Орган по сертификации систем менеджмента качества
Распоряжение № ______
«__» _______________ 200___ года г. Ижевск
О назначении комиссии
по сертификации СМК
____________________
В соответствии с ГОСТ Р 40.003-2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)» для проведения сертификации системы менеджмента качества ОАО _____________________:
1. Сформировать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии – __________________________ – эксперт по сертификации систем менеджмента качества в Системе сертификации ГОСТ Р.
Сертификат № _______________ от ________
Члены комиссии: __________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
2. Председателю комиссии __________________________ разработать и утвердить план аудита СМК, согласовав его с руководством ____________________________.
3. Сертификацию системы менеджмента качества ____________________________» провести в период с ______________ по ______________ 200___ года.
4. По итогам проверки составить акт с отражением в нем соответствия (несоответствия) проверенной СМК _________________ заявленному ____________________________и рекомендации о выдаче (отказе в выдаче) Сертификата соответствия.
Руководитель ОС СМК
ООО «_____________________________» _______________
Декларация
эксперта о соблюдении требований, установленных
в документах по сертификации систем менеджмента качества
Регистра систем качества
Я, ______________________________,
заявляю, что в своей работе по аудиту и сертификации системы менеджмента качества обязуюсь:
- полностью соблюдать принципы, нормы и процедуры, установленные в документах Системы сертификации ГОСТ Р, Регистра систем качества и Органа по сертификации систем качества;
- отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 19011-2003 в части требований к экспертам, а также соблюдать требования и процедуры обеспечения конфиденциальности информации в части служебной и коммерческой тайны, полученной в процессе проведения работ по сертификации.
__________________ _______________________
Дата личная подпись
| Утверждаю | ||
| Руководитель органа по сертификации | ||
| наименование органа по сертификации | ||
| подпись | Инициалы, фамилия | |
| «___» _____________ ____г. |
План
Аудита системы менеджмента качества, действующей В
____________________________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, город
1. Цель и область аудита
Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы менеджмента качества, действующей в организации применительно к ________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
2. нормативная база аудита________________________________________________
3. Сроки проведения аудита ________________________________________________
4. состав комиссии _________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. объекты аудита
При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.
Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования которой установлены техническими регламентами, стандартами или другими нормативными объектами.
| Порядковый номер | Подразделение/ Процесс/Функции | Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | Дата аудита | Эксперт | Представитель проверяемой организации |
Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества __________________________________________________
наименование проверяемой организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
Согласовано
| Представитель руководства наименование проверяемой организации _________________ ____________________ подпись инициалы, фамилия | Председатель комиссии наименование органа по сертификации _________________ _____________________ подпись инициалы, фамилия |
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р.
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
| РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ | ||||||||||
| Наименование органа по сертификации систем менеджмента качества | ||||||||||
| Наименование проверяемой организации | Номер акта Дата | |||||||||
| Номер несоответствия | Категория несоответствия | Наименование проверяемого подразделения | Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | Номер пункта и обозначение документа СМК организации | ||||||
| Описание несоответствия | ||||||||||
| Председатель комиссии | Аудитор (эксперт) | |||||||||
| __________________ подпись | __________________ инициалы, фамилия | __________________ подпись | __________________ инициалы, фамилия | |||||||
| Планируемые корректирующие действия: | ||||||||||
| Срок выполнения: _______________ Дата | Представитель проверяемой организации: ________________ ____________________ подпись инициалы, фамилия | |||||||||
| Оценка комиссией результативности корректирующих действий | ||||||||||
| Председатель комиссии (эксперт) | ||||||||||
| _______________ Дата | ________________ подпись | ____________________ инициалы, фамилия | ||||||||
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
| РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ | |||||
| Наименование органа по сертификации систем менеджмента качества | |||||
| Наименование проверяемой организации | Акт № | ||||
| Дата: | |||||
| Номер по порядку | Описание уведомлений | Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) | Номер пункта и обозначение документа СМК организации | Подтверждение учет уведомлений | |
| Председатель комиссии _______________________ подпись, инициалы, фамилия | Представитель проверяемой организации ______________________ подпись, инициалы, фамилия | ||||
| Эксперты _______________________ подпись, инициалы, фамилия ______________________ подпись, инициалы, фамилия | |||||
АКТ
по результатам аудита системы менеджмента качества
на соответствие (подтверждение соответствия)
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
наименование организации-заказчика (держателя сертификата)
Цель и область аудита
| Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы менеджмента качества (СМК) применительно к _______________________________________________________ область применения СМК (область сертификации) |
на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
| 2 Основание | |||
| заявка, договор и пр. | |||
| 3 Сроки проведения аудита | |||
4 Состав комиссии по сертификации (ресертификации, инспекционному контролю) ______________________________________________________________________________
| 5 Нормативная база аудита* ____________________________________________________ | ||
| 6 Результаты аудита **________________________________________________________ | ||
| 7 ВЫВОДЫКОМИССИИ______________________________________________________ | ||
| 8 АДРЕСА РАССЫЛКИ_______________________________________________________ | ||
| 9 Дополнительные сведения (при необходимости) | ||
| Председатель комиссии _______________________ наименование органа по сертификации | ______________ подпись | ___________________ инициалы, фамилия |
| Члены комиссии: | ______________ подпись | ___________________ инициалы, фамилия |
| ______________ | ___________________ | |
| С актом ознакомлен: Представитель руководства проверяемой организации | ______________ | ___________________ инициалы, фамилия |
| _____________________________ наименование проверяемой организации | _____________ подпись | __________________ инициалы, фамилия |
| Дата______________ | ||
| Город_____________ |
*Указывают документы, на соответствие которым проводят аудит (ГОСТР ИСО 9001-2008) (ИСО 9001:2008), настоящий стандарт, а также документы системы менеджмента качества проверяемой организации.
** Указывают проверяемые документы и процессы СМК организации, а также обеспечивает ли система контроля проверку выполнения обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации
Примечание – к акту должны быть приложены:
- План аудита системы менеджмента качества (приложение 1);
- Заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений (приложения 2,3 и т.д.);
- Записи, подтверждающие устранение во время аудита несоответствий и учет уведомлений.
- Протоколы разногласий (при их наличии)
РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫменеджмента КАЧЕСТВА
| Орган по сертификации систем качества________________________________________________ | ||
| наименование органа по сертификации | ||
| рассмотрел акт о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества (СМК) от __________ | ||
| дата утверждения акта, | ||
| наименование проверяемой организации, город | ||
| на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) применительно к _____________________ | ||
| область сертификации СМК | ||
| и принял решение ___________________________________________________________________ | ||
| выдать (не выдать) сертификат соответствия | ||
| Основание для отрицательного решения*________________________________________________ | ||
| Руководитель органа по | ||
| сертификации систем менеджмента качества | ______________________ | __________________________ |
| подпись | инициалы, фамилия | |
| М.П. | Дата |
*заполняется при отрицательном решении