Раздел 06. Руководство/документация СЭМ
| Вопрос 1
| Содержит ли руководство / документация СЭМ
• политику / цели / задачи / программы;
• ответственность;
• взаимодействие элементов системы;
• описание структуры СЭМ;
• ссылки на соответствующие документы;
• процедуры для штатных и нештатных производственных ситуаций?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Содержит ли руководство / документация СЭМ
• описание / рекомендации предварительной экологической оценки;
• экологическую политику;
• обязательства руководства;
• список инструкций / разрешений;
• реестр всех видов воздействия на окружающую среду и экологических аспектов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 3
| Содержит ли руководство / документация СЭМ описание:
• обязанностей и ресурсов организации;
• системы экологического менеджмента;
• установления целей и задач;
• контроля выбросов, сбросов и образования отходов;
• деятельности по переработке и удалению отходов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 4
| Содержит ли руководство / документация СЭМ:
• регистры / документы, отражающие соответствие нормативным требованиям;
• информацию об использовании энергии;
• информацию об обучении руководства/ персонала;
• информацию о нарушениях требований и корректирующих действиях;
• анализ рисков возникновения нештатных ситуаций?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 5
| Содержит ли руководство / документация СЭМ:
• план мероприятий в случае возникновения нештатных ситуаций и аварий;
• порядок взаимодействия с общественностью и заинтересованными сторонами;
• описание аудитов / проверок / выполнения рекомендаций;
• требования к поставщикам и подрядчикам?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 6
| Существует ли система контроля документации, которая гарантирует:
• идентификацию документов;
• соответствующую процедуру пересмотра и утверждения документов;
• наличие текущих версий в соответствующих подразделениях;
• изъятие устаревших документов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 07. Деятельность
| Вопрос 1
| Существуют ли системы, обеспечивающие, что деятельность, приводящая к выбросам / сбросам в окружающую среду, осуществляется при контролируемых условиях?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Определены все виды деятельности, при которых образуются выбросы/ сбросы; разрабатываются процедуры / рабочие инструкции
|
|
| | Процедуры разработаны и начинают применяться
|
|
| | Документированные процедуры входят в руководство СЭМ, применяются в полной мере
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Существует ли система производственного экологического контроля, которая:
• отражает соответствие выбросов/ сбросов требованиям разрешений;
• демонстрирует, как достигается соответствие нормативным требованиям;
• выявляет и документирует необходимые мероприятия;
• устанавливает и документирует критерии приемлемости;
• оценивает и подтверждает предыдущие измерения?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 3
| Существует ли система, которая гарантирует исследование и разработку корректирующих действий в случае несоответствия выбросов / сбросов разрешенным величинам, которая предусматривает:
• установление причины;
• разработку плана действий;
• принятие превентивных мер;
• контроль с целью обеспечения эффективности мер;
• внесение изменений в процедуры?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 4
| Существует ли система проверки точности измерений и анализов, включающая в себя градуировку приборов; аналитические методики; оценку необходимости поверки, аккредитации и т. п.?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности
|
|
| | Персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 5
| Была ли проведена оценка существующей практики управления отходами и возможностей их переработки и повторного использования?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Оценка запланирована
|
|
| | Оценка завершена
|
|
| | Результаты оценки проанализированы, выводы опубликованы
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 6
| Существуют ли системы, обеспечивающие, что деятельность, приводящая к образованию отходов, осуществляется при контролируемых условиях?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Определены все виды деятельности, приводящие к образованию отходов; разрабатываются процедуры / рабочие инструкции
|
|
| | Процедуры разработаны и начинают применяться
|
|
| | Документированные процедуры входят в руководство СЭМ, применяются в полной мере
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 7
| Существует ли система, обеспечивающая, что образовавшиеся отходы:
• идентифицируются;
• разделяются / раздельно собираются;
• хранятся изолировано;
• транспортировка / захоронение осуществляется в соответствии с разрешением / организацией, имеющей соответствующую лицензию;
• хранятся соответствующие записи;
• система аудируема?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 8
| Существует ли система, которая гарантирует исследование и разработку корректирующих действий в случае несоответствия требованиям законодательства в области обращения с отходами, которая предусматривает:
• установление причины;
• разработку плана действий;
• принятие превентивных мер;
• контроль с целью обеспечения эффективности мер;
• внесение изменений в процедуры?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 9
| Существует ли система проверки точности измерений и анализа отходов, включающая в себя градуировку приборов и аналитические методики?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 10
| Была ли проведена оценка существующей практики использования энергии и возможностей снижения энергопотребления на предприятии?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Оценка запланирована
