Раздел 05. Цели/программа
Форма для оценки готовности организации к внедрению системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001
Общая информация
| Организация
|
| | Дата
|
| | Подготовлен
|
| | Подпись
|
|
| Раздел
| Максимальное количество баллов
| Полученное количество баллов
| |
| Предварительная оценка
|
|
| |
| Политика
|
|
| |
| Организация
|
|
| |
| Регистры
|
|
| |
| Цели / программа
|
|
| |
| Руководство СЭМ
|
|
| |
| Деятельность
|
|
| |
| Записи
|
|
| |
| Аудиты
|
|
| |
| Оценка руководством
|
|
| |
| Итого
|
|
|
Раздел 01. Предварительная экологическая оценка
| Вопрос 1
| Проводило ли руководство предварительную оценку для внедрения экологического менеджмента на предприятии?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Оценка запланирована
|
|
| | Оценка завершена и документирована
|
|
| | Проведенная оценка проанализирована, план действий разработан и принят
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Рассматриваются ли при предварительной оценке деятельности:
• инвентаризационные перечни всех видов выбросов, сбросов, отходов;
• воздействие на окружающую среду;
• список соответствующих законодательных и нормативных актов инструкций;
• оценка существующей практики экологического менеджмента;
• выполнение рекомендаций, сделанных в ходе предыдущих аудитов / оценок / проверок или в ходе расследования причин и последствий аварийных ситуаций?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 3
| Рассматриваются ли при предварительной оценке:
• области улучшения экологических показателей деятельности;
• мнения заинтересованных сторон;
• дополнительные, прогрессивные цели и задачи, не предусмотренные требованиями законодательных / нормативных документов;
• экономическая эффективность?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 4
| Рассматривались ли при предварительной оценке деятельности:
• возможность учитывать тенденции развития и быстро следовать изменениям законодательства;
• соответствие имеющихся ресурсов требованиям законодательной базы;
• экологическая отчетность?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 5
| Рассматривались ли при предварительной оценке деятельности внутренние и внешние взаимосвязи, планы обучения персонала?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Оба пункта присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 6
| Рассматривались ли при предварительной оценке деятельности:
• структура и объемы потребления ресурсов;
• уменьшение/ переработка образующихся отходов;
• использование/ захоронение опасных отходов, полупродуктов, вторичных материальных ресурсов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 7
| Рассматривались ли при предварительной оценке деятельности:
• транспортная политика;
• вопросы охраны и восстановления живой природы;
• жалобы (регистрация / рассмотрение, удовлетворение);
• визуальное воздействие / шум / запах?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 8
| Рассматривались ли при предварительной оценке: • оценка риска;
• вероятность возникновения аварийных ситуаций;
• план действий в аварийных ситуациях?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 9
| Рассматривались ли при предварительной оценке:
• соответствие поставщиков требованиям
предприятия;
• воздействие продукции и услуг на окружающую среду?
| Количество
баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Оба пункта присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 02. Политика
| Вопрос 1
| Существует ли экологическая политика компании?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден руководством
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Существует ли экологическая политика предприятия (подразделения), основанная на экологической политике компании и подробно рассматривающая местные цели и задачи?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден руководством предприятия
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 3
| Экологическая политика компании:
• учитывает обязательное выполнение требований законодательства;
• определяет значимость участия всех заинтересованных сторон;
• отражает стремление компании к непрерывному улучшению экологических показателей деятельности;
• составляет единое целое с другими направлениями политики компании в области менеджмента?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 4
| Предусматривает ли экологическая политика предприятия:
• уменьшение образующихся отходов;
• снижение выбросов / сбросов загрязняющих веществ;
• пересмотр/ корректировку технологических процессов и продукции с целью минимизации воздействия на окружающую среду;
• учет вопросов предотвращения и минимизации воздействия на этапе планирования /проектирования?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 03. Организация
| Вопрос 1
| Существует ли в организации документ, четко определяющий распределение обязанностей в сфере экологического менеджмента, пути взаимодействия / обмена информацией и требования к внедрению экологического менеджмента?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ распространен и вводится в действие
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Обеспечивает ли система, изложенная в этом документе, использование имеющихся ресурсов; необходимые мероприятия, направленные на соответствие нормативным требованиям; выявление проблем; поиск и осуществление решений; контроль их выполнения и изменение действий вплоть до окончательного решения проблемы?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены действующие материалы; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; сохраняются записи
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 3
| Назначен ли компанией представитель руководства, имеющий полномочия и ответственность, чтобы обеспечить внедрение и функционирование системы менеджмента в соответствии с предъявляемыми требованиями?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Существует описание должностных требований
|
|
| | Должность утверждена, проводится отбор кандидатов
|
|
| | Представитель назначен и начал работу
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 4
| Существует ли политика в области обучения / подготовки, которая устанавливает процедуру анализа потребности в обучении; устанавливает необходимость мониторинга процессов обучения, содержит программу информирования персонала?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 5
| Существует ли документ, определяющий требования к управлению площадками для выполнения экологической политики? Входит ли в него требование мотивации персонала для достижения экологических целей?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 6
| Существует ли система, определяющая требования к обучению принципам менеджмента на предприятии, и гарантирующая, что организационный документ, упомянутый в вопросе 1, действует?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 7
| Существует ли процедура, гарантирующая, что все сотрудники любого уровня информированы о важности следования политике, о пользе для окружающей среды в результате их эффективной деятельности, стандартах / квалификации, необходимых для специальных видов деятельности?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные инспекции, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 8
| Существуют ли свидетельства осуществления обязательств высшего руководства в отношении экологических вопросов, т. е. регулярные посещения, рассмотрение вопросов охраны окружающей среды при планировании?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Запланировано
|
|
| | Начато осуществление запланированного
|
|
| | Применяется в полной мере, сохраняются записи
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 04. Регистры
| Вопрос 1
| Существует ли система составления, ведения и проверки регистра нормативной документации, инструкций, разрешений, согласований и т. п., применимых для каждой конкретной площадки?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 2
| Существует ли регистр, включающий в себя:
• документацию по принятию / размещению отходов;
• выдержки из законодательства / нормативных актов;
• разрешение на осуществление деятельности (лицензия на природопользование) / технологические процессы;
• разрешения на выбросы;
• разрешения на захоронение отходов;
• разрешение на водопользование; • разрешения на сброс?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | От одного до трех пунктов присутствуют
|
|
| | От четырех до шести пунктов присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 3
| Существует ли на предприятии политика по заявлениям для общественности; по взаимодействию с местными и другими заинтересованными группами, исполнительными и контролирующими органами; по рассмотрению жалоб?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 4
| Существует ли система рассмотрения жалоб от общественности, описывающая применяющиеся процедуры и включающая информирование руководства, информирование / обратную связь для общественности, распределение обязанностей?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 5
| Существует ли система составления, ведения и проверки регистра по видам воздействия на окружающую среду / экологическим аспектам?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 6
| Включена ли в регистр информация о:
• контролируемых выбросах в атмосферу;
• неконтролируемых выбросах в атмосферу;
• сбросах в водные объекты;
• образующихся твердых отходах;
• образующихся токсичных отходах;
• загрязнении почвы;
• использовании природных ресурсов;
• шуме и визуальном воздействии?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | От одного до трех пунктов присутствуют
|
|
| | От четырех до шести пунктов присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 7
| Существует ли процедура использования регистра?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 05. Цели/программа
| Вопрос 1
| Существует ли система / процедура установления экологических задач для достижения соответствия политике предприятия / компании, а также для анализа результативности и информирования высшего руководства?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Существует ли система (программа) достижения целей/задач?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Программа существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о программе / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|