Таблица 11.
| Наименование должности | Число штатных едениц | Месячный оклад тыс. руб | Итог тыс. руб |
| Начальник ЦКС-Т | |||
| 1. Обслуживающий персонал | |||
| Начальник группы профилактики и ремонта | |||
| Инженер по обслуживанию центрального процессора | |||
| Инженер по обслуживанию каналов и стойки сопряжения | |||
| Инженер по обслуживанию оперативного запоминающего устройства | |||
| Инженер по обслуживанию накопителя на магнитных лентах и устройства управления на магнитных лентах и устройства управления накопителя на магнитных дисках | |||
| Техник-электрик по ремонту типовых элементов защиты (ТЭЗ)блоков и системы электропитания | |||
| Электромеханик 6 разряда по обслуживании накопителя на магнитных дисках | |||
| 2. Группа подготовки носителей данных: | |||
| Инженер-руководитель группы | |||
| Механик по обслуживанию устройств подготовки данных | |||
| Операторы | |||
| 3. Группа по текущему обслуживанию ВК 1033: | |||
| Начальник смены | |||
| Инженер-математик | |||
| Инженеры-операторы (математики-программисты) | |||
| Электромеханики | |||
| 4. Обслуживающий персонал службы функционального контроля и управления (СФКУ): | |||
| Старшие инженеры-диспетчеры | |||
| Операторы устройств эксплуатационного контроля секции диспетчера(СД) | |||
| Операторы секции особо важных телеграмм(СОВТ) | |||
| Операторы секции индексации телеграмм(СИТ) | |||
| Операторы контрольно-справочной секции (КСС) | |||
| Операторы секции технического контроля(СТК) | |||
| Электромонтеры (расчет по формуле) | |||
| Всего | Итог(за месяц) |
Численность электромонтеров по техническому обслуживанию телеграфной аппаратуры производится с помощью выражения:
Где H1 – норма на текущее обслуживание 1 аппарата (6 чел. – ч в месяц);
Н2 – норма на проведение планово-профилактических проверок 1 аппарата (3 чел. – ч в месяц);
Н3 – норма на текущий ремонт аппаратов (2 чел. – ч в месяц);
Ф – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 ч);
N – количество аппаратов;
F – резерв на отпуска (1,05).
Таблица 12.
| Заработная плата за 12 месяцев | |
| Премиальный фонд (15%) | 2073,6 |
| Отчисления на соц. Нужды (7%) | 967,68 |
| Годовой фонд (Всего) | 16865,28 |
Амортизационные отчисления определяются, исходя из величины капитальных затрат на вычислительный комплекс и оборудование эксплуатационных служб и норм амортизационных отчислений на соответствующие виды оборудования, приведены в таблице:
Таблица 13. Нормы амортизационных отчислений
| Виды оборудования | Норма отчислений (%) |
| 1. Оборудование эксплуатационных служб | 10,2 |
| 2. Вычислительный комплекс |
| Амортизационные отчисления | 32131,16 |
Расходы на материалы и запчасти определяем, исходя из норматива затрат на один канал (Нм=8 тыс. руб.) и общего числа каналов (n):
Расходы на электроэнергию рассчитываются, исходя из норматива затрат на 1 канал (Нэл=8,6 тыс. руб.) и общего числа каналов (n):
Прочие производственные и административно-управленческие расходы принято, как 10 % от годового фонда заработной платы:
0,1*16865,28=1686,528 тыс. руб.
Расходы на материалы и запчасти ( )
| 880 тыс. руб. |
Затраты на электроэнергию (
| 946 тыс. руб. |
| Прочие производственные расходы | 1686,528 тыс. руб. |
Определяем годовые эксплуатационные расходы:
Таблица 14.
| Статьи затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| Заработная плата работников основной деятельности (годовой фонд зар. платы) | 16865,28 |
| Амортизационные отчисления | 32131,16 |
| Материальные затраты | |
| Электроэнергия | 937,4 |
| Прочие производственные и административно-управленческие расходы | 1686,528 |
| Итого: | 52508,968 |
Определяем капитальные затраты:
Таблица 15.
| Статья | Расходы, тыс. руб. |
| Вычислительный комплекс | 307214.6 |
| Оборудование эксплуатационных служб и регулировочной мастерской | 30228.8 |
| Итого: | 337443.4 |