|
|
| | Оценка завершена
|
|
| | Результаты оценки проанализированы, выводы опубликованы
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 11
| Существует ли политика в отношении потребления энергии, которая распределяет обязанности, определяет систему и процедуры отчетности / обратной связи?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Подготовлен проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 12
| Существует ли система, обеспечивающая, что деятельность, приводящая к потреблению энергии, осуществляется при контролируемых условиях?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Определены виды деятельности, при которых используется энергия; разрабатываются инструкции по процедурам/ работе
|
|
| | Процедуры разработаны и начинают применяться
|
|
| | Документированные процедуры вошли в руководство СЭМ, применяются в полной мере
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 13
| Существует ли план в отношении управления использованием энергии, включающий оценку площадок, распределение обязанностей, установление задач и осуществление плана?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Деятельность запланирована
|
|
| | План разработан
|
|
| | План выполняется
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
| | Вопрос 14
| Существует ли система проверки точности измерений и анализа энергопотребления, включающая в себя градуировку приборов; аналитические методики; оценку необходимости сертификации?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 15
| Существует ли система действий в аварийных ситуациях, которая устанавливает требования; определяет обязанности, обеспечивает доступность оборудования, определяет необходимые действия, определяет требуемое обучение; выявляет аварийные ситуации, приводящие к загрязнению окружающей среды?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 16
| Существует ли система пересмотра оценки риска в случае модификации предприятия или технологического процесса?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 17
| Существует ли политика предприятия в отношении экологического контроля / предъявления требований к поставщикам?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Разработан проект документа
|
|
| | Документ утвержден
|
|
| | Утвержденный документ опубликован
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 18
| Существует ли система, гарантирующая регулярные оценки и мониторинг результативности поставщиков?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 19
| Существует ли система взаимодействия с субподрядчиками, обеспечивающая использование ими аналогичных стандартов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 08. Записи
| Вопрос 1
| Существует ли система документирования, которая демонстрирует соответствие требованиям системы экологического менеджмента и регистрирует степень достижения принятых экологических целей и задач?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Определяет ли система документирования в СЭМ организацию документирования (включая регистрацию, хранение, поддержание, доступность); распределение обязанностей; период пересмотра; организацию аудита?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 3
| Существует ли единая система поддержания записей в отношении обучения, аудирования и оценки руководством?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 4
| Существует ли политика в отношении доступности документации в организации и для заинтересованных сторон?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие де
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
Раздел 09. Аудиты
| Вопрос 1
| Существует ли система/ процедура для проведения аудита с целью определения соответствия деятельности программе экологического менеджмента, а также установления эффективности системы экологического менеджмента по выполнению экологической политики?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность
|
|
| | Соответствующий персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется
|
|
| | Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 2
| Разработан ли и выполняется ли план аудитов?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Запланирована разработка документа
|
|
| | План разработан и согласован
|
|
| | План используется
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 3
| Рассматривает ли аудит:
• организационные структуры;
• административную и производственную деятельность;
• рабочую зону;
• деятельность и процессы;
• документацию;
• отчетность и записи;
• показатели экологической деятельности?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | От одного до трех пунктов присутствуют
|
|
| | От четырех до шести пунктов присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 4
| Определяет ли план аудита:
• частоту аудирования каждой площадки /
участка;
• ответственных за аудирование каждой
площадки / участка;
• требования к аудиторам;
• форму протокола проведения аудита;
• процедуру отчетности?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один или два пункта присутствуют
|
|
| | Три или четыре пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
| Вопрос 5
| Освещает ли отчет по аудиту:
• соответствие / несоответствие требованиям политики;
• эффективность системы экологического менеджмента в достижении целей и задач;
• реализацию и эффективность корректирующих действий;
• выводы и рекомендации?
| Количество баллов
| Отметка
| | Варианты
ответов
| Нет / неизвестно
|
|
| | Один пункт присутствует
|
|
| | Два или три пункта присутствуют
|
|
| | Все пункты присутствуют
|
|
| | Ссылки:
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|