным служащим. Сумма выплат может меняться в зависимости от количества получателей муниципальной пенсии.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт » предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020-2022 годы на проведение спортивных мероприятий в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Программная структура проекта бюджета муниципального образования «Октябрьское»

В основу проекта бюджета вошла одна, утвержденная Администрацией муниципального образования «Октябрьское», муниципальная программа – «Формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское» на 2018-2024 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Глава муниципального образования «Октябрьское». Соисполнители программы - Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский район»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Глазовский район».

Целью муниципальной программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха и занятий спортом населения сельского поселения «Октябрьское».

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования сельского поселения «Октябрьское»;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Октябрьское»;

- повышение уровня благоустройства дворовых территории сельского поселения «Октябрьское»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Октябрьское».

На финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды», в проекте бюджета муниципального образования «Октябрьское» предусмотрены средства на 2020 год в сумме 37,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14,2 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» предусматриваются на 2020-2021 года в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно. На 2022 год бюджет принят с дефицитом в сумме 16,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита предусматривают погашение дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» в полном объеме за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования «Октябрьское» и обеспечивают сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предусмотренные на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования позволят обеспечить исполнение социальных обязательств перед населением муниципального образования «Октябрьское», функционирование сети муниципальных учреждений с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сбалансированность бюджета муниципального образования «Октябрьское», с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и проведением сбалансированной бюджетной политики.

Начальник управления финансов

Администрации МО «Глазовский район» Н.Н. Поздеева